二、职责任务
一是加强属地管理，建立权责明确的工作制度
按照重心下移、属地管理的原则，建立街道物业管理办公室领导下的两站一中心物业管理体系，承接市区物业管理部门下放的部分职能，具体落实辖区住宅小区物业管理的组织、监管工作，。
1街道物业管理办公室职责
1会同主管部门参与辖区物业管理招投标、新建居住小区的物业承接验收、物业服务企业资质审核、物业管理区域划分;负责物业维修资金续筹与使用审核，物业服务质量检查考评，物业管理项目交接监管等。
2指导、监督业主委员会的成立、改选和换届工作，并对业主委员会的备案提出审核意见;负责指导、监督业主大会、业主委员会日常运作。
3对本辖区内没有物业管理或物业公司弃管的住宅小区，在业主大会没有确定管理方式之前，负责组织街道物业服务中心有偿提供物业基本服务。
4协调辖区内物业管理投诉、信访的处理工作。
5对未按规划建设配套共用设施、社区和物业管理用房，或配套用房、设施存在质量问题的，提请有关部门责令开发建设单位整改。
6组织成立辖区物业管理领导机构。
2街道各科室职责
1街道城建科负责研究制定辖区内住宅区物业管理的发展战略，指挥协调领导小组各成员单位搞好住宅区物业管理工作。
2街道金融办负责配套资金落实，按规定及时拨付补助资金，监督资金使用情况，参与社区年度考核和奖惩评比。
3街道市容卫生管理办公室负责牵头和督促社区及时拆除住宅区内违建，指导和督促保洁员做好职责范围内各住宅区的卫生保洁工作。
4街道司法所负责协助街道成立物业管理矛盾调解站，加强对调解员的政策业务培训与工作指导，充分发挥调解机制作用，协调解决各类物管矛盾纠纷。
5街道社会事务处负责社区建设的组织协调和综合管理。
将社区符合低保条件的居民纳入保障范围，督促和协助社区和物管企业按照先征后返的原则，对低保户实行先征后返。
6街综合科负责积极协调小区幼儿园、学校缴纳相应的物业管理费，减轻物业公司的管理责任。
物业工程工作计划与实施方案
一、背景介绍
随着社会的发展与进步，物业管理的重要性越来越被人们所认可。物业工程是物业管理中至关重要的一环，它涵盖了建筑设备设施的维护、维修和更新等工作。本文将详细介绍物业工程工作计划与实施方案，以确保物业设施的安全运营，提供舒适的居住和办公环境。
二、工作目标
1. 提高设施设备的维护质量和效率。
2. 降低维修成本和设备故障率。
3. 提升居住和办公环境的舒适度。
三、工作计划
1. 设备设施检查和维护
为了确保物业设施的正常运行，需要制定定期的设备设施检查计划，并将其纳入日常工作安排。此外，一些需要定期维护的设施设备，如空调、电梯、给排水系统等，也需要制定维护计划，并定期进行维护保养，以延长使用寿命，降低故障率。
2. 设备设施更新和升级
随着科技的发展，旧的设备设施可能已经不再适应当前的需求和要求。因此，物业管理部门需要定期评估现有设施的使用情况，确定是否需要更新和升级设备，以提高工作效率和服务质量。
3. 定期沟通和交流
物业管理部门与业主、租户以及其他相关单位之间的沟通和交流至关重要，可以通过开展定期的座谈会、专题讲座等方式，了解他们对物业设施的需求和意见，并及时解决问题。通过密切的合作，可以改善物业管理的效果，提高居住和办公环境的质量。
4. 培训和提升业务水平
物业管理人员需要具备一定的专业知识和技能，以胜任复杂的工程管理任务。因此，物业管理部门需要制定培训计划，持续提升员工的业务水平和专业能力。通过培训，可以增加员工的工作积极性，提高整体管理水平。
四、实施方案
1. 成立专业的工程管理团队
物业管理部门应成立专业的工程管理团队，由有一定工程背景和经验的人员组成。团队负责设备设施的巡检、维修、更新和升级工作，以确保设施设备的正常运行。
2. 建立设备维护档案和随机整理
物业管理部门应建立设备维护档案，记录设施设备的维修和保养情况，为后续的维修和更新工作提供依据。此外，定期随机整理设备，清理积灰和杂物，保持设备的干净和整洁。
3. 引入先进的维修设备和技术
物业管理部门可以引入先进的维修设备和技术，提高维修效率和质量。例如，使用无损检测技术、红外热成像仪等设备，可以及时发现设备故障，采取相应的修复措施，避免设备的进一步损坏。
4. 定期开展培训和提升业务水平
物业管理部门应定期开展培训，提升员工的专业知识和技能。可以组织内外部专家讲座、工程案例研讨会等活动，加强员工之间的交流与学习，提高整体的业务水平。
五、工作效果评估
1. 设立绩效考核机制
物业管理部门应建立科学合理的绩效考核机制，对工程管理团队的工作进行定期评估和考核。通过考核结果，可以找出问题并及时改进，提高工作效率和质量。
2. 居民满意度调查
定期开展居民满意度调查，了解他们对物业工程工作的评价和意见。通过调查结果，可以及时改进工作，提高居民对物业管理的满意度和信任度。
3. 设备设施运行情况统计与分析
物业管理部门应定期统计和分析设备设施的运行情况，包括维修次数、维修费用、设备寿命等。通过数据分析，可以及时发现问题，制定相应的改进措施，提高工作效果。
六、总结
物业工程工作计划与实施方案是确保物业设施安全运营的重要保障。通过制定合理的工作计划，成立专业的工程管理团队，引入先进的维修设备和技术，定期开展培训和提升员工的业务水平，可以提高设备设施的维护质量和效率。通过工作效果评估，可以及时发现问题，提升居住和办公环境的舒适度，实现物业管理的优化与升级。物业工程工作计划与实施方案是建立一个安全、舒适的居住和办公环境的关键，也是物业管理部门持续发展的基石。
为加强我县物业服务行业规范化管理，提高物业服务水平和服务质量，着力解决当前我县物业管理工作中存在的突出问题，给广大市民营造一个文明、和谐、舒适、优美、宜居的生活环境，根据《x县人民**办公室关于加强物业管理工作的实施意见》要求，特制定本实施方案。
一、总体目标
按照“统一领导、属地管理、分级负责、条块结合、综合协调”的原则，充分发挥属地镇（街道）和社区居（村）民委员会在物业管理中的主体作用。以全国文明城市创建为契机，按照物业管理相关工作要求，通过开展物业服务质量提升活动，使物业服务企业进一步增强服务意识，提高服务规范化、精细化、专业化水平，建立健全物业管理长效机制，确保全县物业服务质量显著提升。
二、活动内容
（1） 开展物业服务业专项整治，推进行业诚信建设。以全国文明城市创建为契机，通过开展物业服务行业专项整治，进一步规范物业服务企业经营服务行为，强化企业服务理念，提升物业服务从业人员综合素质，加快破解行业发展瓶颈，全面提升物业服务企业的整体服务质量和水平。
1开展房地产行业整顿，加强市场监管。各物业服务企业严格按照物业服务合同约定，切实履行职责，加强卫生保洁、秩序维护、绿化养护、设施设备维护保养、违建管理等工作。对不按前期物业服务合同约定和标准提供服务,挂靠经营等违规行为，加大依法查处力度，并选择典型案例予以**，不良记录记入企业不良信用，作为年度考评、前期物业招投标等依据。
2规范物业服务行为，提高企业声誉。各物业服务企业要以提升服务质量为重点，建立完善企业各项制度和应急预案，建立首问责任制、投诉管理制、限时办结制和责任追究制。根据物业服务合同约定的服务内容、服务质量等要求，开展自查自纠，自觉接受业主的监督。
三。创先争优，发挥典型示范作用。每年度争创4个物业服务示范住宅小区和10个物业管理优秀服务中心项目，树立物业服务企业和个人优秀典型，以示范带动，推动物业服务水平提升，促进物业行业健康发展。
4强化企业服务理念，积极处理业主投诉。各物业服务企业要强化服务理念，积极处理业主的问题投诉，把解决业主的问题、听取业主的诉求作为提高服务水平的契机。注重拓宽与业主沟通的方法和渠道，以诚恳的态度对待业主的批评意见，并及时改进工作，把矛盾化解在萌芽状态，建立与业主的融洽关系，创建和谐的物业管理氛围。
5加强企业内部教育培训，加强员工队伍建设。各物业服务企业有组织、有计划对物业服务企业员工进行岗前职业技能培训，提高从业人员知识水平、专业技能、职业素养。同时，加强消防安全宣传活动，提高职工的公共安全意识和应对能力。
开展从业人员“人人都是客服、人人都是保安、人人都是保洁、人人都是政策宣传员”活动，增强全体员工学习物业知识积极性，促进企业整体发展。
6开展业主满意度调查，创建和谐物业管理社区。各物业服务企业每年组织业主满意度调查不少于1次，征求业主及物业使用人对物业服务方面的意见建议，以诚恳的态度接受业主及物业使用人的批评建议，并及时改进。
7加强业委会建设，促进业主自治。镇（街道）、村（社区）应当指导辖区内符合条件的居住社区设立业主委员会。强化业主自治管理，开展业主委员会成员及业主物业管理知识宣传培训，促进业主和业主委员会正确行使权力，履行义务。
规范业主行为，增强业主“花钱买服务”的意识。按照法律规定，物业服务过程中的矛盾纠纷要合理处理，使物业服务行业走上质价并中的轨道。
（2） 开展物业服务费清缴专项行动，维护企业合法权益。通过开展清缴物业服务费专项行动，使欠缴物业服务费等不文明行为在短时间内得到有效遏制，保障物业服务企业的合法权益。同时，要提高业主对物业管理的参与度和满意度，引导市民养成按时交纳物业服务费的习惯。
（3） 实施信用信息管理，促进物业服务企业廉洁自律。按照《x省物业服务企业信用管理办法》要求，通过物业服务企业在省物业信用平台填报基础信息、良好信息、不良信息等资料，部门联动实施守信联合激励和失信联合惩戒，建立健全物业服务企业信用体系，促进物业服务企业诚信自律，维护公平竞争的物业管理市场秩序。
一、前期之高层负责人职责。
1、在业主接房中要进取宣传礼貌和谐小区建设要求和建设部《室内装饰装修管理办法》，告知业主禁止高空抛物及防火常识。
2、直接负责高层物业管理的各项工作。
3、负责防盗门、防火门、管道井、梯间玻璃等公共设施设备的同常巡视和维护工作。
4、负责公共防火及钥匙管理，保证特殊情景的快速使用，领导装修管理员做好业主前期的装修管理工作。
5、领导电梯管理员对电梯使用管理，负责电梯、消防设施等特种设备的检查和维护工作。对屋面进行管理，除正常设备检查维护维修需要，严禁上人。
负责高层治安秩序维护工作以及治安秩序维护人员的管理。
6、做好高层外环境(卫生)及各类装饰装修材料出售的管理，广告张贴、悬挂要有序，出售商品摆放整齐、统一。
7、负责接待业主的各类投诉，并与开发公司等相关单位进取协调联系解决。
8、做好突发事件预案，发生突发事件时要及时启动预案，防止重大事故发生，协助处理各类突发事件。
二、前期之具体工作程序和标准：
1、每一天定时检查电梯的运行情景，并做好记录。装修期间每小时记录一次(正常使用后，每2小时记录一次)，发现问题，及时告知管理员。
2、公共钥匙要有借有还，借出要签字，做好业主和外部人员钥匙的借用记录。
3、发现违章使用电梯、乱倒垃圾、损坏公共设施的行为，经过对讲系统及时记录并制止，并进行劝说。
4、如遇突发紧急事件，及时告知领导，并采取力所能及的措施。(如电梯进水故障、业主家中跑水等)
5、如遇业主搬运物品，告知业主注意事项，监督业主对楼道单元门、电梯的使用情景，直到搬运结束，如有损坏及时告知管理员。
6、每一天对楼道消防防盗门、楼道消防箱、安全出口灯，消防报警器进行检查，并做好记录。时间为上班后、下班前各一次。
7、不与业主发生争执，处理问题要注重语气和态度，无法处理时及时告知管理员。
一、 项目分析
根据所提示数字，管理面积约为14.5万平方米，其中，高层建筑约占总数的50%，其余为小高层建筑或别墅区。小区包含变电站、换热站、二次加压水泵房、以及电梯、电子监控系统等大型公共设备，其设备数量不详。住宅约10万平米，绿化面积约1.7万平米，地下车库约2.9万平米，其中涵盖25部电梯、217个车库、264个车位等。
二、主要管理方案内容
根据上述数字显示，做出对该项目的物业管理方案如下：
1、管理机构设置及人员配置
根据管理服务的总体设想及小区的特点，本着“以人为本、服务至上、精干高效、以岗定人”的原则建立物业管理机构，管理实行项目经理负责制。该项目设项目经理1人和客户服务部(以下简称客服部)、维修部、安防部、环境部等四个职能部门，共需配置约39人。每个部室分别设立一个主管，协助项目经理完成小区日常的各专项服务工作。并制定个部门主管及员工的岗位责任书(附后)，在公司检查时，可依照岗位责任书内容进行对员工的BI行为规范和工作质量进行检查。员工薪酬待遇和假期福利等由物业公司办公室根据本公司薪酬制度决定。
至于服务人员的服务标准要求，如客服部的维修处理及时率、回访率，维修部的维修及时率、设备设施完好率，安防部对项目的巡查频次以及环境部对园区的打扫频次和标准，则依照公司所提供的服务等级为准。
1.1 客服部
根据管理面积和国际质量体系标准，客服部安排5名管理人员。其中包括：
客服主管一名，主要负责项目客服部的日常管理工作，检查客服人员的日常行为规范、服务质量及工作完成情况，处理客户的投诉和下属员工的绩效评定及培训，并参与小区各项费用的收取工作。
接待员1名，负责项目部服务电话的接听、记录、维修任务传达和客户满意度回访工作以及顾客花名册的管理、更新工作。
收费员(财务)1名，负责项目物业费、水电费的收取，并控制有偿服务费的收缴和管理工作，对所收取款项应在当日做好相关记录后，交总公司财务室保管。并负责相关票据和收费台账的管理工作。(如有水电表查抄工作，可委托维修部门协助完成)
库房管理员1名，负责项目所需物资的采购报表，出入库管理和办公设备的管理工作。
行政文员1名，负责项目日常文件的打印、申报以及对外相关部门的沟通协调工作。
四名员工相辅相成，协作沟通，在完成本职工作的前提下，分别分配相应的收费任务，以便收费工作更顺利的开展。各项工作做到日产日清、及时记录、及时回访，并生成电子文档，以便日后查找。
1.2 维修部
根据本项目实际情况和按照国际质量体系标准，维修部共设维修人员6-8名(如有高压配电室则设值班人员2名，24小时轮流值班，并负责项目大型电力设施的维修保养工作)，其中设：
主管1名，主要负责管理本部门员工处理本部门日常报修、日常设备巡检、维护保养和下属员工的培训及绩效评定工作。
其余5人分别为电工2名、水暖工2名、电梯维护人员1名(如电梯维保由专业维修公司分包，则可省去该职务人员)，分别负责项目的水电暖日常维修和电梯维保工作。为扩大项目的服务范围，分别对5名维修人员培训学习物业相关的其他技能，例如单元对讲系统维修、土建维修、门窗维修等，使维修人员能够全方位发展。员工薪酬以绩效考核制制定，以激励员工的工作积极性。每天设一名维修人员夜间值班，负责项目夜间报修工作的处理和小区照明系统的检查与维修工作，做好值班记录。
负责辖区内大型设备设施的春秋季检修工作，每年的4月和10月对小区内的大型公共设施(如：配电箱、水泵房、给排水系统等)进行常规性检查，确保设备设施的完好运行(春秋季设备设施维保计划需根据实际另行拟定)。
负责辖区内重大节日期间，社区文化活动的协助实施工作。如节日期间的园区布置及维保工作等。
1.3 安防部
根据项目实际情况，安防部设安防人员13名，以8小时三班倒的制度负责项目24小时安全防范工作。其中包扩：
安防部主管1名，主要负责管理本部门员工，处理本部门日常事务，并负责对下属员工的BI行为规范和工作的检查，下属员工的培训及绩效评定工作。
门岗3名，主要负责小区车辆及人员的出入管理和外来人员的检查工作，对出入小区的车辆进行检查登记，如有物品出入时，应在接到客服部的物品放行凭证后方可放行。
巡逻岗6名，分别负责高层区、小高层区和地下车库区的安全防范和车辆疏导工作。
电子监控室3人，以8小时3班倒制度负责24小时电子监控系统的监视，协助安防人员管理小区安防工作，力争在第一时间发现安全隐患，以便及时排除。并负责项目部各部门员工的工作监督。
1.4 环境部
根据项目的实际情况，环境部设服务人员12名，负责项目所辖区域的保洁、绿化等工作，其中包括：
环境主管1名，主要负责管理本部门员工处理本部门日常事务和下属员工的工作检查、培训及绩效评定工作。
室内保洁员5名，9栋高层安排3名，6栋多层安排2名，负责项目楼宇内的环境卫生打扫及电梯打扫和脚垫的更换工作。
室外保洁员3名，负责项目楼宇外的环境卫生打扫工作，包括项目水系的卫生维护工作。
绿化工3名，负责项目区域内的花草树木养护、修补、浇水、防寒等工作。
服务标准则根据项目物业服务等级而定。
三、其他管理方案
1、常见突发事件的处理
1.1 火灾突发事件处理
1.2 水浸突发事件处理
1.3 电梯困人突发事件处理
1.4 未知停电事件处理
1.5 暴力突发事件处理
1.6 盗窃以及其他犯罪活动处理
以上各种突发事件均根据小区的实际情况制定详细的突发事件处理流程，防范于未然，确保项目的公共安全。
2、社区文化的开展
服务中心结合项目的实际情况，以“健康、求知、情趣、文娱、公益”为导向，开展丰富多彩的社区文化活动，营造小区特有的文化氛围。主要为重大节日的园区装饰及宣传，有必要的情况下可开展相应的公益娱乐活动，例如由业主参加的节日联欢会、组织社区老年或儿童出行等，以增进物业与业主的友好关系，促进物业公司的发展。
从房地产开发商的角度看，物业接管验收是产品售后服务的开始；从物业服务企业的角度看，物业接管验收是今后物业管理的基础，
物业服务企业接管验收可以保证竣工验收的物业具备正常的使用功能，充分维护开发商、业主的利益；依据标准及设计要求，物业服务企业接管验收从物业管理及业主使用的角度提出建议和意见，它不仅可以弥补施工质量的缺陷，还可以完善楼宇功能，有利于提升物业品质；物业服务企业通过接管验收，物业从业人员可以充分了解和掌握楼宇的建筑结构、变配电系统、弱电系统、单体设备及隐蔽工程施工质量情况，为今后物业运行管理及降低管理成本，提高楼宇维护质量起到积极作用。
接管验收的质量将直接影响发展商的品牌延伸及楼宇租售。另外，接管验收可以促进建设项目及时投产，发挥投资效果，总结建设经验。
物业服务企业在接管验收过程中，应依据《物业管理条例》、建设部1991年颁布的《房屋接管验收标准》、项目图纸资料、管理委托合同、国家标准、行业标准进行接管。认真研究图纸资料，掌握标准，从物业使用和维护的角度有理有据地提出建议。
《物业管理条例》第二十八条、第二十九条明确规定了物业服务企业承接物业项目时，应当对物业公共部位、共用设施设备进行查验。在办理物业承接验收手续时，建设单位应当向物业服务企业移交下例资料：总平面图、设备竣工图等。《房屋接管验收标准》主要内容为物业服务企业应接收的图纸资料及接管验收的标准。
物业的接管验收方式分为：分期验收、单项工程验收和全部验收三种形式，不同的接管方式可根据入住时间和施工进度进行调整。
物业服务企业接管验收的主要内容包括编写接管验收计划、人力资源的准备、物资的准备、标准及资料、各部门编写的接管验收方案、图纸及资料清单、绘制接管验收表格、工作程序等，
例如：接管验收计划，项目负责人应了解管理委托合同内容和范围，根据甲方（委托方）入住的时间及管理委托合同中关于管理范围及服务标准的要求，组织专业人员编制接管验收工作计划，计划中应明确工作内容、职责、工作标准及时间，绘制接管验收统筹图，使接管验收工作有条不紊的进行。
项目负责人在接管验收工作中应注意处理好与项目的开发商、业主、监理公司、总承包商、工程分包方之间的关系。在接管验收阶段，项目负责人应关注并予以妥善解决从使用和维护的角度提出一些意见和建议时，和上述其中一方发生矛盾冲突。
项目负责人应该高度重视图纸资料的接管工作，图纸资料是项目管理的基础，也是今后管理创优的需要，此方面工作应努力得到发展商或业主的支持。
物业设备设施的调试工作应该在接管验收阶段进行，物业相关人员应该掌握正确的操作方法，为今后运行打基础。有的发展商认为已经做了竣工验收，设备设施的调试没有必要，有的发展商甚至会以费用问题加以阻止。物业接管验收工作验收在前，接管在后，它是物业从业人员了解系统、掌握操作的关键环节，也是验收的重点。若调试不进行，物业从业人员得不到培训，系统也就无法发现问题。
从物业的使用角度及维护角度进行项目验收，看其是否满足业主的需求，那么设计缺陷如何整改？在提出问题的同时，项目负责人还要组织专业人员拿出能让发展商接受的解决方案并实施。
另外，项目负责人还应该高度重视设备设施的保修合同，建立产品生产厂家、施工单位的台帐，它直接影响物业服务企业的管理水平及运行成本。项目接管验收过程中，注意工作质量和效率，根据管理委托合同，积极与甲方协商，明确工作流程，特别是工程提出的问题如何处理解决，避免出现反复提的现象。
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审计实施方案
一、编制依据
根据《中华人民共和国审计法》和重庆市巴南区审计局审计计划安排以及区政府交办审计事项的要求，结合审前调查情况，制定本实施方案。
二、被审计单位基本情况
按审前调查情况填列。此部分应包括工程项目立项审批及投资计划、招投标情况、合同约定情况、工程项目参建单位情况、工程开竣工时间及实际建设规模、送审结算（决算）情况及建设单位初审情况等，决算审计项目需调查项目总投资情况、建设资金的筹集、管理及使用情况等。
三、审计目标
通过审计，揭示建设项目存在的违反招投标规定、高估冒算、挪用建设资金等等违法、违纪、违规问题，促进建设单位及有关部门加强对建设项目和建设资金的管理，规范投资建设行为，提高投资效益。
四、重要性的确定和审计风险的评估
（一）确定重要性水平
本次审计采用固定比率法确定重要性水平。被审计单位此次投资项目应是非盈利性质的，根据资料调查情况，选用工程承包合同总价 元作为判断基础，选用敏感比率1.5%，根据固定比率法的计算公式：重要性水平＝判断基础×比率，确定重要性水平为 元。
（二）审计风险的评估
本次审计将可以接受的审计风险水平确定为5%。
根据对被审计单位的初步调查了解和查阅有关资料，对该单位的固有风险评估为中度风险，固有风险水平取值为75%。
通过对内部控制制度的初步测评，该单位的控制风险评估为中度风险，控制风险水平取值为50%。
根据计算公式：可接受检查风险=可以接受的风险/(固有风险×控制风险)，计算出可接受检查风险为13.33%[5%/(75%×50%)]的低度风险，保证程序为86%，则实质测试的性质为余额测试为主，测试范围为较大样本和较多证据。
对审计风险有较大影响的主要是以下两个方面： 1.资料的准确性、完整性对工程造价及投资额准确性的影响； 2.审计人员业务能力和工作水平对工程造价及投资额的影响。
五、审计范围
对xx工程项目预算执行（竣工决算）情况进行审计，并可延伸审计与建设项目直接相关的设计、施工、监理、采购、供货等单位。
六、审计内容和重点
（一）审计内容
1.审查建设单位是否履行国家规定的立项审批、规划许
可、施工许可等等基本建设程序。审查建设项目是否实行法人制、招标制、合同制、监理制，现场签证的程序和权限设置是否合理、合规。重点审查工程招投标情况，审查工程是否执行了招投法，招投标工作是否公正、公平、公开、其过程是否合规、合法。2.审查建设项目工程直接费用（造价）的构成是否真实、合规。重点审查项目工程结算的真实性、合理性和合法性，审查构成工程结算的依据是否充分，工程量的计算是否正确；工程的计价是否遵循了建设和施工方约定的原则和国家相关的法律法规，有无多算重复计算工程量、高套定额、提高取费标准和材料价格、重复计算费用等问题。3.审查项目财务收支的真实性、合规性、合法性。审查项目资金来源是否合规、合法，有无挪用与项目无关的救灾、救济、移民等其它专项资金；是否存在利用“小金库”非法帐外资金修建项目的情况；审查项目工程支出是否真实、合规、合法，是否按合同约定拨付工程进度款；竣工决算审计应重点审查工程待摊投资支出（工程前期、间接费用）归集是否合理、正确，内容是否真实，有无将不应纳入的费用纳入了待摊投资。
（二）重要审计事项的审计步骤和方法 1.招投标程序审计
收集立项资料及投资计划、招标文书等相关文件资料，审查该项目的投资规模是否达到招投标的规定标准，招标过程是否对投标对象的资格进行了审查，参加投标的单位是否
符合有关规定，招标标底是否进行过审查，有无招标前泄露标底的情况，招标过程的依据是否充分、合法。2.工程结算审计
首先收集工程的招标、施工合同、竣工图等等工程相关资料，并踏勘现场。然后根据收集的招标文件、施工合同等资料确定审计的核心原则和方向；之后计算工程量并与施工单位进行核对，对有疑问的工程量，采取现场测量进行核实、确定。工程量应边核对确定边签字认可。待工程量最终确定后，再根据招标文件和施工合同明确的计价原则和国家相关法律、法规的规定套价、取费，确定工程的结算造价。最后，将审定工程结算造价结果和有关问题形成审计取证记录和审计工作底稿，并附上涉及问题的主要证据。3.待摊投资费用审计（竣工决算审计）
收集勘察、设计、监理等需要以协议或合同形式确认的费用的相关资料，通过审查这部分合同或协议，确定其费用额，审查项目相关会计帐簿中各种待摊费用的实际支付依据是否合规、合法，是否有尚未支付的费用。最后，确定待摊投资的费用总额。
七、审计工作时间
（一）审计准备阶段
包括进行审前调查、编写审计实施方案和送达审计通知书三个阶段的时间。
（二）审计实施阶段
包括审计实施、编写审计工作底稿、编写审计报告征求 意见稿、征求意见及召开交换意见会的时间。
（三）审计报告阶段
包括审计报告审理会、审计报告(送审稿)、出具最终审计报告的时间。
（四）档案整理阶段
归集、整理审计资料及装订档案的时间。
八、审计人员及分工
审计组组长：xxx 审计组成员：xxx xxx（含聘请中介机构人员）审计分工：
九、工作要求
1.严格执行审计人员廉政纪律； 2.严格按要求做好审计日记和审计取证等原始资料积累工作； 3.严格按《审计项目质量控制办法》做好相关审计文书的编制、复核、整理和归档工作； 4.坚持依法审计、实事求是的原则。
审计组长：
年 月 日篇二：审计实施方案
审计实施方案
一、组织机构
1、机构框图
2、企业内部质量管理体系
二、方法内容措施
1、审计工作制度
2、审计工作进度计划
3、审计工作流程
4、项目组人员（含项目负责人）岗位职责
5、审计工作的内容、方法和措施
6、有针对政府投资特点应采取的重点控制方法和措施„„
审 计 实 施 方 案
一、组织机构：
1、机构框架图：组织框架及职责分工
委托合同订立之后，根据委托建设项目的规模、特点，委托的具体内容（事前、事中、事后不同阶段有不同的工作内容、工作方法、工作重点），公司成立由注册造价师为主组成的专业配备比例合理的项目审计小组。为了使项目人员熟悉有关建设项目法律、法规依据、标准、正确掌握政策界限和委托部门的要求，在正式工作前组织培训学习，同时对所有项目组人员强调有关工作纪律，认真按时写好工作日记。a、采用如下组织形式 b、人员组成及分工
根据受托工程项目的具体专业特点，确定人员组成及分工； 一般组成：
组长1人；负责组织、协调、指挥；
专业小组长若干人；负责各专业小组的组织、协调、实施，针对具体问题定方法、定原则、定标准；
总复核1人由总工担任；负责总控审核质量、研究决定审核中出
现的技术问题；
专业小组成员若干人；在小组长的安排下开展具体审核工作，收集形成审核证据，编制审核工作底稿。
2、企业内部质量管理体系： a、确定项目负责人，明确各岗位职责、审计工作制度 指定工作经验丰富的造价工程师为项目负责人全面负责整个项目组的工作计划安排，任务分配、组织实施、项目小组成员的审核结论及成果文件。
①项目负责人工作职责：协助公司签订委托合同，制定审计实施计划，指定审计项目组成员，按专业分配审计任务，主审具体业务，复核项目组其它人员的审核结论，协调与建设方、监理方、施工方的工作关系、组织三方核对，出具相关审计报告并签章，负责审计资料的整理并归档。
②项目组成员的工作职责：协助配合项目负责人工作，实施具体的审计工作，出具经三方签字确认的单位工程造价结算审定单。
二、方法内容措施
1、审计工作制度：
严格按照《工程造价咨询业务操作指导规程》、《工程造价咨询单位执业行为准则》的要求建立三级复核的业务质量控制体系，对于任何成果文件都要经过具体审核人员自核、互核，项目负责人复核，公司技术负责人的复核及法定代表人的签发三级复核程序。做到： a、廉----不接受承包方的吃、请、娱乐；不个人单独与承包方实施审核；现场工作期间不单独个人行动； b、勤----勤奋工作，勤问参与工程项目的监理、业主、设计人员，勤于测量工程量、观察施工做法；
c、准----计算、测量准确，对政策、合同理解把握准确，掌握信息全面、准确； d、公----公平、公正、公开执业。
2、审计工作进度计划：
根据建设方委托项目的规模及难易程度制定详细的进度计划： ①工作规模在1000万元以内，20个工作日完成全部工作，其中初审资料、现场堪量8个工作日，现场三方核对并出具工程造价审定单8个工作日，出具正式的审计报告并审计资料归档4个工作日。②工作规模在1000万元以上，25个工作日完成全部工作，其中初审资料、现场堪量8个工作日，现场三方核对并出具工程造价审定单13个工作日，出具正式的审计报告并审计资料归档4个工作日。
3、审计工作流程（详见流程图）
基本工作流程图 篇三：审计实施方案的主要内容
第十四条 审计实施方案的主要内容包括：
（一）编制的依据；
（二）被审计单位的名称和基本情况；
（三）审计目标；
审计目标要明确
例如：某部委预算执行审计的审计目标为：
“摸清家底”，查清该部门本级各项资金的收支情况； 选择该部门的重点二级单位开展财政财务收支审计，揭露严重违规问题；
审计列入该部门预算的重点专项资金的合规和效益情况。
（四）重要性水平的确定和审计风险的评估；
（五）审计的范围、内容、重点以及对审计目标有重要影响的审计事项的审计步骤和方法；
1、审计内容要具体
审计内容是指为实现审计目标所需实施的具体审计事项以及所要达到的具体审计目标。
审计事项一般可以按照被审计单位财政收支、财务收支的业务活动（环节）或者会计报表项目划分。
例如：
预算执行审计主要审计事项：预算批复、预算收入、预算支出、补助地方支出、部门和企业决算批复、资金平衡、预算外资金收支等； 金融审计主要审计事项：存款业务、贷款业务、支付结算业务、银行卡业务、其它中间业务、资金融通业务、联行清算业务、筹资及投资业务等；
企业审计主要审计事项：货币资金、应收账款、存货、长期投资、固定资产、应付账款、应交税金、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、营业费用等。
细化审计内容还包括针对每一个具体审计事项应确定所要达到的具体审计目标。
例如：
货币资金审计事项的具体审计目标为：确定货币资金是否存在；确定货币资金收支记录是否完整；确定库存现金、银行存款以及其他货币资金的余额是否正确；确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。
2、审计重点要突出
审计重点是指对实现审计目标有重要影响的审计事项。
例如：
为实现专项资金合规和效益审计的目标，应将预算支出作为重点审计事项，主要审计部门专项资金预算安排项目、单位，资金拨付、支出用途及使用效益。重点揭露部门因项目安排不当造成专项资金严重滞留或资金损失浪费；不按预算和项目进度拨付专项资金；转移挪用专项资金；以及通过弄虚作假、虚列支出骗取、套取专项资金等问题，评价项目是否达到预期效果。
3３、审计的步骤和方法要明确
对实现审计目标有重要影响的审计事项应当确定审计的步骤和方法。例如：
审计库存现金时，应采取的审计步骤和方法主要包括：核对现金日记账与总账的余额是否相符；会同被审计单位主管会计人员盘点库存现金，编制“库存现金盘点表”，关注账外资金；抽查大额现金收支的原始凭证内容是否真实、完整，核对进账情况；抽查资产负债表日前后若干天的大额现金收支凭证，调整跨期收支事项； 验明包括现金在内的货币资金是否已在资产负债表上恰当披露。
（六）预定的审计工作起止时间；
（七）审计组组长、审计组成员及其分工；
确定审计组组长、审计组成员及其分工时，应当考虑其专业胜任能力和职业道德水平，符合有关规定要求。
审计组组长可以委托有资格的审计人员担任主审，履行审计组组长授权范围内的职责，但审计组组长应当对主审履行职责的结果承担责任。
（八）编制的日期；
（九）其他有关内容。篇四：审计实施方案
编号： 篇五：财务收支审计实施方案
附件2：
财务收支审计实施方案
一、审计依据
1、《陕西省交通行业内部审计工作实施办法》（试行）
2、***《关于对**公司进行财务收支审计的通知》
二、审计目的通过审计，评价被审计单位财务收支的合法性、真实性，以及内部控制制度健全有效性。
三、审计方法
审阅、检查、分析性复核、监盘、查询、询问以及根据实际情况需要采取的其他方法。
四、审计范围
**公司内控制度、预算执行、财务收支情况，遇重大问题可追溯或延伸至有关。
五、审计内容
1、审查内控制度的健全性和有效性；
2、审查收入管理、成本开支、费用控制的真实性、合法性。
3、审查会计政策执行的一贯性和一致性，评价会计信息质量。
4、审查会计核算模式、科目设臵是否符合企业实际情况。
5、审查帐户设臵、原始凭证、会计凭证管理、传递等会计基础工作情况。
6、审查被审计单位预算执行情况。
7、审查会计报表编制的合规性，会计报表及合并报表、附注
说明所反映内容的真实性、完整性和准确性；资产负债表日后事项处理的正确性、完整性；关联方交易披露的充分性。
为了进一步贯彻落实市文明办《关于“加强馆校衔接，共建第二课堂”的实施意见》文件精神，不断丰富我校学生课余生活，提高学生社会实践能力和综合素质，推进学校素质教育，根据市教育局《如皋市中小学馆校衔接及校外教育实践活动实施方案》安排，结合我校七彩德育工作实际，学校决定在4月份开展“致敬先烈，献礼青春”红色教育活动，具体方案如下：
中国红十四军纪念公园、青少年红军历史教育馆，城市规划馆、科技馆、博物馆
1、通过参观中国红十四军纪念公园、青少年红军历史教育馆，让学生缅怀革命先烈，了解红军历史，接受心灵洗礼，感受今天生活来之不易，并传承红军精神。
2、通过参观城市规划馆、科技馆、博物馆，让学生感受如皋近年巨变，了解皋城发展规划，使学生学成之后积极投身家乡的建设，为如皋的跨越发展贡献自己的力量。
3、“致敬先烈，献礼青春”活动倡议。
1、3月26日拟定活动通知，外出参观车辆联系并签署学生接送车辆交通安全责任协议书。
3、4月7日召开活动预备会。
4、4月8日出发前分两组召开学生大会。参观相关场馆。
职责：
①及时联系各场馆负责人，在规定时间段内对我校参观学生开放，并配好相关讲解员。(周建峰)
②制定活动方案，策划相关活动，召开班主任会议，组织学习。(周建峰)
职责：
①及时联系相关车辆，组织车况好的汽车组织进行全程接送。(秦志刚)
②召开高一年级全体学生会议，明确活动意义，强调本次活动的'纪律、分工、时点、家校对接、交通费用、活动流程等事项。(成军民、各专业部主任)
组员：周建峰、成军民、吉宏兰、秦志刚、王烽、各专业部主任、政教干事、全体班主任
职责：
①做好参观各场馆前的准备工作。(张台彬、周建峰、成军民、政教干事等)
②组织各班主任根据车辆乘坐安排表，安排学生进行有序文明乘坐，不得超载。
④组织旅游专业部分学生担当小小讲解员，利用本次参观进行实习培训，为其它三个专业部学生后面参观做好准备(吉宏兰)
⑤撰写相关新闻，做好活动对外宣传工作，
⑥组织学生参观结束后，各班学生填写《如皋市中小学生校外教育实践活动记载卡》，并以班级为单位，汇总专业部上交政教处，存入学生档案。(各班主任)
⑦各班学生以《致敬先烈，献礼青春》为主题，撰写600字左右的活动感悟，参加学校组织的征文评比。(吉宏兰)
1、各班主任自始至终随班级集体行动，维持纪律，保持参观队形(全过程)。
2、学生自备3个方便袋，以防晕车。
3、学生所乘车辆由政教处根据班级人数确定安排，各专业部、班主任不得随意调整。
4、参观过程中以乘车编号分组，跟车老师必须始终与学生在一起，做好安全教育及管理工作。
为进一步加强物业管理工作，提高物业管理水平和服务质量，改善人们群众的生活和工作环境，建立物业管理长效机制，根据国务院《物业管理条例》和《大连市实施〈物业管理条例〉办法》等有关规定，结合我区的实际情景，制定以下实施方案。
一、创新机制，构筑适应城市发展的物业管理模式
按照“重心下移、属地管理、条保块管、综合协调”的原则，在我区率先构建与现代城市管理相适应的物业管理新体制。明确街道办事处和社区居委会在住宅区管理中的主体地位，充分发挥社区基层组织与业主自治组织的作用，各职能部门履行各自职责范围内的工作，建立辖区内物业管理的监督、协调、考核工作体系和工作机制，实现社区建设与物业管理相互促进、共同发展。
(一)房管部门是物业管理的行业主管部门，负责监督、指导物业管理工作
1、拟定物业管理发展规划、发展目标及工作思路，制定相关配套措施;
2、负责专项维修资金的归集，会同财政部门制定专项维修资金的使用方案，同时做好监督管理和检查工作;
3、落实物业管理项目的招投标制度，组织物业管理行业的检查、考核和人员培训工作;
4、监管物业服务企业，规范物业管理服务行为，调处物业管理重大纠纷案件。
(二)街道办事处负责具体实施辖区内住宅区的物业管理综合协调和监督管理工作
1、负责所辖区域住宅小区物业服务企业日常工作的指导和监督，续筹与使用审核物业维修资金、检查考评物业服务质量、交接监管物业管理项目，参与辖区物业管理招投标、查处物业管理违法行为、新建住宅区公共配套设施竣工验收、物业服务企业资质审核、物业管理区域划分;
2、牵头组织召开业主大会，成立业主委员会，负责指导、监督业主大会、业主委员会日常运作;
3、负责将住宅区物业管理作为社区居委会重要工作之一，融入社区综合管理;
4、协调处理辖区内物业管理方面的投诉和信访工作;
5、物业服务企业退出物业管理区域后，业主大会尚未选聘出物业服务企业的，由街道办事处负责协调城建部门委托经核准的生活垃圾经营性处置单位负责环境卫生工作，物业公用设施设备、场地需要维修养护的，组织利益相关的业主按照规定使用专项维修资金维修，没有专项维修资金或者专项维修资金不足的，组织利益相关的业主自筹。
(三)社区居委会在街道办事处的领导下，协调业主委员会，配合物业服务企业实施物业管理。
协调辖区内的物业管理活动，组织业主委员会制定管理公约、业主大会议事规则，协调业主和物业服务企业之间的关系，规范物业服务行为。
街道办明确分管领导，根据辖区规模和工作量配备落实相应的管理人员和工作经费并指定村委会代行社区居委会职责，待街道和社区组织机构建设完善全面落实此项工作。
(四)公安、经发、财政、规划、城建、社管、执法、工商、环保、技术监督等各职能部门各司其职，做好以下工作：
1、公安局负责物业服务企业保安人员的行业管理，负责指导、支持业主大会、业主委员会和物业服务企业落实各项治安管理措施，督促物业服务企业做好公共秩序维护工作，定期对物业管理区域内消防设施和消防工作进行检查和指导，依法处理物业管理区域内破坏消防设施的行为;
2、经发局负责我区物业服务费收费管理和机动车停放服务收费管理，查处物业服务企业违规收费行为;
3、财政局负责物业管理工作必要的财政资金的配套落实;
4、规划局负责物业管理区域内建筑外立面、搭建、开挖地坪的审批、监管;
5、城建局负责对物业管理区域内市政、绿化等建设期的监管;
6、社管局负责参与对业主大会和业主委员会的监督管理，负责住宅小区二次供水的监督管理;
7、执法局负责行使对物业管理区域内综合执法职能;
8、工商局负责查处物业管理区域内非法广告行为和无照经营行为，对利用住宅或车库作经营(办公)场所的不予核发营业执照;
9、环保局负责处理物业管理区域内的除交通、社会噪声源等其他已经环保审批的三产等企业噪声、油烟、废气等超标行为;
10、技术监督局负责对物业管理区域内特种设备的检验和监督管理。
二、建立物业管理工作联席会议制度
建立管委会领导分管、会议决策、部门协调抓落实的物业管理运行机制和快速反应机制。联席会议成员单位由街道办事处、社区居民委员会、公安派出所、物业服务企业、业主委员会或者业主代表、专业经营单位及各相关职能部门的代表组成。街道办事处为联席会议召集人。
(一)联席会议主要协调下列事项
1、业主委员会和有关部门不依法履行职责的情景;
2、物业服务企业在履行退出程序以及交接工作中出现的问题;
3、物业管理区域内发生的突发事件;
4、物业管理与社区管理的衔接和配合;
5、物业管理区域划定后的调整;
6、因欠缴物业费、调整物业费价格、共用部位及物业管理用房租赁收益等引发的纠纷、矛盾;
7、业主、业主大会、业主委员会、物业服务企业、专业经营单位、建设单位之间因物业管理问题发生的争议;
8、需要协调的其他物业管理事项。
(二)联席会议议事议程
1、街道办事处无法独立协调解决的重大问题、难点问题，可召开物业管理联席会议。一般问题应自接到问题反映之日起3日内组织召开，应急问题须随时召开;
2、联席会议召集人根据反映问题所涉及资料，书面通知各职能部门，明确事件发生情景、联席会议协调问题、会议时间及地点、参加人员等;应急问题需多部门协调的，可电话联系各部门负责人指派与会人员及时召开物业管理联席会议;
3、联席会议所涉及的单位需按照通知要求及时参会，对反映的实际问题认真研究，提出解决方案，制定具体措施，明确职责人及解决问题的时限;
4、会议团体议定后，由街道办事处负责整理联席会议记录并构成会议纪要，同时负责相关资料的整理、存档、备查;
5、街道办事处负责议定事项的督促、落实，并将最终落实情景以简报形式发至各参会单位。
三、加强管理，推进物业管理市场化进程
(一)开展前期物业管理招投标，实现建管分离
在实施物业企业备案的基础上，全面推行前期物业管理招投标制度，推进房地产开发与物业管理的分业经营。经过公开、公平的市场竞争，实现双向选择、优胜劣汰，提高物业行业整体素质。关于物业管理招投标及前期物业管理的相关规定，由房管部门另行制定。
(二)制定贴合我区实际的物业服务费收费指导标准
由经发局牵头，国土、城建、街道办等单位参与，按照市场规律，经过市场调研，必要时举行听证会，制定出贴合我区实际的物业服务费收费指导标准。对物业服务各单项平均成本价格每年根据物价指数、劳动力成本增长指数等进行客观、科学的调整，定期向社会公开发布，建立质价相符的收费机制。
(三)全面贯彻执行交接验收制度
为减少建设单位的开发遗留问题，降低物业服务企业的管理服务风险，维护业主的共同财产权益，要严格落实《大连市房屋建筑工程竣工验收备案管理暂行办法》(大政发〔20__〕70号)及我区有关规定，有效化解物业管理的矛盾纠纷，构建和谐互信的物业管理关系。
四、加强领导，健全组织机构
成立长兴岛临港工业区物业管理工作领导小组，组长由分管城建的副主任担任，下设办公室，办公室主任由房管部门主要负责人担任，办公室负责物业管理的日常指导工作，加强对《实施方案》贯彻情景的调查研究，及时协调解决工作中存在的问题，不断完善管理措施。
根据《物业管理中心关于确定20__年为优质服务年的决定》，适应学校发展，提高服务档次，弘扬企业文化，发展名牌战略，立足内涵，苦练内功，向精细化管理要效益，用品牌效应占领市场，现拟定“20__—物业管理中心优质服务年创优方案”如下。
一、将明德楼物业服务、会议服务、车库服务、保安服务列为优质服务年示范服务，加强内部管理，率先树立品牌形象。
每两月招开一次物管中心优质服务年创优经验交流会，推广交流先进经验，互相学习，以点带面，比、学、赶、帮、超，总结分析、改进，全面提高物业管理服务质量。
二、在学习借鉴“优质服务示范单位”经验的同时，物管中心各个部门制定《优质服务年创优方案》，经物管中心批准后向服务对象公示，履行承诺，接受监督。
各个部门重点确定一个物业服务对象作为优质服务示范点，打造品牌，以点带面，全面提高物业服务水平。例如：物管三部主动联系幼儿园作为20__年优质服务对象，2月份对幼儿园的卫生死角进行了2次彻底打扫，配合他们一道做好日常环境卫生工作，为幼儿园为小朋友的健康成长提供了清洁卫生的良好条件。
三、各个部门紧密联系实际，充分发动群众，调动积极因素，开动脑筋，挖掘潜力，积极开展技术创新、服务创新和管理创新，搞好便民物业、温馨物业、和谐物业，为业主提供开拓性、积极主动的物业服务，为学校事业发展提供强有力的物业支持。
同时，通过部门自身市场适应能力的提高，做好物业服务，扩大服务范畴，走向市场、走向新区。
四、加强政治业务学习，搞好职业培训，开展技能大赛。在自己的岗位上，练就过硬本领。
在去年9位物业服务管理人员经过培训取得合格证的基础上，今年各部门按计划开展职业培训，中心组织一次物业服务工作岗位技能大赛，推动物业服务技能和服务质量不断提高。
五、通过修订文件，严格执行管理文件和奖惩制度，严格执行工作责任负责制和追究制，对文件与工作脱节(工作现场没有文件、不执行文件)和工作责任奖惩不明等现象，予以追究和处罚。
六、加强员工的政治思想工作。要求管理者和全体职工都要善于作政治思想工作，充分调动大家工作积极性、创造性，团结一致，迎接挑战。与此同时，根据工作业绩，实施末位淘汰制(换岗位，双向选择)，或者待岗、学习、辞退。
七、质量管理符合iso9001-__标准要求，经考核，完成物业服务内部质量指标体系高于95%，顾客满意度调查顾客满意率高于92%。
八、组织管理人员外出参观学习考察，以提高物业管理能力和服务水平。
六安市河西景观带生态滨水区、都会景观区增加大树苗木
工程价款结算审计实施方案
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，审计组自2014年7月23日起对六安市城市重点工程建设管理办公室、六安城市建设投资有限公司负责建设的六安市河西景观带生态滨水区、都会景观区增加大树苗木工程进行审计。为切实做好此项工作，加强审计工作质量和进度，按照局审计业务管理的规定的要求，我们已对该项工程进行了审计调查，现根据调查结果编制如下审计实施方案：
一、工程概况
根据六安市金安区城市重点工程建设管理办公室、六安城市建设投资有限公司提供的施工合同、招标文件等资料反映，六安市河西景观带生态滨水区、都会景观区增加大树苗木工程，位于六安市淠河西岸，工作内容包括该标段生态滨水区、都会景观区增加大树苗木。
本工程箱涵工程由六安市城市重点工程建设管理办公室、六安城市建设投资有限公司指定项目和招标约定项目, 箱涵部分施工时间为2010年12月5日开工，竣工时间2010年12月31日，合同工期26天。终验时间为2011年11月20日竣工，都会景观区最高限价632万、生态滨水区448万，采用“固定总价合同”。
该主体工程由浙江良康园林绿化工程有限公司中标承建，箱涵工程由六安市城市重点工程建设管理办公室、六安城市建设投资有限公司指定施工，合同价10260000.00元。
二、审计依据
1、《中华人民共和国审计法》
2、《中华人民共和国审计法实施条例》
3、《中华人民共和国政府采购法》
4、《安徽省审计监督条例》
5、《审计机关国家建设项目审计准则》
6、《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》
7、中国建设工程造价管理协会颁布的《工程造价咨询业务操作指导规程》；
8、国家、地方有关经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等；
9、国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范；
10、项目设计、招投标、施工合同及施工管理等文件和技术资料；
三、审计目标
1、通过审计，确保建设工程管理规范、程序合规；确保与施工单位的工程结算真实合理。
2、有效控制投资成本。
3、规范项目投资行为。通过审计，监督项目建设中执行基本建设程序和有关政策、法规的情况。
四、审计范围
主要工作内容包括监督基本建设程序执行情况、招投标和工程发包、工程建设管理、竣工验收和工程价款结算审计。
五、审计内容、重点及审计应对措施
（一）审计内容、重点
⒈工程签证审计。主要核对工程签证的真实性、工程变更的必要性和合法性。重点对工程签证真实性、工程变更必要性进行核查；通过测试评价内控制度，现场比对施工图纸与实做工程的差异、优劣、绩效，作出专业判断。
⒉工程量审计。通过审计计算并核定报审工程量的真实性、正确性，对合同内未完工程进行核实审定。重点审查工程量的变更有无按规定报批，有无经监理工程师及建设单位的批准。
⒊主要材料价格及成品价格审计。审查报审增加工程主要材料及成品价格的真实性。
⒋工程管理审计。审查建设单位、施工单位及监理单位有无相应的项目管理规划，有无按照该规划具体组织实施。
⒌遵守财经法规和廉洁自律规定情况审定。通过与相关部门和个人座谈、与项目管理人员的交流等形式，对该工程项目实施中管理人员遵守廉政规定情况做出评价。
（一）、审计结算资料的真实性、完整性
（二）审计应对措施
⒈对结算资料的完整性审核，主要资料有： ⑴招标文件 ⑵投标文件 ⑶中标通知书
⑷施工合同、分包合同及材料设备供货合同 ⑸竣工验收证书
⑹竣工结算书（包括工程量计算书）⑺招标设计图纸 ⑻竣工图
⑼图纸会审、设计变更、洽商记录 ⑽工程量签证单，价格签价单等经济签证
⑾有关隐蔽验收记录、票据等其它在审计过程中尚需查阅的资料
⒉对结算书等资料的详细审核
⑴审核施工结算书、竣工图、隐蔽工程记录等竣工技术文件是否完整，相关人员的签证手续是否齐全；工程量是否与竣工图一致。
⑵审核施工结算书应包含的表格是否填写完整、准确。⑶审核工程招投标文件及合同条款。审核各项工程的结算是否履行招标文件及合同所规定的工作内容。工程结算取费是否正确、计算方法是否符合规定。
⑷审核工程施工过程中发生签证记录的真实、有效性，结算工程量的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定，计算是否准确。
⑸审核设计变更、施工变更是否规范、合理，变更费用的计算方法和计量程序是否与合同条款一致。
⑹审核材料的消耗是否合理、准确，依据是否充分，差价计算是否正确。
⑺对施工中特殊措施发生的费用、索赔费用进行认真落实。按照发包合同的要求和有关规定，公平公正地对工程造价进行核实确认。
如发生工程索赔，审核工程索赔计量是否符合合同条款规定的计算方法和计量程序。
⑻审核工程是否全部按合同约定和图纸要求完成并经验收合格，有无高估冒算、重复计算，合同内工程有无变更取消而未扣减。
⑼对合同外的变更和签证部分进行重点审核，从项目的招投标资料和程序的规范性、工程合同的合法性、签证变更资料的真实性及工程结算的合理性等诸多方面逐一核查，分析原因所在。
⒊查看现场
根据内业资料审核的情况，将有关问题和有疑问的事项汇总，将需现场测量的工作内容列出，通知建设、监理和施工单位共同查看工程现场，重点查看工程是否按设计和合同约定完成，工程数量、尺寸是否与图纸一致，有无图纸和结算资料未反映的变更情况。以及应扣减而施工结算未扣减的工作内容。对于签证不清、图纸不明的事项需逐一核对。
⒋结算价款的计算复核
结算价款的计算主要从工程数量、价格和取费等方面予以复核。
数量：对结算书中工程数量进行逐一复核计算，扣除高估冒算，重复计算的工程量以及按合同约定已隐含或应由施工单位自身承担的工程量，审查工程签证的数量是否与实际相符。
价格：主要审核结算有无按投标价格执行，变更工程价格计算有无按合同约定计算方法计算，合同外材料价格是否合理，价格签证等相关手续是否完备。
取费：主要审查取费是否与投标文件相一致。根据以上一系列工作完成审计结算价款的审核工作，经建设单位、施工单位等认可并通过局复核委员会复核后审定结算价款，出具结算审计报告，并结算审计完成后及时编制工作底稿、整理归档。
六、审计工作要求
（一）审计进度安排。审计工作时间: 2014年7月23日开始实施审计，初步计划2014年8月21日审计实施结束。
具体实施步骤：
第一阶段：2014年7月23日发送审计通知书,进行审计调查，了解工程基本情况，制定审计实施方案。
第二阶段：2014年8月1日-2014年8月15日，按照审计实施方案进行现场审计。
第三阶段：2014年8月15日-8月21日，撰写审计报告，并进行修改、补充、完善，征求被审计单位意见，落实反馈意见，编写审计组对反馈意见的说明，上报审计局。
上述步骤在执行过程中如有特殊情况，时间顺延。
（二）审计组职责分工。
审计组由崔久松、喻晓和协审专家组组成。组长由崔久松宇同志担任。崔久松同志负责审计组的全面工作，负责与被审计单位有关事项联系，审核审计工作底稿等工作。王伟、梁金梅负责组织对被审计单位基本情况调查，审计实施方案的制定等工作。协审专家组具体负责价款结算审计的计算、核对等审计工作，另外负责起草审计报告等文书。审计组内部分工不分家，认真履行承担的职责任务，切实做到相互支持，及时沟通，配合联动，确保整个审计工作顺利进行。
五、其他有关内容。
审计过程中审计组每一位成员要严格遵守和执行各项审计工作纪律。严格执行保密制度，自觉维护审计机关的良好形象。
六安市河西景观带生态滨水区、都会景观区增加大树苗木
工程价款结算审计组 审计组长：崔久松 方案编制：喻晓 2014年8月7日
为了节省制作前期物业管理方案的时间，依照原有的样板做出相应的方面是比较有效的方法。
一、前期物业管理方案之高层负责人职责。
1、在业主接房中要积极宣传文明和谐小区建设要求和建设部《室内装饰装修管理办法》，告知业主禁止高空抛物及防火常识。
2、直接负责高层物业管理的各项工作。
3、负责防盗门、防火门、管道井、梯间玻璃等公共设施设备的同常巡视和维护工作。
4、负责公共防火及钥匙管理，保证特殊情况的快速使用，领导装修管理员做好业主前期的装修管理工作。
5、领导电梯管理员对电梯使用管理，负责电梯、消防设施等特种设备的检查和维护工作。对屋面进行管理，除正常设备检查维护维修需要，严禁上人。
负责高层治安秩序维护工作以及治安秩序维护人员的管理。
6、做好高层外环境(卫生)及各类装饰装修材料出售的管理，张贴、悬挂要有序，出售商品摆放整齐、统一。
7、负责接待业主的各类投诉，并与开发公司等相关单位积极协调联系解决。
8、做好突发事件预案，发生突发事件时要及时启动预案，防止重大事故发生，协助处理各类突发事件。
二、前期物业管理方案之具体工作程序和标准：
1、每天定时检查电梯的.运行情况，并做好记录。装修期间每小时记录一次(正常使用后，每2小时记录一次)，发现问题，及时告知管理员。
2、公共钥匙要有借有还，借出要签字，做好业主和外部人员钥匙的借用记录。
3、发现违章使用电梯、乱倒垃圾、损坏公共设施的行为，通过对讲系统及时记录并制止，并进行劝说。
4、如遇突发紧急事件，及时告知领导，并采取力所能及的。(如电梯进水故障、业主家中跑水等)
5、如遇业主搬运物品，告知业主注意事项，监督业主对楼道单元门、电梯的使用情况，直到搬运结束，如有损坏及时告知管理员。
6、每天对楼道消防防盗门、楼道消防箱、安全出口灯，消防报警器进行检查，并做好记录。时间为上班后、下班前各一次。
7、不与业主发生争执，处理问题要注重语气和态度，无法处理时及时告知管理员。
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