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近日，按照三门峡银监分局的统一部署，根据相关文件精神，我行积极开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作。
领导重视，成立组织。接到《三门峡银监分局办公室转发河南银监局办公室关于开展的通知》(三银监办发〔〕173号)后，根据文件精神，我行领导高度重视，成立以董事长为组长，监事长、行长、副行长为副组长，各支行(部室)负责人为成员的领导小组，此次活动由监事长牵头，稽核监督部负责本次活动的方案制定、具体组织、沟通协调、检查监督、总结上报等工作。
制定方案，重点突出。领导小组办公室按照监管机构要求以及文件精神，制定我行关于“回头看”自查的方案，方案主要从工作目标、组织领导、自查时间安排、工作要求等方面进行制定，自查内容主要涵盖存款业务、同业业务、理财业务、借款业务、账户开立与变更环节、重要空白凭证管理、验印环节、大额支付核实环节、银企对账环节以及重要岗位员工行为管理等方面进行。
发现问题，绝不姑息。自查小组严格按照监管机构的文件要求以及我行的自查方案进行自查，本次自查业务的时间范围为截止到8月31日的余额，必要时可以适当后延，各网点首先开展自查，对于上半年通报的问题逐一进行检查，看是否已经整改到位，在自查过程中发现的新问题和隐患要迅速进行整改，对发现的恶性违规、重大实质性违规要及时向总行相关部室上报。总行要组成内审、合规和内控管理部门对各网点进行检查，确保检查数量为100%，检查业务量不低于客户数的5%。对于自查中应整改而未整改的，对于责任人要进行严肃处理，稽核监督部建立违规档案，对于同一问题重复出现的，一经发现，双倍处罚。
根据省分行《关于开展“两个加强 两个遏制”专项检查“回头看”检查工作的通知》要求，工行湖南郴州分行认真开展“两个加强 两个遏制”专项检查“回头看”自查工作。该行的主要做法：
高度重视，加强领导。该行成立了“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作领导小组，行长任组长，副行长及纪委书记任副组长，各部室(中心)负责人为成员，领导小组办公室设在内控合规部，各部门合规经理为联系人。会议要求各部门、各支行高度重视本次“回头看”工作，由“一把手”全面履行此项工作的直接领导责任，做到亲自部署、亲自协调、亲自督办,确保达到查找问题隐患、夯实内控基础的预期目的。
制定方案，精心组织。该行制定了《关于开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作的通知》。一是明确自查目的，即通过检查巩固和深化“一加强、两遏制”专项检查工作成果，再次落实前期检查发现问题的整改及落实情况，切实纠正违规违法行为;严肃问责，认真落实检查发现问题的处理处罚要求;进一步防范操作风险，遏制案件高发、频发态势。二是明确自查对象，即支行、市分行各部室、中心均要开展自查。三是明确自查内容，即检查发现问题的整改情况;检查发现问题的责任追究情况。四是明确抽查重点，即案件及操作风险隐患高的机构、领域和环节，重点抽查存款、票据、同业、理财、贷款和担保等易发案件的业务领域，对账户开立与变更、重要空白凭证购买和管理、验印、大额支付核实、银企对账、重要岗位员工行为管理、内控制度执行、业务考核等重点环节进行全面检查，及时发现和遏制风险案件隐患。五是明确组织形式。一方面各支行、部门组织自查;另一方面市分行组织重点抽查。内控合规部负责牵头自查、辖属机构抽查和配合检查工作，各支行、各专业部门承担自查工作的主体责任，主要负责人为自查工作的第一责任人，各部门、支行主要负责人对本次自查工作负总责，对自查结果承担领导责任，对自查报告及附表、整改方案、整改结果报告、内部责任追究情况报告签字负责。六是明确自查时间及安排。9月至20xx年10月23日为自查时间;10月23日以前，市分行对部分支行进行重点抽查,抽查机构数量原则上不低于30%，抽查业务量原则上不低于客户数量的5%。内控合规部汇总后上报省分行及郴州银监局。11月至12月为整改阶段。
根据《河南省银监局关办公室关于开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作的通知》的规定，按照省分行《关于印发〈关于开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查的实施方案》的文件要求，为督促各级行加强内部管控，遏制违规经营和违法犯罪，有效防范金融风险，促进健康稳健发展，农发行开封市分行认真开展了 “两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”的自查工作。
该行为了更好的开展此项工作，积极与当地银监部门、省分行牵头处室进行沟通，制定《开封市分行关于开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查的实施方案》，成立以行长为组长、主管行长为副组长，各部室高级主管为成员的自查领导小组，努力精准把握各项政策，全面落实检查方案要求，统筹规划，合理分工，严肃责任，切实认真的做好辖内各行自查和市行现场检查准备。重点检查了自查及监管检查发现问题的'整改情况、对问题责任人的问责情况;针对部分机构、业务和环节的操作风险检查，排查违规经营和违法犯罪高发的贷款业务、存款业务、票据业务、同业业务、理财业务等领域，是否存在新发生的违法违规行为。
针对自查和抽查新发现问题，提出了明确的整改要求，责令对相关问题制定详细可行的整改计划，并对自查检查发现的违规经营和违法隐患问题，依法依规进行严肃责任追究和处理处罚，切实做到发现一起、查处一起。
通过对此次自查中发现的问题进行逐项梳理、整改，该行充分认识到了在经营管理中存在的问题和不足，将以此次自查为契机，在下一步工作中，进一步强化办贷全流程管理、组织人员加强相关制度规定办法的学习，不断提升相关人员素质，提升内控水平，严格落实相关文件精神要求，做到依法合规经营。
根据国务院、银监会以及总省行部署安排，为有效防范金融风险，进一步巩固前期“两个加强、两个遏制”专项检查工作成果，促进各项业务健康稳健发展，近日，工行泰安分行就组织开展“两个加强、两个遏制”回头看工作作出部署安排，提出明确要求。
二、突出工作重点，严肃整改问责。本次“回头看”工作要对照“两个加强、两个遏制”专项检查工作中发现的问题，重点查看整改和问责落实情况。自查工作要实现机构网点全覆盖、内控治理全覆盖和业务产品全覆盖，突出关键制度、岗位、人员和重点业务环节，深入开展自查自纠。对“回头看”工作中发现的问题，要严肃整改、严厉问责，对涉嫌违法犯罪的行为，要依照相关程序及时移送司法机关。对于应问责未问责、应处理未处理、应整改未整改的机构，严格追究管理责任。
三、积极协调配合，统筹各项检查。各部室、各支行要积极配合好银监机构和上级行对重点机构的检查，提前布置好系统环境、认真做好访谈答疑、及时提供资料和数据信息等。同时，要把本次“回头看”与本机构的年度检查计划有机结合起来，在保证自查质量的基础上，可将与本次“回头看”检查重点相同或类同的检查项目纳入“回头看”一并开展。
四、规范检查流程，保证检查质量。各部室、各支行要按照《监督检查管理基本规定》及相关检查工作规范开展检查工作。各检查(自查)部门要规范检查流程，充分做好查前准备，通过非现场排查确定现场检查样本，切实做到精确制导、精准检查，提高现场检查效率。要认真做好查前培训，使检查人员在掌握检查重点、方法和依据的同时，统一思想，尽责履职，保证检查效果和质量。
五、强化行为约束，严肃检查纪律。各部室、各支行要严格按照中央“八项规定”精神、整治“四风”要求和“三严三实”专题教育精神开展检查工作。各自查机构遇到重大问题要及时向本行、上级行检查领导小组办公室反映。对检查过程中履职不到位，弄虚作假，违反纪律的行为要坚决纠正，严肃查处。
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按照市县文件精神，我们成立安全检查小组，对中小学幼儿园安全工作，特别是学校及周边食品安全进行了认真检查，各校能够认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》、《学校卫生工作条例》等法律法规，开展了自查自纠活动，总结了存在的问题和整改措施，杜绝了学校幼儿园学生食物中毒等突发食品卫生安全事件的发生，保证在校学生的身体健康和生命安全，学校在日常工作中，始终把学校食品卫生安全工作作为工作的重点，长抓不懈，警钟长鸣。取消了各校的小卖部，各校开展了杜绝吃零食的活动，各校周边、特别是校门口摊点大大减少，但个别学校门口仍存在有流动摊贩，各校结合实际，采取了可行的学校食品卫生安全工作措施和应急预案，明确专人负责，从而保证了我校及周边食品卫生安全工作扎实有效开展。具体情况总结如下：
一、基本情况
桑园学区共有11所小学，一处中学，17处幼儿园处，学校、幼儿园内没有小卖部，只有林庄幼儿园有食堂，设施齐全，卫生标准较高，职工持有健康证，餐饮许可证正在办理中。只有几处学校门口偶尔有流动摊点。
二、工作措施
为保证学校幼儿园食品卫生安全责任事故发生。我们的作法主要有：
1、学校食品卫生安全工作管理组织健全。学校成立了“后勤安全管理工作领导小组”，实行目标责任制，分管副校长、后勤主任具体抓，相关人员配合抓，制定了相关的制度和职责，有食堂的幼儿园层层的签定了食品卫生安全责任书。
2、加强学校食品卫生安全教育。学校将健康教育和食品卫生安全教育列入日常教学内容，加强学生食品卫生安全知识教育，增强学生的食品卫生安全意识和自我保护意识，逐步培养学生养成不吃三无食品的卫生习惯。
3、进一步规范学校商店经营行为。对学校校门口无卫生许可证、无营业执照的违规经营小摊点，积极配合有关部门坚决取缔。同时，教育广大学生不吃零食，不吃“三无”食品，养成良好的食品卫生习惯。开展《杜绝吃零食的活动》，大大减少了流动摊贩，收到了好的效果。
三、今后食品卫生工作的重点
切实加强学校食品卫生安全工作，杜绝学校食品卫生安全事件的发生，保证广大学生的身体和生命安全，在今后的工作中，我们打算：
1、进一步加大食品卫生安全知识的宣传力度，提高学校的食品卫生安全责任意识和广大学生的食品卫生知识及自我保护能力。
2、增加学校食品卫生安全工作日常检查、监督的频次，及时排查食品卫生安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，服务师生，保障安康，努力营造学校幼儿园安全、良好的食品卫生环境，不断构建人民满意及和谐校园。
3、继续与相关部门积极配合，巩固学校食品卫生安全工作取得的成果，彻底取消流动摊点，共同营造学校食品卫生安全的良好氛围，为构建和谐校园做出更大贡献。
接到公司关于迎接省局对我市进行档案执法检查的通知后，我厂高度重视，成立以副厂长为领导的小组，并指定专人负责对档案情况进行自查，现将自查情况汇报如下：
一、领导高度重视
我厂高度重视工作，专门成立以厂主要领导负责的档案领导小组，同时，还建立档案管理工作网络，形成了以厂领导挂帅、办公室主任主管、各职能科室协助配合的三级档案管理网络。档案工作，列入我厂发展规划和年度计划，厂档案领导小组每半年对档案工作进行一次研究，每年拨入档案经费5万元，并随时对档案工作突发性的事件议事研究、解决档案管理工作中存在的困难和问题，保证了档案工作的正常进行。
二、组织机构健全
我厂档案室隶属厂党政合一办公室，对全厂文书、科技、会计档案等实行统一领导、统一制度，统一管理，行使对档案的收集、整理、保管、利用和对全厂各单位档案进行业务指导及监督检查两种职能。档案负责人具有中级以上专业技术职务，档案人员中专以上学识水平的达50％以上。为进一步提高档案工作的规范化、科学化管理水平，我厂档案兼、专职人员多次参加公司和市档案局举办的档案培训班。现2名专职档案管理人员全都参加过档案专业培训，取得岗位证，档案管理人员素质高，工作规范，有较强的业务能力。
三、设施设备齐全
我厂档案装具配置具备规定标准。案卷外观符合国家要求，全部为无酸卷皮卷盒，并根据实际需要配备温、湿度测试仪、灭火器消毒箱、缝纫机等必要的保护设备，20xx年以来，在办公用房十分紧张的情况下，我厂专门挤出办公房用作档案库房，并拨出经费，购置新档案柜、办公室桌椅，还逐步购置了空调机、去湿机、加湿器、照相机等设备，柜、架数量充裕且质量较好，档案资料柜架、卷皮、卷盒符合标准，档案室办公用具、立卷用具齐全。我厂还为档案管理人员配备了高档次的计算机，晒图机、复印机、打印机、扫描仪、刻录机等现代化管理设备通过办公室随时可以调用，并计划投入资金购买安装档案管理系统，适应现代化管理的需要。
四、管理制度严谨
为进一步加强我厂的档案管理制度建设，我厂严格贯彻执行国家档案工作法律、法规，在企业中层以上管理干部及专业技术人员中组织学习，宣传、贯彻《档案法》，规范档案管理，并根据平顶山市有关档案规章制度，建立完善了企业档案工作各项规章、制度。如：《档案立卷归档制度》、《档案保管制度》、《档案利用制度》、《档案工作保密制度》、《档案材料归档制度》等，明确了档案工作职责和任务，以及归档范围及整理要求，使各有关单位对材料的形成、积累、收集、整理有据可依，同时，制定了《档案人员岗位责任制》和考核、奖惩制度，纳入机关一体化考核，充分发挥和调动了档案工作人员的积极性。
五、档案保管良好
为加强防护，我厂档案室专门设在背阳房间，并安装了防光窗帘，配备1211灭火器6部，档案室清洁卫生，配有吸尘器1部，安装了防盗网和防盗门。档案室各种门类的档案均为密集架保管，保证满足今后五至十年档案发展的专用库房，并且阅档室、办公室、库房实行三分开。档案未出现过霉变、褪色、污损虫蛀、鼠咬等现象，也从没出现过档案失密、泄密、侵权等案件。20xx年以来在归档过程中，我厂档案所有文件归档目录、盒内文件目录、文件资料汇编等全部使用计算机打印；文件、材料的归档全部使用无酸档案盒，文件不易被腐蚀、变质，有利于档案的保存，使我厂的档案工作逐步走向了规范化、科学化管理轨道。
六、业务管理规范
我厂所有文件能做到收集各种门类档案材料、齐全完成，并及时归档，归档的文件制成材料符合质量要求，具有完备的交接手续，归档文件完整、准确。档案归类整齐，组卷规范、合理、符合国家或行业标准要求。文件材料形成规律、保持卷内文件材料系统联系，卷内文件排列有序，卷内文件目录、备考表填写规范、清晰；卷内文件整齐，编目规范，排架合理，案卷标题简明、准确，案卷排列有序、实用，各种档案工具齐全。档案统计内容全面、统计数据准确。设有档案管理基本情况统计台帐（包括档案数量、机构、人员、库房、设备、库藏结构），档案利用情况随时能够反馈。
七、档案宣传形式多样
今年，突出重点单位、重点人员和重点内容，在全厂范围广泛深入开展档案法巡回宣讲活动，并充分发挥档案提供利用、现行文件提供阅览、举办档案展览等各种窗口作用，不断扩大档案法律的普及面。通过这次宣传活动，使我们对档案管理又有了更进一步的了解，提高了档案工作人员和全厂职工的档案法制观念，做到知法懂法守法，依法管理档案，加强档案法制建设，为构建和谐工厂发挥了档案的积极作用。
八、档案信息得到较好的开发利用
开发档案信息资源为我厂的生产经营服务是档案管理工作的主要目的。经过努力，我厂档案部门已成为本单位档案资料信息中心。全厂从厂长到广大职工都把档案室作为各种信息资料的来源中心，档案的利用率很高。如厂的决策、计划、出具职工证明、办理各种手续等均要利用厂档案室的档案。检索方面，设有总目录、分类目录等检索工具，基本满足利用者需要。我们正在将室藏有关信息录入计算机，逐步实现计算机管理档案，实现多种途径查询、检索、统计数据等。
由于我们准确、周到、热情服务多次受到利用者的好评。结合档案工作实际，我们还积极开展了编研工作。目前编有“档案利用实例汇编”、“全宗介绍”，计划开展的“工作制度汇编”，已排在议事日程，预备年底编制完毕。
通过自查我们感到，一年来，我厂档案工作在公司档案室的指导和关怀下，在主管厂长的直接领导下，取得了可喜的进步，尤其通过这次档案检查准备工作，使我们的档案工作又上一个新的台阶，我们认为已达到省级档案管理单位的标准。从中我们也发现，我们的工作距省、市档案局、公司档案室的要求还存在很大差距，缺少鉴定工作环节，我们将努力针对问题加以改进，为今后更深层次的开发档案信息资源，为田选的改革与发展做出新的更大的贡献。
半年来，车间在厂领导班子、厂党委的正确领导下，紧紧围绕生产为中心，克服人员紧张、管理困难等诸多不利因素，不断强化车间基础管理工作，狠抓落实，经过全体职工的共同努力，车间的综合管理工作逐步走向正轨。车间在工厂和上级职能部门的正确领导下，在车间广大干部职工的共同努力下，圆满完成了上班年的生产任务，现将半年来的工作总结如下：
一、完善制度建设，夯实基础管理
车间刚刚组建就及时组织人员制定了车间的各项管理制度，以“三标一体”标准体系的建立工作为契机，依照厂级文件的规定和要求，对车间制定的管理制度进行了认真梳理和进一步完善，制定了个车间管理制度。并在此基础上协助人事劳资科完成了车间的定员、定岗工作，编制了各岗位《工作标准》，明确了各岗位的要求、职责，健全了各级管理组织体系以及各项工作的管理规章制度。通过健全科学全面规范的管理制度，使车间的各项工作步入正轨，车间的综合管理水平明显提高。
二、加强教育培训，提高职工综合素质
上半年，车间在全新的组织架构下开展工作，对车间的安全教育、业务培训工作提出了更高要求。车间按照要求，制订了车间的年度培训计划，涵盖了车间质量管理、安全生产、设备保养、消防知识、体系管理等方方面面的内容。并结合车间实际，按照车间计划，有组织、有步骤地开展了车间培训工作。
1、消防知识、安全生产培训
月份，车间组织全体职工在进行了安全知识培训，整个培训过程轻松有序，培训内容通俗易懂。通过此次培训活动的开展，进一步增强了机组人员的安全生产意识和安全消防知识。消防宣传挂图的张贴悬挂工作是提高职工消防安全意识的重要手段，车间将《中华人民共和国消防法》宣传挂图贴在了车间一进门最为醒目的地方。通过组织培训和挂图宣传的形式，使车间全体职工牢固树立了“安全第一”的意识，为今后车间的安全管理工作打下了坚实的基础。
2、加强内退返岗职工的培训
今年有新员工职工分配至车间工作，车间领导高度重视，采取了由班组长牵头，机长具体负责的方式，对新员工的工作业务技能、安全生产知识等进行实际岗位操作培训。在2012年月日起至月日期间的试用期内，新员工对待工作积极负责，认真向学习上岗操作技能，通过两个月的岗位实际操作，已经能胜任车间安排的岗位工作，得到了同事和上级领导的一致肯定和好评。
3、设备保养知识培训
为了保证生产的顺利进行，使生产的产品质量得到有效保障，让车间机台人员更好地了解改造后的设备，对生产设备进行切实有效的维护保养，在生产任务较为繁重的情况下，车间依然组织专人编写了相关培训材料，分班组、分时段由各班组长带领本班人员进行培训，为车间按计划顺利完成各品牌的生产任务打下了坚实的基础。
4、质量知识培训
质量是企业的生命，车间自成立之日起便将产品质量作为车间最为重要的管理工作来抓。为了使机组人员的质量意识得到进一步提高，有效保证车间产品质量，车间组织生产管理员、修理工和电工等在开展了“质量体系”文件培训。通过车间的几次质量事故，结合体系文件的要求，向参会人员阐明了体系文件培训的必要性和重要性，要求车间全体员工，特别是机台人员要严格按照车间制定的质量方面的文件要求和质控方法对产品质量进行严格控制，使车间的质量管理水平再上一个台阶。
5、标准化知识培训
为了跟上工厂“三标一体”标准化体系管理工作的进度，在车间领导的高度重视下，组织人员完成了车间“质量/环境/职业健康安全”标准体系文件的建立工作。因此，车间各班组根据本班上班时间，组织本班员工在活动分别对质量/环境/职业健康安全管理体系文件进行了深入学习，就有关三标一体理论知识及相关体系文件要求等，向参会人员做了深刻详细的讲解，并针对在线产品的质量控制、安全和设备保养三方面围绕车间实际，对与车间生产息息相关的重要体系文件进行了认真的学习。
三、加强车间产品质量管理工作，确保品牌生产质量
为确保工厂改革顺利进行、车间正常运行，确保保质保量地完成生产计划，车间确定了一切工作围绕“提质、降耗、增效”的工作方针，质量管理工作主要做了：
1、车间制定了质量管理和质控方法方面的规定和制度，并对品牌质量标准做了宣贯。
2、产品质量只有依靠全员质量管理才能得到有效保证，车间通过强制管理制度和组织学习加强全员在线产品质量控制，促进“人人都是质检员”得以逐步落实。
3、本着“设备是基础”的原则，加强设备维护保养，确保在用设备完好，以高效的设备保障在线产品质量。
4、实行质量缺陷分析整改制度和限期整改制度，通过对质量缺陷的分析不断查找生产过程中质量控制存在的不足，提出整改措施，有效促进了全员质量管理。
5、开展“月纵向机组评比”、季度“学习型班组评比”等活动，促进质量管理工作稳定提高。
通过以上方面的工作，车间顺利完成了生产任务，质量指标达到考核要求。
四、加强车间安全管理工作，强化职工安全意识
根据“安全第一、预防为主”的安全方针，车间在搞好职工安全培训的基础上，组织修订完善了各项安全规章管理制度，并制订了车间的《环境/职业健康安全目标（指标）分解表》，将工厂下达给车间的环境/职业健康安全目标（指标）层层分解到各岗位，签订了《环境/职业健康安全承诺书》。
半年以来，车间始终把安全生产工作作为重点工作。车间确定了专职的人员对车间的安全工作进行管理，并完成了车间环境因素、危险源的识别工作；组织人员定期对车间安全消防设施进行检查，发现问题及时整改。同时，车间不断加强对设备安全操作的监督检查工作。
为切实抓好公司二季度安全生产工作，确保生产运行安全稳定，根据浚县安全会议和公司20xx年安全生产工作安排的相关通知精神，公司领导高度重视，迅速将通知精神传达到各科室、班组，同时召开公司领导班子安全会议，安排部署公司二季度安全生产工作，落实各项安全措施，并对公司进行了安全生产大检查，现将自查情况汇报如下：
一、安全生产责任制落实情况
为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本，安全第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必须管安全，管安全必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员，并制定了适合公司特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利开展。
二、自查情况
（一）消防设施方面：
公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制，完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场所、
生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。
（二）设备安全方面：
公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行状况是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。
（三）公司办公室加强车辆管理方面：
要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶，超速超载等违法违规行为，经常对车辆安全性能进行全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶安全。
三、重大危险源确定及应急情况
根据公司自身情况，通过对工作中的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的目的。
公司所识别出的重大危险源有：
①、高处作业；
②、管网爆裂；
③、机械伤害；
④、火灾、爆炸；
⑤、洪水；
⑥、施工用电。
公司专职安全员，定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查，并严格遵守安全生产检查制度，每月至少进行一次大检查，在巡查或检查过程中发现的安全隐患均制定整改措施，明确整改期限，同时加强监督及检查，确保隐患整治取得实效。
公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接紧密。公司对各种预案进行了培训及演练，并做到相关人员应知应会，熟练掌握。
四、存在不足
（一）、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。
（二）、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉安全操作知识培训，以保证锅炉运行正常。
（三）、部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。
想要了解“津贴自查报告”的最新动态趣祝福已经为你收集了，在平日里的学习工作中。越来越多人会去使用报告，不同的报告内容同样也是不同的，可行性的报告是怎么写的？希望对大家有所帮助。
根据XX〔20xx〕XX号文件精神，按照县教育体育局的统一部署，我校高度重视，结合单位实际情况，认真开展津贴补贴发放情况自查工作，在自查工作中，没有违规发放津贴补贴情况，现将情况报告如下：
一、高度重视，周密安排
为确保此次自查自纠工作顺利开展，我校对规范津贴补贴工作高度重视，认真组织全校教职工认真学习文件精神，将教职工的思想认识统一到党中央和国家要求的高度上，同时从各年级抽调业务骨干组成专项自查小组，对我校是否存在违反规定发放各种补贴、奖金的行为进行清理和自查，明确了责任要求，确保工作落到实处。
二、依法依规，严格执行
根据文件精神，我校认真对照《规定》的总体要求，对我校津贴补贴发放情况进行全面自查。在自检自查工作中，没有违反《规定》各项规定。具体执行情况如下：
1、我校自执行绩效工资制度，严格按校教育体育局的相关规定正常发放津贴补贴，无自行新设津贴补贴项目，无自行提高其他津贴补贴标准和扩大实施范围情况，无自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴补贴、奖金，发放有价证券、实物或报销相关费用等。
2、我单位无“小金库”、非税收入现象；无利用“小金库”和非税收入发放津贴补贴情况。
3、我单位人员津贴补贴严格按照批复的相应职级津贴补贴标准执行。
4、对已发放的属于国家统一规定的津贴补贴，严格按照国家有关文件规定的项目、标准和实施范围执行，无违规情况。
三、提高认识，确保长效
我校在规范津贴补贴工作上，始终认真贯彻落实我县规范津贴补贴的各项政策，杜绝了利用公用经费、“小金库”资金发放津贴、补贴、奖金、福利等现象，取消了以各种名目滥发奖励性补贴、通讯补贴和节日补贴。
通过此次规范津贴补贴自检自查工作，我校在今后的工作中会不断严肃财经纪律，巩固现有规范津贴补贴工作成果，确保津贴补贴规范长效有序，并将我校津贴补贴工作机制同党风廉政建设和校务公开工作有机结合起来，保证财务支出公开上墙，接受我校教职工和社会各界的监督。为规范津贴补贴工作创造条件，确保规范工作继续顺利向前。
XX小学
20xx年5月7日
根据xx市《关于开展滥发奖金、工资、补贴问题专项整治“回头看”工作的通知》要求，按照县委安排部署，x镇多措并举，严格执行国家工资及津补贴政策，对全镇滥发奖金、工资、补贴问题开展专项整治，严厉查处违规滥发奖金、工资、补贴问题。
一、加强组织领导
成立了以x镇镇长万云为组长的滥发奖金、工资、补贴问题专项整治工作领导小组，负责统筹协调整治工作。深入学习领会文件精神，提高干部思想认识。召开专题会议，组织全镇干部认真学习文件《关于转发〈关于开展滥发奖金、工资、补贴问题专项整治“回头看”工作的通知〉的通知》，重申“三个一律不准”，包括一律不准乱发奖励性补贴;一律不准违规超标准超范围发放津贴补贴;一律不准自立名目发放津贴补贴。
二、开展自查清理
对全镇干部就xxxx年以来补贴发放情况、个人违规领取薪酬进行自查自纠，组织人员负责完成《滥发奖金、工资、补贴问题专项整治“回头看”落实情况汇总表》，对涉及个人有无违规领取薪酬、奖金、津贴等报酬如实填写，真实反映。
三、完善机制建设
x镇成立滥发奖金、工资、补贴问题专项整治工作小组，严格财政财务管理，严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度，严格津贴补贴发放和会计核算，严格工资基金管理，所有国家规定的津贴补贴项目必须全部纳入工资基金管理。
xxxx年x月xx日，x镇已完成滥发奖金、工资、补贴问题专项整治“回头看”整治工作情况汇总表。今后，x镇将自觉接受群众监督，积极接受上级监督，继续在全镇范围内进行督查，坚决杜绝滥发奖金、工资、补贴问题的.发生，确保整治工作取得成效。
根据省、市关于开展机关事业单位滥发津贴补贴专项整治方案要求，我区高度重视，迅速行动，现就我区开展滥发津贴补贴专项整治自查自纠情况报告如下：
一、自查自纠工作开展情况
(一)强化认识,精心组织部署。
省委召开中央巡视组巡视“回头看”反馈意见整改动员部署大会后，我区立即召开了专项整治工作布置会，制定了专项整治工作实施方案。要求全区各单位统一思想认识，明确目标任务，准确把握专项整治工作的总体要求、主要内容和方法步骤。我区专门组织各单位负责津贴补贴工作的同志重点学习了《违规发放津贴补贴行为处分规定》、《中国共产党纪律处分条例》等相关政策。按照省、市印发的实施方案要求，我区精心组织实施，确保专项整治工作在x月xx日前整改到位。
(二)明确责任,加强组织领导
成立了屯溪区机关事业单位滥发津贴补贴专项整治工作小组，区政府分管负责同志任组长，区xx(监察局)、区委组织部、区财政局、区人社局、区审计局等为成员单位，统一组织领导专项整治工作。工作小组办公室设在区财政局，负责专项整治日常工作，区财政局主要负责同志任办公室主任。
工作小组成员单位、全区机关事业单位确定一名联络员，具体负责专项整治工作情况上传下达及信息报送工作。按照分片包干、分级负责的原则，由各工作小组成员单位分别负责联系单位的专项整治工作，指导所联系单位开展专项整治工作安排部署、贯彻落实、整改及长效机制建立等工作。单位承担津贴补贴发放专项整治工作的主体责任，实行一把手负责制，各单位一把手亲自抓、负总责，分管负责人具体抓、层层压实责任。
(三)认真自查自纠，确保成效
我区滥发津贴补贴专项整治工作主要采取自查和重点检查相结合的方式进行，对照《实施方案》中整治的重点内容，各单位认真清理，截止x月xx日，自查工作已全部结束。通过自查和组织学习相关政策，各单位规范津贴补贴意识提高，思想和行动统一到了上级的决策部署上来，滥发津贴补贴专项整治工作取得了一定的成效。
二、自查自纠中发现的主要问题
通过各单位自查情况看，未发现擅自设立项目，超标准、超范围发放和以现金、有价证券、实物等其他形式发放津贴补贴的现象。
三、落实整改举措
下一步，组织开展好重点检查，发现问题，限期整改，并抓好落实。
(一)建立台账，抓好整改。
根据整改方案建立整改台账，按照分片包干，分级负责的原则，挂图作战，各工作小组成员单位负责做好联系单位的整改工作，定期上报联系单位的整改情况。对照整改时限，整改一个销号一个，对到时未整改落实的进行督查，严格按有关规定严肃处理，确保全面整改落实到位。
(二)源头把关，规范到位。
利用国库集中支付平台和会计服务中心的职能作用，严把支出关，从源头上遏制违规违纪现象的发生。
(三)完善制度，履行。
各单位每年做出书面，严格执行中央、省规范津贴补贴政策规定，主动接受监督。规范津贴补贴领导组每年组织对全区行政事业单位津贴补贴发放情况进行检查，并根据中央、省规范津贴补贴政策规定，明确津贴补贴范围、标准和管理要求，健全和完善我区机关事业单位津贴补贴政策制度，做到依法依规、规范有序。
按照县人社局相关文件要求，为贯彻落实《省委第七巡视组巡视XX市反馈意见整改落实工作方案》精神，加强工资基金管理，切实做好乱发津贴补贴问题专项整改工作，我局已对工资基金管理、津贴补贴发放进行了自查，现将自查工作报告如下：
一、加强组织领导，明确主体责任
为扎实做好此次工资基金管理和乱发津贴补贴问题专项整改工作，我局成立了以局长XXX为组长的自查整改工作小组，并明确由办公室和财务室负责本次工资基金管理自查整改的各项工作。
二、自查情况
按照通知要求，我局落实工作措施，对照清理内容组织力量开展内部检查。经查，我局工资全部由财政统发统管，每月工资申请须经财政层层审核，不存在违规管理工资基金的问题；其次，除国家及县级政策允许发放的津补贴外，我局不存在违规发放津贴补贴的问题。
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根据汝州市教育体育局关于20xx年秋季开学检查的通知精神，我园充分做好开学阶段各项工作，对照开学检查内容认真开展自查，现将开学情况自查报告如下：
一、校园环境卫生情况
金太阳幼儿园位于王寨村，占地面积3800平方，建筑面积xxxx平方，目前在园幼儿180人，开设六个班级，小班、大班、中班各二个。9月1号开学前我园教师对室内外进行大扫除，把地面、墙壁、玻璃彻底清理，并用消毒液有效消毒。开学到现在我们每天在孩子离园后都要彻底把活动室、洗刷间清扫、消毒。把幼儿的桌椅摆放整齐并把桌椅消毒，教室卧室经常通风，空气流通，卫生条件良好。我们根据幼儿的年龄特点来装饰教室，幼儿园环境优雅，富有文化氛围。在幼儿园门口我们还作了醒目的禁烟宣传，提醒家长进入幼儿园要禁烟，防止污染幼儿的活动环境。
二、幼儿园安全管理情况
开学前我们进行了安全排查，发现了部分问题，我们及时做好记录并制定了整改方案，有效地排除了安全隐患。开学第一天，我们的值日教师在幼儿园门口对入园师生进行了体温测试，没有发现幼儿发烧现象。我们加强门卫管理，保安着装上岗，严格按照门卫职责进行值班，确保老师、幼儿的人身安全。开学第一节课我园教师都对幼儿进行了安全教育和常规教育，以保证幼儿能较快地适应幼儿园的生活。
我园幼儿在园就餐，由于幼儿年龄小，对饮食的要求比较高，食堂的管理就显得尤为重要。我们制定了食品安全方面安全制度并把各个制度悬挂在墙上。伙房人员把操作间、库房进行侧地的打扫，餐具清洗消毒，排放有序。采购人员必须购买新鲜的蔬菜，每餐都留有饭菜小样；炊事员每半年进行一次查体确保他们的身体健康；在食堂期间，他们都穿工作服，她们本着对孩子负责的态度在认真工作。
三、加强教育教学管理，严格执行课程计划
我们严格执行课程计划，根据幼儿的年龄特点和心理特点制定科学的作息时间，并作息时间表格在幼儿园门口公示，让每位家长都能了解我们的作息规律，合理安排孩子的生活。
我们根据幼儿的教学任务和我们园的特点制定了幼儿园工作计划、教研计划、安全卫生计划、后勤计划、年级组工作计划，每位老师根据幼儿园的计划结合自身特点制定了自己的教学计划，并对教材作了深入的研究，采取科学的教学方法，实施教学活动。为了让孩子尽快的适应幼儿园的生活，我们每位老师都提前备好课，为活动的有效开展做了充分的准备。我们园务小组对教师备课和课前准备做了检查，老师们备课思路清晰，环节紧凑，结构完整，符合我园对备课和课前准备的要求，充分显示了老师的实力。
四、存在问题：
1安全管理制度和日常检查记录不够完善，
2灭火器材有过期现象
3安全教育文化氛围建设不够
4个别处线路不规范
以上发现的不足之处会尽快改进，在以后的工作中不断完善。通过定期的自查总结，不断反思，以更好地改进和规范我园的各项工作管理，确保幼儿园的办学质量。
金太阳幼儿园
根据黎平县建设工程安全监督站及下发文件的精神，春节过后我施工单位针对施工现场进行了一次全面安全自查，并对这次自查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作，内容如下：
一、检查情况
1、监督特种工作人员持证上岗，并对垂直运输机械的使用管理进行了专业培训，确保了施工作业时的安全。
2、施工机具方面的施工作业量大，违险性强的情况下，我们管理班子及时对施工机具进行了全天监控，检查机具运转是否正常，保险装置是否可靠等进行了全面检查，杜绝安全隐患。
3、施工现场临时用电方面：建设方、监理单位亲临现场检查指导工作，下达了整改意见，提出了要求。我项目部及时的进行了隐患整改，达到了现场临时用电规范要求。
4、我项目部组织脚手架班针对施工现场“四口”进行了检查，对围护不严密及搭设不牢固的安全网和脚手架进行了全面的整改，大大的降低了安全隐患，保障了施工人员人生安全。
5、在危险源周围各配有沙箱、灭火水箱等，防设施数量不足或不到位的现象。
6、项目部成立安全检查小组在项目经理及专职安全员的带动下就现场施工布局开展了一次大型的安全施工会议，传播了各个岗位的安全责任制，进行了相互交流和探讨并对现场进行检查。
7、对年后进场人员进行三级安全教育：
一级教育：
1、党和国家的安全生产方针、政策。
2、安全生产法规、标准和法制观念。
3、本单位施工过程及安全生产制度、安全纪律。
4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训。
5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。
二级教育：
1、施工现场安全制度、规定及安全注意事项；
2、文明工地标准；
3、施工现场环境和可能存在的不安全因数；
4、工程施工特点及施工安全基本知识；
5、本工种安全技术操作规程；
6、高处作业、机械设备、电气安全基础知识；
7、防护用品发放标准及使用基本知识。
8、紧急情况安全处置和安全检查疏散知识
三级教育：
1、本班组劳动纪律和安全生产、文明施工要求；
2、本班组作业环境、作业特点和危险源；
3、本工种安全技术操作规程及基本安全知识；
4、本工种涉及的机械设备、电气设备及施工机具的正确使用和安全防护要求；
5、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的安全生产知识；
6、本工种职业健康要求及劳动防护用品的主要功能、正确佩戴和使用方法；
7、本班组施工过程中易发事故的救、排险、抢救伤员、保护现场和及时报告等应急措施
为进一步加强建筑安装施工安全生产工作，确保在以后安全施工过程中，严防安全事故的发生，在公司领导层的高度重视下，将对所有项目部进行安全生产大检查，彻底排查安全隐患，对检查发现的问题和安全隐患，要落实整改的项目部，限期整改，并落实专人跟踪监督，确保安全隐患整改率达到100%。凡安全隐患整改不到位或拒不整改的项目部，要从严处罚。于20xx年2月21日开始对各项目进行安全检查。
一， 基本情况
公司根据《安全生产法》，《建设工程安全管理条例》和《建筑施工安全检查标准》（等法律、法规及规范标准，采取听汇报、现场检查、集中讲评等方法进行检查。
从检查情况看，各项目部从总体上还是较可以，普遍承在使用不合格的铁梯（自己制作）及移动脚手架。在施工过程中，工人的未按规范佩戴及安全意识较差。
二， 存在问题
经过检查，发现存以下问题，主要表现在以下几个方面：
1. 佩戴安全帽时，普遍未将帽带扣上。
2. 因施工现场较复杂，工人安全意识差。
3. 消防配置不够。
三，问题分析
1. 安全入场教育培训落实不到位，农民安全意识得不到有效提高。
2. 安全技术交底内容不详细缺乏针对性，不能起到规范和指导施工的作用和效果。
3. 日常安全检查流于形式，不能消除安全隐患
4. 施工人员安全意识淡薄，施工现场“三违”行为频繁出现。
四，措施和办法
首先，针对检查排查出的安全隐患和问题，公司要求项目部对生产安全实行横迹管理每周对施工现场安全进行安全检查，每天早上开工前进行安全技术交底及现场注意的安全事项。责令在限期整改，公司将严格监督整改落实情况，确保消除安全隐患和施工安全生产。
再次，各项目部应认真履行安全交底程序，各班长对各班组实行口头和书面交底，并留有文字记录。同时规范交底内容，并且要结合工程的实际情况进行结合工程施工特点进行有针对性的交底工作。对每周的安全例行检查要认真落实到位，并且进行记录，公司对各项目部每月进行抽查的安全检查。由于现场大部分是工人，文化程度低，安全意识淡薄，管理难度大，因此各项目部必须对他们进行安全教育，通过对安全事故案例的讲述，剖析事故原因达到警示的作用，从而引导工人转变思想观念，从“要我安全”过渡要“我要安全”的地步，做到“三不伤害”达到其规范安全行为的目的。
二〇一七年二月二十一日
在春季学期开学工作中，我校按照xx市教育局《xx市20xx春季开学工作检查的通知》的精神，结合我校实际情况，做到周密安排，精心组织，及早落实，严格要求，确保开学的各项工作有条不紊地得到落实，学校春季开学工作自查报告。现将我校开学工作的自查情况简要汇报如下：
一、收费情况
学校认真落实收费公示制和教育收费承诺制，已经进行收费公示，公布上级行政主管部门及举报电话。学校收费统一使用财政部门印制的票据，做好一人一票，全部为电脑打印票据。学校无违规收费行为，国拨义务教育经费已到校。
二、开学准备及师生报到情况
教师到校情况：
我校教师于2月8日报到，上午8：30召开新学期教师会议，传达校长会精神。同时配齐教学必须设备，做好校园卫生工作。10日开展了报名注册工作，11日正式投入教育教学工作。全校应到教职工78人，病假4人，现实到教职工75人。绝大部分教师按时上班，确保了学校教育教学工作的顺利开展。
学生到校情况：
我校于2月10日进行学生报名注册工作，2月11日正式上课。为确保在校生按时入学，学校制定了防流控辍工作措施，从学校领导到普通教师，人人参与学生的入学动员工作。与此同时，加强学生流动管理，目前无借读生。现已到校1641名学生，其中一年级252人，二年级238人，三年级298人，四年级308人，五年级278人，六年级267人，现有在校生1641人，工作总结《学校春季开学工作自查报告》。正常转入1人，死亡1人，休学1人，外借2人，借读生回原校4人。全校学生到校情况良好，无流失、辍学等现象，确保了适龄儿童正常入学。
三、教学用书及教学设备使用情况
校总务处提前与新华书店联系，安排后勤人员拖运、分发教材，保证了及时开学和上课。教学用书目前已基本发放到位，只有个别科目新华书店尚未到货，正在催收。义务教育阶段免费教科书已发放到位，学生循环用书保管良好，正常循环。学校无组织学生统一征订或向学生推荐教辅资料和其它学生用书现象；出版发行部门无擅自更换教科书版本、增加册数、扩大使用年级、强行搭配配套教辅、光盘、磁带等现象。
四、教学教学管理情况
计划是各项工作顺利开展的指南和保障。新学期伊始，学校以市教育局校长会精神和20xx春工作要点为指导，制定了科学的、符合校情的工作计划，做好校长听课兼课计划，学校校长室、教导处、总务处、工会、党支部、少先队各职能部门也在第一周内制定了科学合理的工作计划。全体教师在认真转眼钻研教材、课标的基础上，制定了学期教学计划和所任其他工作的相关工作计划。各类计划已由相关职能部门审核形成了定稿，本学期将紧紧围绕计划开展工作，注重过程落实，确保计划的可操作性，为学校各项工作取得更有益的成绩而起到领航作用。
按照部颁标准开齐课程、开足课时，学校教师分工到位，总课表、作息时间表、班级课表、课任教师课表已制定齐全。教师备课笔记已于2月8日发放，教师进行计划制定、
进度安排和超周备课，安排于2月13日进行备课检查。全校教师已按课表正常上课，并进行作业批改、后进生辅导，认真开展集体备课、集体研讨等活动。升旗仪式、课间操、眼保健操已正常开展，活动课也已按课表上课。全体教师正按自己拟定的教学计划强化过程落实。
五、安全工作
开学前，学校总务处对学校房舍、围墙、用电线路等校园设施进行了拉网式安全排查和维修，对办公设备、教学设备或维修、或添置、或整理，一切准备就绪，保证了教育教学工作的正常进行。学校已制定“五五”普法教育计划并安排“五五”普法知识考试。学校落实了安全卫生周检、月检查制度，并形成较完备的安全卫生检查记录。
至今为止，在学校领导和全校师生的共同努力下，学校各项工作已步入正轨，全体教职工以饱满的热情投入教育教学工作，学生认真学习，学校秩序井然。学校开学工作开创了一个崭新的局面，为本学期进一步加强管理，提高教育教学质量打下了坚实基础，我们对学校各项工作再上新台阶充满信心。
xx市xxxx小学
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乌海市食品药品监督管理局：
按照国家食品药品监督管理总局要求，根据乌海市食品药品监督管理局乌食药监械（20xx）19号《乌海市新版GSP认证推进工作实施意见》文件精神，我门店对实施意见高度重视，并组织员工认真学习讨论，从思想上、行动上统一到新版GSP认证要求，同时按照新版GSP的标准，逐章逐条认真检查核对，找出差距与存在问题，现将自查整改情况汇报如下：
一、门店概况。
我店成立于20xx年，于20xx年05月15日成为乌海市健一大药店连锁有限公司的分支机构。门店法定代表人耿静，注册地址为乌海市海南区黄河路西卓子山街北，门店营业面积82㎡，现有员工3人，中专以上学历3人，药学相关专业2人，养护员、验收员、请货员学历均符合GSP规定要求。药店经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化制品、生物制剂，经营品种约3500种。无毒性药材与特殊管理药品品种，请货由公司统一配送并由公司计算机系统控制管理。
二、门店质量管理组织与管理制度、岗位职责、操作程序及流程记录。
门店根据自身实际情况，即经营范围和规模相适应的经营条件，按照公司统一设计的质量组织机构管理，其质量管理机构为门店质量管理小组，由质量负责人、驻店药师、请货员、验收员、养护员组成，组长由质量负责人担任。各质量岗位人员，按照公司新修订的门店质量管理文件，严格执行制度，遵守岗位职责，按操作流程工作，对过程中质量控制点进行全面记录。
三、人员管理。
1、门店法定代表人及企业负责人耿静，本科学历，驻店药师；质量负责人任美琴，大学专科学历，临床医学专业；处方审核员彭飞燕，医士专业，中专学历；营业员均经过培训上岗，各岗位人员学历、专业、资格证、职称均符合GSP要求。
四、人员培训与健康检查。
门店根据各岗位人员按连锁总部培训教育计划以及门店培训计划对员工进行岗前和继续教育。
1、按连锁总部培训管理制度制定的年度培训计划接受培训；
2、门店结合自己实际情况制定门店培训计划并实施培训；
3、建立门店培训教育档案；
4、门店对员工进行岗前及年度健康检查；
5、门店建立健康档案；
6、经上级药监部门培训合格，持上岗证上岗，并建立上岗档案。
五、门店设施设备。
1、门店营业场所与所经营范围、规模相适应，陈列摆放区、办公区、生活辅助区，分区明显。避免药品受到不良因素的影响，做到了宽敞、明亮、整洁、卫生。
2、具备的设备有：满足药品陈列摆放的货架（柜）、监测调控温湿度的温湿度计、空调、加湿器、阴凉柜、中药饮片斗柜、调剂台、戥称、捣药钵、粉碎机、筛子等，拆零销售所需的工具及拆零柜、包装袋、发电机、粘鼠板、灭火器、运输车辆、灭蝇灯、冷藏箱、吸潮剂等。
六、药品陈列与养护。
1、门店进行了区域划分：药品区、非药品区、中药饮片区。
2、药品区分处方药区与非处方药区；非药品区分医疗器械区与保健品区；处方药与非处方药又各自分为循环系统用药、消化系统用药、呼吸系统用药等。
3、各区都有明显标识，处方药与非处方药有专用标识。
4、处方药、甲类非处方药不得开架销售。
5、拆零药品集中于拆零专柜。
6、含麻黄碱复方制剂集中于含麻黄碱药品专柜。
7、按药品特性要求所需储存条件有常温区、阴凉柜、冷藏柜。
8、中药饮片柜斗谱书写正名正字，装斗前复核，定期清斗，按要求进行记录。
9、每月按三三四原则进行药品养护计划，实施检查，特别是对于易变质、近效期、滞销品、拆零药品进行重点养护。
10、对药品效期进行追踪管理，防止过期药品售出。
七、销售管理。
1、门店在显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《驻店药师证》复印件及验收、养护、请货人员的上岗证复印件。
2、营业员佩戴有照片、姓名、岗位、职称或执业资格工作牌，柜台放有驻店药师在或不在的警示牌。
3、处方经驻店药师初审，将处方上传公司，经公司执业药师审核签章后，将电子处方回传门店，驻店药师对处方进行调配。营业员复核后进行销售，处方保存五年，对有配伍禁忌或超剂量的处方，拒绝调配，或经开据处方医师重新修改更正，签字确认后可以调配。处方审核、调配、核对人员在处方相应栏签字，如患者需带走处方，将处方复印件留下保存。
4、销售近效期药品，如实告知顾客有效期。
5、销售中药饮片计量准确，并按医嘱告知煎药方法及注意事项。
6、销售药品根据顾客是否需要开具凭证，其记录在计算机系统内可查询。
7、拆零销售人员经过公司专门培训，符合相关要求。
8、门店无药品广告宣传。
9、门店无外部人员从事销售活动。
10、对实施电子监管的药品，门店将数据上传公司，由公司统一上传至海勃湾区食品药品监督管理局。
八、售后管理。
1、门店除质量原因外，售出药品概不退换。
2、门店在显著位置公布药监局监督电话，并设置意见簿，及时处理顾客投诉。
3、门店已开通药品不良反应信息系统，并按照门店不良反应制度积极主动收集、报告不良反应信息。
4、严格执行药品召回、追回管理制度。
5、无采用有奖销售，附赠药品或礼品的方式进行药品销售。
xxx药房于xxxx年xx月xx日，取得《药品经营许可证》（证号：川xxxxx）【或者xxxx药房成立于xxxx年xx月xx日，其《药品经营许可证》（证号：川xxxxx），于xxxx年xx月xx日到期，药品GSP认证证书（编号：xxx）于xxxx年xx月xx日到期】，企业性质为xxxxxx，注册地址为xxxxxxxxxxxx，药房营业场所xx平方米，无仓库。药房经营范围为生化药品、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、xxxxxx，经营药品品种达xx个。为确保新版GSP的实施，花费近x万元对药房进行了较大规模的改造，现将自查情况报告如下：
一、质量管理与职责
为全面开展、实施GSP认证工作，药房首先结合企业实际和GSP要求，添置了与门店要求相应的一系列硬件设施设备，完善了质量管理文件，并按规定设置了计算机系统。
二、人员管理
药房现有职工x人，其中药学专业技术人员x人（包括执业药师x人，药师x人，药士x人，xxxxx）。企业负责人为xx学历，执业药师，熟悉有关药品的法律法规。质量负责人xx学历，xx职称（资格）。其他员工x名。以上人员均持有健康证，并建立了健康档案。
药房自成立以来，每年制定年度培训计划，并按计划实施，建立培训档案。从成立至今，药房自行组织各类培训x次，其中药品管理法制培训x次，药房质量管理制度培训x次，药品专业知识培训x次，职业道德培训x次,参加药监部门组织的GSP培训x次，本药房的执业药师每年参加了继续教育。
三、文件
本药房按照有关法律法规及GSP规定，及时修订了xxxxxxxx、xxxxxxx等x项质量管理文件，新制定了《xxxxxx》、《xxxxxx》、《xxxxxx》等x项质量管理文件，并对药房全体员工进行了学习和传达，保证质量管理文件有效执行。
本药房使用的xxx计算机系统实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程，符合新修订GSP附录2《药品经营企业计算机系统》中的有关要求。
目前本药房已使用该系统建立了包括供货单位、经营品种等相关内容的质量管理基础数据，并能够实现以下功能：自动识别处方药、特殊管理的药品以及其他国家有专门管理要求的药品；拒绝国家有专门管理要求的药品超数量销售；与结算系统、开票系统对接，对每笔销售自动打印销售票据，并自动生成销售记录；对拆零药品单独建立销售记录，对拆零药品实施安全、合理的销售控制；定期自动生成陈列药品检查计划；对药品有效期进行跟踪，对近效期的给予预警提示，超有效期的自动锁定及停销等。
计算机系统各操作岗位人员均已进行授权，并在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息，系统内的电子记录数据以xxx形式每xx（周期）在xxx（何处）进行备份，以保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
四、设施与设备
本药房营业场所xxm2，仓库面积xxm2，环境整洁。营业场所、办公生活区分开。门窗结构严密，货架、柜台齐备。配备符合药品储存陈列的各项设施设备，主要有冰箱x台，空调x台，温湿度计x只，鼠夹x个，避光用窗帘等。
五、采购与验收
本药房购进药品严格按照药品购进制度的规定和程序进行。对供货单位、购入药品及供货单位销售人员的合法性严格审核，与供货单位每年签订质量保证协议，并明确质量条款。购进药品均有合法票据，并建立了购进记录，票、帐、货相符。
对购进的药品，验收人员根据原始凭证逐批验收，并建立验收记录。验收中，按照要求对药品的外观性状以及xxxxxxxxx等内容进行详细检查。验收合格的药品及时入库或者上架，实施电子监管的药品，按规定进行扫码和数据上传。验收不合格的，不入库或上架，报告质量管理人员处理。
六、陈列与储存
陈列药品做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开，拆零药品、含麻黄碱复方制剂专柜陈列，商品摆放整齐美观。对陈列药品进行了分类，类别标签放置准确，字迹清晰。中药饮片柜斗谱的书写正名正字；装斗前复核，定期清斗；不同批号的饮片装斗前清斗并记录。营业场所及库房温湿度进行监测并记
录，发现超出规定范围，及时采取调控措施。
七、销售管理
本药房在营业场所的显著位置悬挂了《药品经营许可证》、营业执照、执业药师注册证等，营业人员佩戴了有照片、姓名、岗位等内容的工作牌。销售药品符合以下要求：xxxxx开具销售凭证，内容包括xxx。药品拆零销售符合xxxxxxx对实施电子监管的药品，在售出时，进行扫码和数据上传。店堂内无非法药品广告。
八、售后管理
本药房在营业场所内公布了监督电话，设置了顾客意见簿。对顾客提出的批评或投诉能够认真对待，及时处理并做好记录。
经自查，本药房实施新修订GSP认证的各项准备工作已基本落实到位，现提出认证申请。
芜湖市省时省心药房，成立于20xx年9月25日，位于于芜湖市鸠江区清水街道清联路249号。主要经营：处方药；非处方药；中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）。目前，我店已经全面实行电脑化管理，并按新版GSP的要求配备了各种软件和硬件，全面建立和健全了包括组织机构、管理标准、操作规范、技术人员配备、设施配备的全面质量管理体系，严格把好药品的验收、陈列、销售等各个流转环节的质量关，确保药品质量可靠、安全有效。20xx年6月15日开始，我店依据新版GSP要求对门店进行严格认真地内部自查和评审，评审结果符合新版GSP认证要求。为了顺利通过新版GSP的认证，我们对现有的质量管理体系进行了不断的自查和整改，现将具体自查整改情况汇报如下：
一、门店有员工3人，其中执业药师1人，主管中药师1人。执业药师董建月为企业负责人，执业药师董建月为质量负责人，执业药师董建月为处方审核员。3人均有本行业多年工作经验。本店自开业以来，未经销售过假劣药品及违法违规经营行为。严格按《药品经营管理规范》要求执行，人员配备齐全，管理职责明确，设施设备运行良好。门店共制定有管理制度22个，工作程序2个，岗位职责6个。管理体系文件于成立之日起正式施行。
二、门店的经营面积为80.5平方米。配备有空调、阴凉柜、电脑、星戈称、老鼠笼、灭蚊灯、灭火器、温湿度计等设施设备，能有效地控制陈列药品质量。门店所有药品均由正规药品批发企业配送，验收员严格按照新版GSP要求对配送药品进行验收、登记，并有真实、完整地记录，实行电脑管理，如实记录购销过程。药品分类按药品与非药品、处方药与非处方药、外用药与内服药，易串味药品、拆零药品分开，并将药品按功效分类陈列，做到分类明确，标志醒目。严格执行处方药销售管理，处方药凭医生处方购买和使用，做好处方药销售登记，相关记录表格齐全，记录完整。人员均通过健康检查，持证上岗，并通过制度、程序、职责培训及新版GSP相关内容培训，在日常工作中能按新版GSP要求执行。
三、加强了对销售人员的培训，培训的内容包括与药品经营有关的法律法规以及专业知识，提高了销售人员销售药品时自觉遵守法律法规的意识以及为顾客服务的技能。
经过这段时间实施新版GSP的自查和整改，我店的质量管理体系得到了完善，已基本符合新版GSP的要求，但是通过自查，我们清醒认识到我店的质量管理体系仍然有许多需要改进和提高的地方，服务技能还有待提高，培训的质量和效果有待提高。经营管理的个别工作流程仍然需要理顺，对质量管理制度的检查考核仍然要加强。其次如何更加充分地利用计算机在质量管理地各个环节发挥作用也有待加强。
现特向芜湖市食品药品监督管理局提出新版GSP认证申请，恳请给予现场检查。
江西省xx市农业局：
GSP认证是兽药经营企业经营行为规范准则，是兽品零售企业直接为养殖户服务的窗口。我店成立以来，一直按照管理部门的要求，合法经营，根据《农业部办公厅关于贯彻实施兽药经营质量管理规范的通知》(农办医[20xx]12号)精神，并按照药品零售企业GSP认证检查标准进行了全面整改和完善。经过认真实施，我店GSP管理工作基本走上了健康、有序的轨道，现将GSP认证自查情况汇报如下:
企业概况：
Xxxx店成立于xxx年xx月，属批零兼营个体经营企业，注册地址为：xxxx，经营范围有：兽用诊断制品，微生态制品，化学药品，抗生素，外用杀虫剂，消毒剂。本店现有在职在岗员工x人，全部符合上岗条件，从事质量管理、采购、验收、养护工作，营业场所面积x平方米，仓库面积x平方米。
实施GSP自查报告情况
1、质量管理体系健全，GSP运行有效。
按照GSP的规定和实施细则的要求，我店建立建全了质量管理体
系，主要是调整、充实了药品质量管理员，健全了质量管理人员的其职权范围，设立了质量管理员、养护员和验收员，制定完善了质量管理文件系统。包括质量管理制度11项，做到质量相互衔接，有章可遁。并明确规定质量管理责任人，负责药品全过程的质量管理，在企业内部对药品质量具有裁决权。对GSP运行和管理。对岗位职责的履行和制度执行情况进行了检查考核，对存在的问题进行了整改，从而保证了本房各项质量管理工作的有效实施。
2.员工教育培训，建立了员工的培训和健康档案
人员素质的高低是企业从事经营活动，确保药品质量和
人民群众用药安全有效的关键，为提高全体员工的法律、法规观念，大力开展了包括《药品管理法有关法规》，《职工道德》《岗位技能培训》等内容的教育培训，员工教育培训基本上做到了有组织、有安排、有措施，并建立了《员工教育培训档案》从而保证了员工队伍整体素质的不断提高。
我店组织了相关人员进行了健康检查，检查中未发现有精神、传染病或者其他可能污染药品的患者，建立了员工健康档案。
经营场所条件，使之能与经营品种相适应。
为保证营业场所和储藏与经营品种相适应，我店对营业场和仓库进行了全面更新和改造。有效做到了防虫、防鼠、防潮、防紫外线照射。
药品按剂型或用途分类陈列，增添了货柜、货橱，仓库按要求摆放药品，增添了隔离板。在柜使用的计量器具进行了一年一度的检定，保证了计量器具的准确性、公正性。
3、按需进货，保证质量。
为确保我店经营行为的合法性，保证药品质量，我店一直坚持从正规渠道进货，不得向其他单位、个人手中购进药品，索取了供货方有关合法证照资料，并与供货方鉴订了药品质量保证协议和药品配送委托协议书规范采购工作。
销后退回药品和购进退出药品均按有关规定复查验收，建立了销后退回和购进退出台帐。对不合格药品实行了有效监控和不合格药品的确认、报告、报损的全过程实施控制性管理。
药品按要求陈列储存，按类型规范管理。
为保证药品质量，药品养护员定期对陈列药品和仓库养护检查。养护员每季汇总、分析和上报药品养护质量信息，对易变质、易发霉、效期短、储存条件要求高的药品实行重点养护，并建立了药品质量档案和药品养护档案。使药品的养护工作做到心中有数，有效地防止了药品变质失效现象。营业厅设置了温湿度检测仪，养护员每日上午、下午进行一次定时观察，并做好记录，建立了养护设备使用记录和养
护设备管理档案。
坚持质量查询，收集和反馈相关信息，为企业经营服务。
我店除一直坚持统计、上报质量信息以外，平时很注意收集国家关于药品管理的有关法律、法规和药监部门对药品管理的'有关规定。定期进行分析、总结，并将相关信息传递给有关岗位、人员，对企业所经营的药品实行了有效监管，保证了所售药品符合质量要求。为了及时给顾客排忧解难，我店对顾客的质量查询、投诉历来比较重视，除热情接待外，还要认真解答，解答不了的直接向生产企业去函、去电查询，尽量给顾客满意的答复和处理。
以顾客满意为标准开展销售与售后服务，对不良反应进行监管。 药品质量的好坏，药品零售服务工作的优劣，关系着广大养殖户利益，为给养殖户提供放心的药品、优质的服务，我店每年都要进行征询用户意见活动，药店还设置了兼职不良反应报告员，负责收集本店售出药品的效果和不良反应情况和进行跟踪管理。
药品营业员对所经营的药品基本熟悉其性能，能随时给顾客介绍药品的性能、用途、用量、禁忌注意事项，能正确引导顾客购药，并建立了规范完整的兽药销售记录。
为了对我店的服务及经营情况进行监督，能及时反馈顾客意见和建议，店内设置了监督电话、顾客意见簿、不良反应记录本，始终坚
持以“质量第一、顾客至上”为宗旨。对顾客提出的要求建议能及时反馈、妥善处理，做到了件件有交待、桩桩有答复。
存在问题及整改措施
我店经过不懈的努力，但仍然还存在一些措施不够得力，工作还不够到位的情况。主要表现在：1、药品质量信息收集不够完善;2、药品陈列分类摆放还存在一些不足;3、由于员工素质、理解水平等诸多因素的影响，某些表格记录还有不够规范、完整的地方。
针对以上存在的问题，我店采取了积极有效的措施，落实整改责任，限期整改完成，并对相关人员进行了教育培训，提高质量意识，加大了对药品质量信息收集力度，药品陈列按分类管理，进行了规范摆放，各种表格记录做了重新检查和纠正，为确保药品质量稳定，提供优质的服务。
经过规范实施，达到了零售企业GSP认证要求，敬请市畜牧兽医局领导、专家莅临现场检查验收!
Xxxxx店
20xx年 月 日
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