【#范文大全# #信用社自查报告汇集9篇#】常言道，实践出真知，在生活中，报告十分的重要。我们都需要书写报告，经常写报告可以促使我们实现自我驱动，报告的写作格式是怎么样的呢？趣祝福编辑为您挑选了一些最好的“信用社自查报告”内容，希望本文能够让您更好地理解和应用某个知识点！
信用社网络安全自查报告
引言
近年来，随着信息技术的快速发展及互联网的广泛应用，信用社作为金融机构之一，也逐渐开始利用网络渠道为客户提供各种金融服务。然而，与此同时，网络安全问题也日益突出，各类网络黑客、欺诈等威胁不断涌现。为了保护客户利益和信用社的声誉，我们针对信用社网络安全进行了全面自查，并将自查结果如实报告如下。
一、网络安全系统
首先，我们评估了信用社的网络安全系统。网络安全系统是保护信用社和客户信息安全的重要保障。在这方面，我们采用了最新的防火墙、入侵检测系统以及安全认证机制，确保网络安全系统的稳定和可靠性。通过自查，我们发现了一些存在的问题，如有些软件版本过旧、安全补丁未及时更新等。针对这些问题，我们将制定相应的升级和更新计划，并加强定期的系统检查和维护，以保证系统的安全性。
二、员工信息安全培训
其次，我们关注了员工信息安全培训。员工在信息安全意识方面的教育培训是防范网络安全风险的重要环节。通过自查，我们发现虽然我们有一套完善的培训计划，但仍然存在培训内容不足、培训频率不够等问题。为了改善这一状况，我们将加大培训力度，增加培训内容，确保每位员工都具备基本的信息安全意识。
三、客户信息保护
客户信息的保护是我们工作的核心任务之一。通过自查，我们发现在这一方面，我们的工作还存在一些薄弱之处。比如，有一些客户信息未经加密存储、某些权限设置不合理等。为了加强客户信息的保护，我们将采取以下措施：加强对客户数据的加密和储存，规范权限设置，建立健全的访问控制机制等。同时，我们将加大对客户信息泄露风险的监控力度，及时发现并阻止任何可能的安全隐患。
四、应急响应机制
网络安全问题往往是突发的，因此，建立健全的应急响应机制非常重要。通过自查，我们发现我们的应急响应方面还存在一些不足。为了解决这些问题，我们将建立一套完整的应急响应机制，包括建立应急响应团队、完善漏洞修补机制、加强安全事件的监测和记录等。只有在网络安全事件发生时，我们才能做到快速、有效地应对和处理，最大限度地减少损失。
结论
通过网络安全自查，我们认识到了信用社网络安全工作中存在的不足和问题。网络安全是一项永恒的任务，我们将持续关注网络环境的变化，不断提高网络安全意识，加强网络安全技术的研发和应用，以确保客户利益和信用社的良好声誉。我们将制定一个全面的改进计划，并按计划逐步执行，不断健全信用社的网络安全工作体系，以保障信用社网络安全的稳定和可靠性。
信用社合规自查报告是信用社机构定期开展的一项重要工作，旨在帮助信用社全面了解自身合规风险，并根据发现的问题采取相应的整改措施，确保信用社业务运作符合法律法规要求，提高风险防控能力。
信用社合规自查报告主要包括以下几个方面的内容：
第一，组织架构和内部治理合规性。信用社需建立健全的组织架构，明确各级管理层职责，制定规章制度，并加强对员工的合规培训。自查报告应对信用社的组织架构、内部治理、决策流程等进行详细描述，并对存在的问题提出改进意见。
第二，业务合规性。信用社开展的各项业务活动必须符合法律法规的要求，自查报告应对信用社的各项业务进行全面审查，包括贷款业务、存款业务、支付结算业务等，重点关注是否存在违规放贷、收取高额手续费等问题。
第三，风险管理合规性。信用社需建立风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和控制等环节，确保业务风险可控。自查报告应对信用社的风险管理体系进行评估，并针对存在的漏洞和不足提出改进建议。
第四，信息科技合规性。随着信息技术的不断发展，信用社越来越依赖信息系统进行业务处理。自查报告应对信息系统的安全性、有效性、合规性进行评估，检查是否存在信息泄露、数据篡改等风险，并提出相应的风险防范措施。
第五，反洗钱合规性。信用社需要建立反洗钱制度，加强对客户身份的审查和监测，防范洗钱风险。自查报告应对信用社的反洗钱制度进行全面检查，评估制度的完善性、执行情况，并提出改进意见。
信用社合规自查报告具有非常重要的意义。通过定期开展自查工作，信用社能够及时发现问题、纠正错误，提高自身合规风险防范能力，避免因违规操作所带来的法律风险和声誉风险。此外，合规自查报告还可以为监管机构提供相关数据，帮助监管机构了解信用社的风险状况，加强对信用社的监管工作。
总之，信用社合规自查报告是一项重要的工作，对信用社的合规运营具有促进作用。通过详细、具体且生动地撰写自查报告，信用社能够全面了解自身的合规风险，并进行有针对性的整改和防控，以建立良好的合规管理体系，确保业务稳健运行。
信用社贷款自查报告
一、引言
信用社作为一种金融机构，为个人和小微企业提供了非常重要的贷款渠道。然而，在贷款过程中，一些未能遵守规定或从事不当行为的借款人可能会给信用社带来一系列风险和损失。因此，信用社必须进行自查报告，以更好地了解并评估其贷款业务的风险状况。
二、信用社贷款业务的风险
信用社的贷款业务存在着一定的风险，主要包括以下几个方面：
1. 信用风险：借款人无法按时偿还贷款本金和利息的风险。
2. 利率风险：市场利率的波动会对信用社的贷款利息收入产生影响。
3. 操作风险：信用社在贷款业务中的内部操作风险，包括人为错误、技术故障等。
4. 法律风险：信用社必须合规经营，并遵守相关法律法规，否则可能面临法律风险和法律诉讼。
5. 市场风险：市场需求的不稳定以及竞争对手的行为都会对信用社的贷款业务产生一定的影响。
三、自查报告的目的和意义
1. 了解风险状况：通过自查报告，信用社可以详细了解其贷款业务存在的各种风险，有针对性地采取措施进行风险防范和控制。
2. 提升风控能力：通过自查报告，信用社可以评估和完善其内部的风险控制体系，提高贷款业务的风险管理能力。
3. 合规经营：自查报告可以帮助信用社评估自身在贷款业务方面的合规性，并及时发现和纠正违规行为，以避免潜在的法律风险。
4. 提高透明度：通过自查报告，信用社可以向相关监管机构和公众展示其贷款业务的运行状况，增加透明度，提升公众对信用社的信任度。
四、自查报告的内容和步骤
1. 贷款业务数据收集和整理：信用社需要收集和整理其贷款业务的相关数据，包括贷款金额、贷款利率、借款人信息等。这些数据将为后续的风险评估和分析提供基础。
2. 风险评估和分析：信用社应根据收集到的数据，对其贷款业务的风险进行评估和分析。这包括对借款人的信用状况、贷款违约率、利率收益、风险敞口等方面的评估和分析。
3. 内部风险控制体系的评估：信用社需要评估其内部的风险控制体系的完善程度和有效性，包括内部审批流程、贷后管理等方面。
4. 合规经营评估：信用社需要评估其贷款业务的合规性，包括是否符合相关法律法规和监管要求，是否存在潜在的违规行为。
5. 自查报告的撰写和整理：信用社根据以上评估和分析的结果，撰写自查报告。报告应包括对风险状况的总结、对风险控制措施的建议、对合规经营的评价等内容。
五、总结
信用社贷款自查报告是信用社进行风险评估和风险管理的重要工具。通过自查报告，信用社可以了解和评估其贷款业务的风险状况，提高风控能力，合规经营，提高透明度，增强公众信任度。
尊敬的客户：
您好！本信用社在开展网络安全自查工作时，发现了一些存在的问题，并将采取以下措施加以解决：
一、总体情况
本信用社自设立以来，一直秉持“以客户为中心”的服务理念，不断提高服务质量，取得了良好的业绩和社会口碑。然而，在业务发展过程中，我们也遇到了一些网络安全问题，如黑客攻击、信息泄露等。为了保障客户信息和资金安全，本信用社将开展网络安全自查工作，及时发现和解决问题。
二、存在的问题
1. 网络攻击风险
本信用社的网络系统可能存在被黑客攻击的风险，包括恶意软件攻击、DDoS攻击等。我们需要加强网络安全防护，提高系统漏洞的及时修复率，以防止黑客攻击。
2. 数据泄露风险
本信用社存在数据泄露的风险，包括客户信息、账户信息等。我们需要加强数据保护，建立数据备份机制，制定数据安全管理制度，加强数据访问权限管理和数据保密管理，以防止数据泄露。
3. 网络安全漏洞
本信用社的网络系统可能存在一些安全漏洞，需要及时修复。我们需要建立网络安全风险评估和漏洞管理机制，定期更新系统软件，加强网络安全漏洞的检测和修复。
三、应对措施
1. 加强网络安全防护
本信用社将加强网络安全防护，建立网络安全防护体系，包括加强系统漏洞的及时修复率、建立网络安全风险评估和漏洞管理机制、加强网络安全防护等。
2. 提高数据保护意识
本信用社将提高客户数据保护意识，加强客户信息的保护，建立客户信息备份机制，制定数据安全管理制度，加强数据访问权限管理和数据保密管理，以防止客户信息泄露。
3. 加强网络安全培训
本信用社将加强员工网络安全培训，提高员工的网络安全意识和技能，加强员工的网络安全培训，建立员工网络安全意识和技能考核机制，以提高员工的网络安全意识和技能。
四、结束语
本信用社将开展网络安全自查工作，及时发现和解决问题，保障客户信息和资金安全。我们将加强网络安全防护、提高数据保护意识、加强网络安全培训，以确保客户信息和资金的安全。
感谢您的关注！
特此报告！
敬礼！
根据县联社关于印发《***县农村信用社案件风险隐患清查与综合治理活动实施方案》以及联社的安排，为了切实加强信用社经营管理，提升信用社内控水平，有效防范经营风险，预防案件发生，我社立即召开全体职工会议，传达省联社刘印楼同志在全省农村信用社案件风险隐患清查与综合治理工作会议上的讲话，在全社开了动员会，结合信用社实际情况，并作了详细的自查安排，制定了一系列的措施，按照要求进行了自查活动，具体报告如下：
成立了信用社案件防范专项治理自查工作领导小组，由**任组长，**任副组长，***、***、**、**、***等同志为成员，全面开展专项治理自查工作。对信用社进行了全面自查，明确自查人责任，使自查工作覆盖到全社各项业务，自查面均达到100%。
主要检查：
1、规章制度健全及落实情况。
2、存贷款等业务情况。
3、会计出纳业务情况。
4、科技网络系统管理情况。
5、安全保卫业务情况。
由案件专项治理小组组长牵头，检查信贷、会计（含储蓄）、出纳的行为动态，排查参与“黄、赌、毒”、经商办企业、从事股票活动、不正常交友的问题或现象；检查业务规章制度落实和执行情况，重点环节控制制度落实情况；主办会计带领检查会计核算、资金清算及结算情况，单位银行结算账户开销户、内外账及金融机构往来对账情况，印押（机）证分管、库房及重要空白凭证管理情况。
四、工作要求：
统一思想，认真负责。全体职工要把本次专项治理自查工作作为一项至关重要的工作来抓，不流于形式，不敷衍了事。内外勤紧密配合，查深查细，不留“死角”，杜绝“盲区”，在工作中要做到专项治理与贷款五级分类相结合，与内控制度相结合。既有分工又要合作，遇有不明情况及时沟通，发现重大问题及时向主任报告。
一、各项存款。
2、储蓄存款。储蓄存款截止自查时余额为***万元，通过逐步核对，底卡相符，账卡相符。存在问题是：原部分存款身份证号与实际不符。
二、贷款方面。
截止8月末，我社共有贷款***笔***万元，其中信用贷款***笔***万元，zhi押贷款**笔***万元；以形态分，正常贷款为***笔***万元，不良贷款为***笔***万元。
20xx年1月1日至20xx年8月30日期间共新投放贷款***笔,金额***万元,经查发现，贷款逾期未按规定催收**笔，金额***万元（已收回），满额zhi押贷款**笔***万元，部分贷款没有按月结息。
20xx年1月1日前贷款共**笔，**万元，经查，共有超过诉讼时效的***笔***万元，部分贷款没有按月结息。
三、会计凭证检查情况。
经过对20xx年1月1月至8月31日所有会计凭证的按份检查，发现以下问题：1、会计凭证要素不齐，主要体现在部分开户资料不全，没有地址，电话等资料；2、柜员存在个人为自己办理业务问题；3、前几个月大额现金支现没有留存客户身份证资料；4、有用错凭证情况，有手写情况；5、单据有贴补现象；6、个别取款凭条没有取款人签字。
四、重要凭证管理。
截止自查时，我社共有库存存折***份，存单***份，单位存单***份，个人存款证明书***份，定期存款证明书**份，借款凭证***份，贷款收回凭证***份，资金调剂凭证***份，资金调剂凭证收回**份，股金证***份，现金支票***份，转账支票****份。通过总分账核对，账实核对，经查账实相符。开户单位领用重要空白凭证都出具了正规手续，领用单上都出具了预留印鉴。
各职工在领用时，都按照规定进行了盖章、签字；在使用中，都按照规定进行了逐笔销号，销号不及时，登记薄使用规范。
五、印、押、证管理方面。
我社共有业务印章**枚单位公章**枚、业务清讫章**枚，按照分管原则，公章由会计保管，业务公章，业务清讫章由柜台人员使用保管，在工作中，能较好地按照要求执行。没有一人既使用重要凭证又保管印章的现象。
核对库存后，帐款相符。
在现金管理方面，我社制定了现金支取权限，储蓄5万元至20万元由会计审批，20万元以上由主任审批，5万元以下由经办人员自行掌握,并使用了大额提现审批台帐、大额现金提现备案台帐，能按要求及时向人民银行报送大额支现备案表。
七、内部资金方面。
我社内部资金划转使用等均严格按规定办理，无违规现象。
八、调剂资金方面。
我社无调剂资金。
九、安全管理方面。
范设施达标，各员工能正常执行安全保卫制度。存在问题:由于条件限制守库室内无卫生间.
十、信用社员工行为排查及排查“九种人”
经过对各信用社负责人及员工的排查，没有发现违反商业贿赂的情况。在排查“九种人”的过程中，普遍存在不按规定休假、长期在一个岗位上工作的人员，特别是重要岗位工作人员，存在风险隐患。对我社人员轮岗轮调情况进行统计，**名人员中，同一岗位工作**年以上的有**人，另外**人实行了轮换。
针对自查中存在的问题，我社将采取以下措施进行整改：
一、加强对案件专项治理工作的学习力度，提高对案件专项治理的认识，全体行动，共同防范风险。
二、加强信贷管理，切实提高信贷质量，规范信贷档案，健全贷款手续。
三、加强对重要空白凭证的管理。
四、严格履行存贷款手续。
五、根据其它不足的情况进行积极整改。
**联社**社“合规文化建设”
我**联社营业部根据《**县农村信用合作联社合规文化建设活动实施方案》的要求，对照实施方案规定的总体要求和本社实施方案，对本单位从制度设计到业务运营，从管理者的内部到员工的具体操作，认真组织好个人行为自查和单位自查，现将自查阶段。
总结。
如下：
1.对班子建设方面:我们以***为主任，***为副主任，***为主办会计的领导班子。分工明确，工作规则完善，无存在缺位缺位错位等现象。
2.内控制度建设与执行情况方面：各种规章制度完善，制度执行到位，岗位监督相互制约，风险控制流程覆盖所有部门岗位和业务领域。实行了岗位轮换和强制休假，严格执行“四项制度”。
3.经营情况方面:各项经营管理活动合规，审慎经营指标真实，无虚假存款，虚增利润和账外经营等行为，无以权谋私违规违纪发放贷款等行为，无违规授权、授信行为。无违反财务管理规定的行为。排查了信贷业务柜台业务银行卡业务三个领域的风险隐患，对冒名贷款等业务作为重点排查。
4.我们对本单位和员工高度负责，查找问题，不漏一1。
笔业务，不漏一名员工，不漏一个岗位。对出现的问题，就地解决。坚持边查边改。
**联社***社。
二〇一一年六月二十八日。
信用社安全自查报告
一、前言
信用社是银行体系中的重要组成部分，其重要性不亚于商业银行。随着我国市场经济的逐步发展，信用社在农村地区和小城镇中得到了广泛的应用，对于农村、小城镇的经济发展有着重要的推动作用。然而，同时也伴随着一些安全问题。
本报告旨在对本公司的安全风险情况进行全面自查，发现潜在风险隐患，对肇事因素进行分析并提出解决方案，以确保本公司未来的安全风险可以得到有效的控制和降低。
二、自查情况
1、系统安全性
系统是信用社运营的重要基础，对于系统的安全性进行自查是重要的。本公司的系统安全性自查主要分为两个方面：硬件安全和软件安全。针对硬件安全性，本公司采取了以下措施：
（1）硬件设施配备安全性高的防盗系统，对进出员工的行为进行严格的监控和记录。
（2）加强员工对于硬件设施的管理和使用，设置订单和权限审核，限制非授权人员使用硬件设备并记录相关操作行为。
针对软件安全性，本公司采取了以下措施：
（1）安装防病毒软件，对于电子邮件、网络通信等进行杀毒。
（2）加强网络通信安全，设置网络安全管理系统，防止黑客攻击和网络攻击。
2、信息安全性
信息安全是信用社运营的重要保障，自查信息安全性主要分为两个方面：数据安全和信息流安全。
针对数据安全，本公司采取了以下措施：
（1）重要数据进行了严格的备份和加密，以保证数据的安全性和完整性。
（2）对于员工使用电脑进行数据操作进行了严格的调控和权限控制。
针对信息流安全，本公司采取了以下措施：
（1）对于信用社员工进行身份鉴别和安全培训，提高员工的安全意识。
（2）加强对于发送和接收信息的审核和管理，保证信息流安全和可靠性。
3、人员安全
人员安全是信用社运营的核心，针对人员安全进行自查主要包括两个方面：员工资质和员工管理。
针对员工资质，本公司采取了以下措施：
（1）员工需要通过严格的资格考试才能担任相关岗位。
（2）定期对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识。
针对员工管理，本公司采取了以下措施：
（1）对员工的行为进行严格的记录和监控，可追溯性管理。
（2）加强对员工的监管和评估，保证员工的安全意识和工作效率。
三、肇事因素分析
在进行自查时，我们发现了一些潜在的肇事因素。主要有以下几点：
1、员工质量问题
由于信用社的工作比较特殊，需要员工具有较高的专业素养和责任感，但是我们发现有些员工对于工作知识的掌握不够熟练，对于工作的安全风险意识不够敏感。这是一个潜在的肇事因素。
2、信息传输问题
由于很多工作需要通过网络进行，因此对于网络通信的安全性要求较高。同时，员工在传输信息时也需要注意信息的安全和保密性，但是我们发现员工在进行信息传输时，负责程度不够高，这也是一个潜在的肇事因素。
3、设备设施问题
信用社的工作需要大量使用设备设施，要求设备设施应当具备较高的安全性和稳定性。设备设施出现问题会给信用社工作带来很大的影响。在自查过程中，我们也发现了部分设备设施的故障和老化问题。
四、解决方案
针对这些潜在的肇事因素，我们提出以下的解决方案：
1、员工质量问题
（1）加大对员工的培训和考核力度，提高员工技能和责任感。
（2）以奖代罚的方式激发员工的积极性。
2、信息传输问题
（1）通过安全策略将信息安全性提升至极限。
（2）通过安全通信软件限制网络上敏感信息的泄露。
（3）加强对员工的培训，提高他们对于信息安全的重视程度。
3、设备设施问题
（1）定期对设备设施进行维护和检查，预防其出现故障。
（2）及时更新老化设备，以提高设备的安全性和稳定性。
五、未来规划
本次安全自查为我们发现了一些潜在的肇事因素，并提出了相应的解决方案。为了进一步提升公司的安全性，我们还需要对未来的发展进行详细规划，未来规划如下：
1、完善安全系统，加强安全监控和预防措施。
2、加强员工教育和安全意识培养，改善员工综合素质。
3、加大对于设备设施的更新和维护，提高设施的安全性和稳定性。
六、结语
信用社是农村和小城镇经济的重要推动力，对于小微企业和个人的贷款资金融通起到了重要作用。安全风险是信用社工作中必须认真对待的问题。本次安全自查为我们发掘了一些潜在的肇事因素，并提出了相应的解决方案和未来规划，希望我司员工在安全工作方面保持高度的警惕并将安全意识内化为信用社工作的重要组成部分。
信用社贷款自查报告
作为一家信用社，我们一直秉持着诚信为本的经营理念，坚持依法合规、稳健经营。在不断提升信用社服务水平的同时，我们也注重风险管理和内部控制的加强，以确保信用社的合法合规运营和稳健健康的经营状态。
一、信用社概况
我信用社创建于2000年，注册资金2000万元，位于XX市中心商业区。由于多年来积极参与当地经济建设和发展，信用社拥有良好的信誉和业务口碑，并获得一定的市场份额。
信用社主要业务为吸收社会储蓄和发放信贷，信用社除了提供个人存款、证券投资、保险代理等服务外，还提供多种优质金融服务，如房屋按揭贷款、汽车贷款、微贷款等，累计贷款总额超过30000万元。同时，我信用社还积极参与当地脱贫攻坚工作，为经济社会发展做出了自己的贡献。
二、贷款业务情况
我信用社在发放贷款业务过程中，坚持风险识别、风险评估、风险控制等流程，对贷款对象进行全面审查，确保贷款健康、安全。几年来，我信用社积极支持地方经济建设，也积极配合当地政府脱贫攻坚工作，设立惠农贷款、小额贷款等多种贷款产品，发放了一批贷款业务。
1. 惠农贷款
我信用社为扶助农民增加收入和改善农村基础设施，从2016年开始设立惠农贷款项目，累计发放金额超过1000万元。惠农贷款主要面向农民和农村企业，包括农村基础设施建设、农产品生产经营等领域，利率为基准利率的85%。
2. 小额贷款
我信用社为支持创业创新和个体户发展，设立小额贷款项目，累计发放金额超过2000万元。小额贷款主要面向个体户、小微企业，包括生产经营资金周转、设备购置等领域，利率为基准利率的110%。
三、内部控制与风险管理
信用社内部控制和风险管理是信用社健康稳定发展的关键要素。我们注重加强内部控制和风险管理，制定了完善的风险管理制度，建立了风险管理部门，对信用评级、贷款审查、贷后管理、考核评估等环节进行全程监管和控制。
此外，针对近年来市场波动、银行风险加剧等问题，我信用社加强了资金管理，增加了准备金比率和风险准备金等，实现了资产负债的协调发展。
四、下一步工作规划
面对未来，我信用社将继续贯彻“业务规范、风险控制、服务创新、励志发展”的经营理念，加强内部控制和风险管理，深化服务领域和产品创新，提升发展动力和服务水平，为经济社会和民生发展做出更大的贡献。
信用社安全自查报告
报告概述：
本报告是针对信用社的安全自查情况进行总结和分析的。通过对信用社运营过程中的各个环节进行深入调查和检查，发现了存在的安全问题，并提出了相应的改进措施，以确保信用社的安全运营。
一、背景介绍：
信用社是提供小额信贷服务的金融机构，其安全运营对于保护社会资金安全、稳定经济的发展具有重要意义。为了及时发现和解决存在的安全问题，本次自查旨在全面了解信用社运营过程中可能存在的安全隐患。
二、自查目标和方法：
1. 自查目标：对信用社各个环节的安全进行全面检查和评估，发现已存在的安全问题，并提出改进建议。
2. 自查方法：通过查阅相关文件资料、开展实地调查和检查，与信用社工作人员进行访谈，了解运营中可能存在的安全问题。
三、自查内容及结果：
1. 业务审批流程：信用社的贷款审批流程是否合规，是否存在违规操作行为。
结果：经审核发现，信用社的贷款审批流程相对较为合规，但仍存在部分员工存在违规操作行为，需要加强内控和监督管理。
2. 资金管理：信用社的资金运作及管理是否规范，防范风险的措施是否完备。
结果：资金管理相对规范，但存在一些薄弱环节，如对资金流向的监管和调查不够严格，需要制定相应的制度来加强资金管理。
3. 信息系统安全：信用社的信息系统是否存在数据泄露和黑客攻击的风险。
结果：信用社的信息系统安全措施相对较好，但仍有增强空间，需要加强网络安全防护，完善备份和恢复机制，以应对可能的数据泄露和黑客攻击。
4. 员工安全意识培训：信用社员工是否具备足够的安全意识，能够防范和应对突发事件。
结果：通过问卷调查和个别面谈，发现信用社员工安全意识较低，需要加强安全培训和宣传工作，提高员工的安全意识和应急处理能力。
四、自查总结及建议：
通过此次安全自查，我们发现了信用社运营过程中存在的一些安全问题，并就这些问题提出了以下改进措施和建议：
1. 加强内控和监督管理，严格按照规定流程进行操作，减少违规行为的发生。
2. 制定更加严格的资金管理制度，加强对资金流向的监管和调查，避免资金的滥用和风险的发生。
3. 提升信息系统的安全性，加强网络安全防护，完善备份和恢复机制，确保数据的安全。
4. 开展员工安全意识的培训和宣传工作，提高员工的安全意识和应急处理能力。
五、结语：
通过此次安全自查，我们对信用社的安全运营情况进行了全面了解，并针对存在的安全问题提出了相应的改进措施。相信在各方共同努力下，信用社的安全运营将会得到极大的提高。
精选阅读
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，在生活中，报告十分的重要，一般都会需要撰写报告。我们在撰写报告时需要从哪些方面考虑呢？发现了一篇关于“社区自查报告”的网络文章非常值得一读，如果您对这个话题有所兴趣请跟进我们的官网！
为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照ｘｘ市委组织部关于在全市深入推广“135”社区党建工作模式的实施方案要求，并根据福清市委的工作安排及玉屏街道党工委的具体部署，一拂社区党委围绕“以人为本、真诚服务”的社区精神，充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，立足社区实际，积极探索“135”社区党建工作模式，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力，努力营造文明、和谐的社区氛围，促进社区各项工作健康协调发展。现将工作开展情况自查如下：
一、强化一个领导核心
1、社区党委自20xx年6月成立以来，十分重视非公企业党组织建设，通过深入企业调研，及时研究对策，加大非公企业党建工作推进力度。按照“无组织抓组建，有组织抓规范，已规范抓创新”的工作思路，针对企业特点开展工作，激发企业建立党组织的政治热情。并结合“三服务、四下基层”活动，切实服务企业，帮助企业解决发展中的实际困难，极大地提升了企业对党的信任指数，一改以往“要我建”到现在的“我要建”观念，实现了党组织在非公经济领域的“组织覆盖、工作覆盖”。，并有3家企业建立了党支部。社区党委还通过选派、内挖、兼任的方式，帮助企业选好配强支部书记，做到企业生产和发展有一个“作风过硬、能力过强”的党组织带头人。
2、社区党委现辖6个支部、党员141名，为进一步整合党建资源，社区党委全面推行“片、线、面”结合的社区党建“网格化”管理模式。根据社区党员实际分布，把居民楼院和驻区单位划分为6个网格，以社区党委为依托，相对应成立了6个党小组，通过网格党小组的带动，全面实现了辖区党员的全天候、全时段管理和服务，确保每一位组织关系不漏、组织生活不断、教育管理不松。同时，加强辖区单位党组织之间的横向联系，健全社区党建工作联席会议制度，不断扩大党建工作覆盖面，形成“纵向到底、横向到边”的区域化党建工作格局。
二、优化三支队伍建设
1、加强社区工作者队伍建设。
街道党工委通过公开招聘方式，充实了一拂社区两委班子，11名社区工作者平均年龄下降到36岁，其中35岁以下的4人，本科学历4人，大专学历3人，社区班子年轻化、知识化程度进一步提高。为了使社区干部尽快适应工作需要，社区党委加大了教育培养力度，着力提高社区干部为群众服务的能力和水平，使他们尽快打开工作局面。
（1）加强培训，鼓励自学。新的社区干部上岗前，社区党委进行了半个月的岗前培训，使他们初步掌握了履行职责必备的业务知识。随后又结合社区工作的实际需要，由组织、民政、综治、劳动、计生等部门举办了专题培训班，就相关业务知识进行辅导并颁发了资格证书。社区党委还组织社区干部走出去向先进单位学习，开阔视野，增长见识，鼓励社区干部继续教育、终身学习，促进全面发展。
（2）注重帮带，提高能力。即骨干成员带动一般同事，老同志部帮教新同志，经验丰富的同志带动年青同志。并针对在工作中出现的矛盾和问题，及时发现，及时进行谈心、交流，开导引导，从而在社区形成了一致干事，团结奋斗的好局面。
（3）努力实践，解决问题。社区党委给社区干部交任务、压担子，让他们在解决各种复杂的矛盾中经受锻炼，增长才干。如在完成文明城市创建、城乡环境综合整治、社会维稳等急难新任务过程中，社区党委把社区干部推向前线，让他们冲锋陷阵。通过实践摔打和锻炼，使他们提高协调能力，增强处理应对复杂局面的能力和学会做群众思想工作的能力，得到了居民的认可。现在，居民遇到了难事，首先想到的是找社区干部解决。
2、加强社区党员队伍建设。
社区党委本着“有利于党员发挥作用”的原则，在党员教育管理上积极探索“分类管理、按类实施”的工作模式，加强社区党员的教育管理，促进社区党建工作的迈上新台阶。
（1）退休不褪色。对离退休职工党员，社区党委鼓励定期组织大家学习，让大家及时了解和掌握党的方针、政策，不断提高思想政治水平，增强政治觉悟。组建社区老体协、开展老年文化活动，丰富大家的业余文化生活。根据个人的爱好和特长，积极鼓励和组织他们开展各类志愿者活动，协助社区党委开展社区各项工作，当好社区党委的参谋和助手。
（2）无岗不赋闲。对无岗赋闲党员，及时组织他们学习党的理论和政策，关心他们的生活，增强党组织的凝聚力和号召力。励他们积极参加社区活动，参加党员志愿者队伍。根据个人兴趣爱好、文化水平和身体素质等情况，分别安排他们履行政策法律宣传岗、社区治安维护岗、环境卫生整治岗、便民利民服务岗、党务居务监督岗、计划生育服务岗等职责，使赋闲党员人闲心不闲，增强大家的党员责任意识。
（3）流动不断线。对流动党员，社区党委加强联系和监督，指派专人作为他们的联系人，定期电话联系、短信联系，及时了解他们的思想动态和工作、生活情况。同时，向他们宣传党的最新方针政策，宣传家乡的建设和改变，使他们时刻牢记自己的党员身份，牢记自己的根，自觉增强党性和组织纪律观念，并支持和鼓励他们积极参与流入地党组织活动，在本职工作和社会生活中发挥模范作用。
（4）在家知天下。针对年老体弱党员参加组织活动有困难的实际情况，社区党委指派专人定期上门，为他们送去最新的党建读物，为他们在家中开展党性教育，使他们足不出户就可以知晓党的情况，接受教育管理，实现组织生活。同时，利用网格走访或各种节日对他们进行慰问，提高党组织的向心力和凝聚力，增强他们的荣誉感、使命感，激发他们战胜病痛的决心，树立生活的信心。
3、加强社区志愿者队伍建设。
作为福清市文明社区，社区党委支持和鼓励志愿者在社区开展活动，通过四措并举加强了社区志愿者队伍建设。
（1）建立社区志愿者服务工作领导小组，大力发展社区志愿者组织，加大宣传力度，积极做好教育、宣传、引导工作，鼓励广大民众自愿参加社区志愿者队伍，奉献社区，服务居民，使志愿者服务成为社区生活的重要的组成部分。
（2）多渠道、多方式吸收志愿者，壮大社区志愿者力量。广泛动员，把身心健康、热心服务、遵纪守法，具有一定优势特长的社区居民集聚到社区志愿者服务中来，形成巾帼志愿者服务队、青年志愿者服务队、老年人志愿者服务队等7支志愿者队伍，充分发挥社区志愿者在构建社会主义和谐社会中的积极作用。
（3）规范社区志愿者队伍的建设和管理，建立社区志愿者档案。以志愿者注册登记制度为基础，掌握志愿者的基本情况、专业特长等基本内容。细化志愿者服务制度，对志愿者参加服务的时间、数量和质量等内容进行登记，并建立跟踪监督激励机制。
（4）贴近生活，开展志愿者服务活动。紧密结合社区实际，以举办“如何做一名文明市民”、“关爱社会，关爱自然”活动、“爱幼助残在行动”等活动，把志愿者服务与社区的各项具体工作结合起来，使志愿者更加热情地投身到社区建设中来。
三、建立五项机制
1、共同参与组织机制。
（1）社区本着互利双赢的原则，切实加强与辖区单位开展共驻共建工作。通过签订共建协议、社区、单位领导相互登门拜访、定期召开党建联席会议，及时通报社区情况、融洽了双方情感，增强了共建关系。而社区共建单位也在会场、资金、设备、信息、志愿者服务等方面给予了鼎力帮助。福清市烟草专卖局还与社区三户特困居民签订三年帮扶协议，每年给予不低于3000元的资金帮扶。去年，社区更是在街道党工委的指导下，完成社区两位兼职委员的聘任工作，从而让辖区单位能加入社区建设管理工作，为加深社区与辖区单位共建关系，推动区域党建工作更上一个新台阶提供有力的支持，使“社区是我家，建设靠大家”的意识不断加深，达到了共同构筑温馨家园的美好愿望。
（2）社区党委在天河楼宇设立了党建联络点，开展楼宇党建工作。做到以商务楼宇为载体，以服务企业、服务员工、服务党员、服务发展为出发点，与各个企业开展共建活动，帮助企业做好发展党员工作，提供党务咨询服务，协调楼宇内企业与企业之间的关系，协助做好企业与员工的劳资关系，努力为楼宇经济健康发展提供坚强有力的组织保证。
2、民主管理监督机制。
（1）为进一步加强对社区干部的有效监督，社区党委推行党委公开制度、党员议事程序、民主议事会议制度等民主监督制度，健全两委干部周例会、居民代表会议、党员大会和社区居民会议等制度，推进社区党务、居务、财务“三务公开”，完善社区事务流程化管理，凡涉及居民利益的社区重大事项，必须按照社区民族监督相关工作机制进行决策和管理。同时，社区党委整合居民主理财小组、居务公开监督小组等监督组织，在社区设立社区事务监督小组，实现了社区事务监督全覆盖。社区事务监督小组通过列席会议、收集民意、调查分析、提出建议、监督落实、通报反馈“六步”工作法，实现了事前介入、事中把关、事后评价的全程监督，使监督瞄得更准、跟得更紧、落得更实，为社区民主管理提供了有效的监督平台，形成了社区党委领导下的决策、执行和监督机制。
（2）在20xx年社区党组织换届选举工作中，社区党委周密部署、规范运作、稳步推进，全面实行党员推荐、群众推荐、党内选举的“两推一选”办法，充分保障党员和居民依法直接行使民主权利。党员代表俞建德说：“这样的选举方式民主、公开、透明，推选的党组织候选人，群众满意，我们党员也放心，我相信新的社区党组织领导班子能够带领我们社区往更好的方向发展”。
为了扩大社区全体选民参与的直接选举范围，一拂社区居委会以户代表投票方式进行换届选举，本次选举本着“公平、公开、公正”的选举原则，体现出“人民社区人民选，选好社区为人民”的宗旨，让社区群众在社区党委的领导下真真正正的参与到基层政权建设中来，保证了每户居民都有权利选择自己的当家人，充分尊重了广大居民的民主政治权利，赋予了广大居民群众参与竞争的权利，使广大居民群众社区自治主体的地位得到充分体现，极大地激发了他们的参与热情，推动了基层民主政治建设。
（3）结合20xx年的党组织和居委会换届选举，社区党委组织党员和居民代表对社区原任两委班子成员进行民主测评，并明确了党员大会、居民代表会议测评超过30%不称职的，不能做为新一届党组织和居委会班子成员候选人。广大党员和居民代表以饱满的政治热情、高度的政治责任感行使民主权利、认真填写测评表格，社区原任两委班子成员顺利通过了民主测评。
3、基本建设保障机制。
（1）大力提高社区干部经济待遇。从20xx年底开始，社区主干和“两委”成员固定补贴标准分别达到了1600元和1000元。同时，街道党工委全面为社区干部办理“四险一金吗”。今后，在街道和社区财政允许的情况下，还将继续提高社区干部津贴补助标准，不断健全完善社区干部激励保障长效机制。
（2）积极打造社区人才培养成长链。在去年的党组织和居委会换届选举中，分别有6位文化、素质高、能干事的社区工作者走上社区正职和副职领导岗位。社区党组织书记还当选为福清市人大代表，并被ｘｘ市委授予“优秀党务工作者”荣誉称号。在20xx年ｘｘ市面向优秀村（社区）主干考聘事业单位工作人员的考试中以优异的成绩被录用。
（3）不断健全社区运转经费保障。针对经济社会迅速发展的实际情况，为推动社区党建工作健康发展，福清市不断完善社区运转经费多元投入制度，积极拓宽社区经费来源，建立健全了以财政投入为主、党费补助、社会支持、社区补充的多元经费投入制度。从20xx年1月份开始，市财政给予社区每年6万运转经费补助，街道也给予相应经费补助，上级相关部门每年给予社区拨补1-2万元不等的工作运转经费，切实保障社区正常运转。
（4）全力提升社区硬件建设水平。社区自有500平方办公面积，为了进一步改善社区综合服务设施，提升社区综合服务水平，省民政厅补助社区30万元，建设社区综合服务站。社区综合服务站实行“开放式办公、一站式服务”，合理设置服务窗口，优化工作流程，规范服务标准。开展了办公议事、党员活动、教育培训、便民服务、文体娱乐等活动，积极推进以就业、养老、社会保险、社会救助、社会治安、医疗卫生、计划生育、文化、教育、体育等为主要内容的政府公共服务覆盖到社区。
4、服务群众长效机制。
（1）建立了居家养老服务站，为辖区内的60岁以上老人，特别是空巢、孤寡老人提供以生活照料、医疗康复、文体娱乐、精神慰籍为主的服务。居住在河头巷孤寡老人郑美玉，儿子中风，现在只身一人，孤苦伶仃。尽管如此，老人并不感到孤独和寂寞，因为服务站工作人员和志愿者每月都会带着慰问品去看望老人，给老人打扫卫生、理发、测血压，坐下来跟老人聊天，热情地嘘寒问暖。每逢佳节的时候，志愿者还会特意拿上好吃的给老人送去。郑美玉大娘高兴得逢人就说:”住在这个地方我老太太有福气，不孤独！”
（2）开通了“社区网站”。社区网站的开通标志着一拂社区在社区建设中真正实现了现代化办公、网络化服务。居民在社区网站上了解需求、获取信息。居民吴大爷是一名企业退休人员，每年的企业退休人员养老金领取资格认定着实让他大伤脑筋。因为吴大爷跟随子女在澳洲生活，社区无法对他进行现场认定。那意味着吴大爷将会被社保机构暂停发放养老金。有了社区网站后，社区干部通过社区QQ群与吴大爷在线沟通，在言语交谈中为吴大爷完成了远程视频认定，免去了吴大爷每年的国际长途往返之苦。社区网站就是一座沟通的桥梁，增进了居民与社区的联系，让社区处处洋溢着和谐温馨的氛围。
（3）制作了20xx份社区服务手册.手册涵盖了综治、民政、计生、社会保障、居家养老等诸多方面的政策与事务办理流程，方便居民了解详细工作内容。拿到服务手册后，居民们都很高兴，居民何爱琴开心的说：“有了服务手册以后需要办理业务，我们就清楚哪些事该找哪个人办理，如何办理，办理时要提交哪些材料，再不行的话就打电话咨询清楚，可以少跑好多冤枉路了。”社区服务手册让广大群众和社区之间的关系变得更为亲密，从而进一步夯实了基层工作基础。
（4）社区加大帮扶力度，在党员“三必访”活动的基础上，建立居民“特困帮扶”长效机制，设立“互助金”，并向民政部门反映特困家庭情况，申报居民低保救助，做到“应保尽保”，使党组织真正成为党员之家和群众的后盾。近两年来，共帮扶困难党员群众39人、走访慰问85人次，提供帮扶资金5万余元。社区党委组织工作人员上门查找“口袋党员”，并利用党员远程教育平台、社区网站、手机短信等方式，向党员宣传党的方针政策，加强党的知识教育，进一步增强党员的党性。社区游离党员薛允明同志在社区党委的教育和关怀下，自愿回到组织中，壮大了队伍。
5、党建责任落实机制。
（1）健全社区党建工作责任体系。街道组织召开年度党建工作会议，全面部署年度党建工作。由街道党工委书记年初与社区党委书记签订《社区党建工作责任书》，制定下发《社区党建工作考核评价细则》，对社区党建工作实施目标化管理，强化社区党委领导的责任意识，形成良好的党建工作领导格局和工作机制。
（2）完善基层党组织联系点制度。一拂社区确定为街道党工委组织委员党建工作联系点，陈森委员以领导干部和普通党员双重身份参加联系点的各类组织活动，指导联系点的党建工作,并联系联系点的党委成员、困难群众和辖区重点单位党组织。
（3）建立定期研究社区党建制度。街道党工委坚持定期召开党建工作例会制度，研究党建工作，做到年初有安排，半年和年终有总结。探索建立街道党工委会定期分析点评社区班子建设情况制度，建立街道党工委书记定期约谈社区党委书记制度，加强对社区班子建设的管理和指导。
（4）强化督查和述评工作。街道党工委采取督查的形式，定期或不定期地对社区党建工作进行督促检查，发现问题及时解决。推行社区党建工作述职制度，社区党组织每年一次向街道党工委和全体社区党员进行党建工作述职。街道党工委每季度召开一次社区党组织负责人例会，听取社区党建工作情况汇报。加强考核评价工作，半年进行一次初评，年终进行总评，评定结果在一定范围进行通报，并与评优评先结合起来，推动责任制的有效落实。
一、加强组织领导，确保社区建设不折不扣地落到实处
为了加强组织建设，社区党总支始终把活动作为一项任务来抓，切实加强建设。社区党总支成立了由、组长任组长，党总支副、主任为副组长的社区党总支，各为成员的社区党总支。
二、加强队伍教育，不断提高社区的综合素质
社区党总支在年初制定了《社区学习计划》，每季度召开一次例会，总结上阶段的工作，布置下一阶段的任务。并根据各的具体情况定期不定期召开大会，学习党的精神，学习上级的文件精神，组织党小组长学习，提高的理论水平。在中开展“学习党的精神、学习四中全会精神、学习理论、学习，提高学习效率等各项学习活动。同时结合的实际情况，组织学习等有关党的知识。通过不断强化队伍的先锋模范作用，增强的责任感，激发的先锋模范和带头作用。在各的领导下，积极组织参加学习培训和教育活动，不断提高的思想认识，努力提高的党性修养，做到了“三个结合”。通过学习培训，进一步提高了社区的理论水平。
三、加强先进性建设，不断提高社区的综合素质
我社区党总支在社区党总支的领导下，以为龙头，以服务群众为宗旨，以建设和谐社区为目标，加强社区建设，使社区工作有了新的进展。
1、结合本社区实际，不断加强的教育管理，努力提高社区的整体素质。社区积极投身社区建设，在各自工作岗位上发挥了模范作用。
2、在社区内组织了学习先进性教育活动，并组织参加了“三八”妇女节组织的庆“六一”文艺晚会，取得了较好的效果，得到了居民的认可和好评。社区党总支还组织了社区参加街道的“奉献日”活动，并在社区组织了义务劳动，并积极组建了篮球队、足球队，社区还积极参加了街道组织的各项比赛。
3、积极发挥社区党总支在社区建设中的战斗堡垒作用，积极参与到社区居民服务中去，发挥在社区建设中的战斗堡垒作用。
4、社区党总支还组织学习精神，以提高的素质，增强织的凝聚力和战斗力，为推动社区的发展创造了良好的环境。
5、在社区内组织了爱国主义读书教育活动，使社区的思想道德素质得到了一定的提高，使和居民对社区的认识更加的深入，增强了社区的凝聚力。
6、认真组织参加了市、区、街道组织的各类学习教育活动，使的先进性和创造性得到了有效的发挥。
7、积极开展社区各类文体活动，活跃社区文化氛围。
四、加强队伍建设，不断加强社区队伍的自身建设
社区党总支在社区建设中充分发挥了的战斗堡垒作用，积极发挥的先锋模范作用。社区党总支积极发挥的模范先锋作用。社区的先锋队的模范作用得到了发挥，社区的也发挥了先锋模范作用，为社区的发展创造了良好的环境。
党风廉政建设自查报告
党风廉政建设和重大事项议事、决策民主程序是学校发展的两大基础，是实践“三个代表”，落实科学发展观和加强改进党的执政能力的试金石。我坚持以邓小平理论为指导，按照“三个代表”的重要思想，认真贯彻落实党风廉政建设，在深刻总结党风廉政建设的经验和教训的基础上，强化党风廉政建设意识，加大工作力度，采取有效措施，切实履行党风廉政建设工作职责，不断提高廉政意识，规范决策程序。现将我的党风廉政建设情况报告如下：
一、切实加强党风廉政建设工作：
１、进一步加强领导干部的思想道德和纪律教育，推进领导干部廉洁自律各项规定的落实。
为了切实加强党员的思想道德和纪律教育，我在全体党员中深入开展科学发展观主题教育，教育广大党员干部坚持立党为公、执政为民，始终牢记“两个务必”，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观。通过正面典型、案例警示等形式，从政治信念、道德情操、行为规范等方面发挥示范和导向作用，不断提高党员干部廉洁从政的意识，筑起抵御腐朽思想侵蚀的道德防线。
2、巩固行风建设成果，我认真遵循“标本兼治、综合治理”的原则，规范管理，落实责任。
3、强化责任，继续认真落实党风廉政建设责任制各项要求，我始终把党风廉政建设放在党建工作的重中之重，在抓好业务工作的同
时同步实施党风廉政建设责任制的工作要求。坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到层层落实。
二、重大事项集体议事、决策情况：
把重大事项集体议事、决策纳入领导负责制范畴，社区自觉接受党组织的监督，坚持生活民主，增加工作的透明。做法有三点：
１、规范重大事项集体议事、决策的会议制度
每周一定期召开全体班子例会，讨论协调各部门工作，确保各项工作能有机的运转。在重大问题的决策中，我能主动征求党组织的意见，坚持走群众路线，自觉贯彻民主集中制原则，按民主议事程序进行民主决策。在干部的任免和聘用人事制度方面，广泛听取各层面意见，形成决策。各级各类先进的评选集体讨论、集体决策，共同承担责任。
2、民主管理、民主监督情况：
（1）党员生活会是党员行使民主权利，参与党支部民主管理和民主监督的基本形式和制度。从议题的确定到会议的召开、会后决议和提案的落实，事先都进行认真讨论，精心进行部署。党员生活会内容涉及未来发展的规划、听取和讨论党支部书记工作报告等。党支部书记在充分发扬民主，广泛听取党员的基础上做出决定，真心诚意地把各项工作置身于民主监督之中。
（2）认真贯彻公开制度：社区党支部成立了公开领导小组和监督小组，规定了党务公开的内容为：各种公费公开、各类先进评选公开等内容。公开制度加大了社区工作的透明度，增强了社区领导全心
全意办好社区的民主意识和社区的凝聚力，调动了广大党员参与社区民主管理的积极性和主动性。
三、认真做好领导班子及成员的年终述职工作。
述职工作先由班子成员做述职报告，然后由全体党员认真填写综合测评汇总表，对班子成员进行民主评议，并把评议的结果及时反馈，有利于班子成员能及时听取到来自不同方面的意见，有利于班子成员的快速成长。
一年来，我认真落实反腐败抓源头各项措施，开展行之有效地思想政治工作，实行严格的管理，工作呈现出风正气顺、勤政高效、廉洁自律、开拓进取的良好氛围。领导班子在群众中信誉度高，干群关系融洽，工作协调。未发生违纪违法案件。
一、加强领导，精心落实“双评”
10月25日全区“双评”工作动员大会结束后，区直机关工委立即按照大会的有关要求，在本单位内部开展“双评”工作的自查自纠工作，成立了工委“双评”工作领导小组，工委副书记万修猛任组长，对工委“双评”的具体内容、评议评价方法、工作步骤进行了具体部署。随后，区直机关工委又召开了区直机关各支部负责人会议，就“双评”工作进行再动员和再督促，并就如何做好前期的动员部署和自查自纠工作提出了具体要求，动员各支部把“双评”工作同机关“作风年”、区直机关“效能建设年”结合起来，走出去广泛征求意见，关起门认真查找不足，狠下心敢于动真碰硬，切实解决本单位、本部门存在的作风行风问题。
二、改进作风，切实推进工作
今年以来，区直机关工委以改进机关作风、提高机关效能为切入点，切实推进机关党的各项工作。在工委全体干部的努力下，今年我委提前1个月完成了预定的工作任务。
1、以服务为核心，加强对机关党组织的建设和管理。督促和审批了12个任届期满的党支部换届选举工作；推行发展党员公示制，对发展对象进行严格审查，做到按程序、按规定、依法依规办事，已发展预备党员15人（其中非公经济组织发展6人），确定入党积极分子15人，预备党员转正9人；督促各支部认真组织学习党的理论、路线、方针、政策，区直机关工委在每季度初都会制订下发学习指导性计划；组织各支部的党务干部进行党务知识培训和讲座，并且积极筹备西湖区党员基本信息库的建立工作。在为区直机关各党支部服务的同时，机关工委还认真按照区委、区纪委的要求，深入基层，服务群众。在今年5月的帮扶“拐的”人员工作中，工委干部热情参与，经常牺牲休息时间落实全区机关干部帮扶工作，对自身帮扶任务，带头积极主动地和街道联系，处理帮扶事宜，圆满完成了帮扶任务。在下半年的创建卫生城市活动中，工委干部多次到挂点的朝阳街道，同街道、社区的干部共同劳动，清理垃圾，受到街道、社区的一致好评。创造性地在区直机关四个党支部开展机关干部形象设计试点，统一着装，更好地展现了机关干部的良好形象。
2、以素质为基础，组织机关干部广泛开展学习和培训。组织全体机关干部听取了xx市“树立科学发展观，建设美好新xxx、做大做强兴xx”形势报告宣讲团的宣讲报告会；组织机关全体干部参加了由区司法局举办的《行政许可法》专题讲座；组织机关干部听取了“古城文化遗承当代价值及作用”讲座；组织全体党员干部观看了《“立党为公、执政为民”先进事迹报告》和《王怀忠的两面人生》电教片。根据西发［XX］20号文件要求，配合区优化办做好了《xx市优化投资环境条例》的学习、宣传工作，组织行政执法人员参加了全市组织的知识竞赛，取得了较好成绩。同时加强工委干部自身的学习，提高自身的综合素质。如万修猛同志赴温州培训班学习了半个月，xx今年6月被派往市委组织部跟班学习一个月，后又作为工作人员随副科级领导干部赴上海培训班学习一个月。
3、以效能为重点，推行政务公开。定期将党费收缴、使用情况向基层党组织进行通报，在本部门内部设置了机关工委干部动向显示牌，定期公开机关工委及全体干部的工作计划和工作小结等，进一步提高了办事的透明度，以便于接受群众的监督，做到“树形象、强作风”。同时，建立了受理投诉机制，公布了举报电话，自觉接受社会各界的监督。与此同时，积极推进电子政务建设等科学管理办法和手段，在区直机关各党组织内启动了党内基本信息系统网络，解决了以往党内统计繁琐、复杂的问题，减轻了基层党组织的工作负担，提高了办事效率。
4、以形象为关键，积极开展机关精神文明建设，协助区委、区政府做好全区中心工作。组织机关干部参加全国首届全民健身“万人行”、江西省第xx届老年人运动会开幕式、XX年华东地区龙舟邀请赛、参观首届xx制造业博览会等一系列活动；组织了上半年的西湖区直机关运动会，参加xx市第xx届机关运动会并取得了优异成绩；举办了西湖区“歌唱伟大祖国，歌唱美好西湖”歌咏合唱节比赛活动并组建队伍参加了市合唱节比赛；举办了“XX年西湖区直机关干部新春联欢会”；和团区委共同举办了西湖区青年干部“我为我区献一计”征文活动。
三、建章立制，立足长效管理
今年初，为落实全市、全区机关“作风年”活动要求，工委结合自身实际，制订了《中共西湖区直机关工委“机关效能建设年”活动实施方案》，并成立了相应机构，落实了领导责任制，细化完善了机关的作风和效能建设长效管理制度，认真执行机关效能建设“八项制度”和“五条禁令”，使制度真正落实到实处。
上半年，工委和区委组织部合编了《机关工作守则》一书，把上级对机关党员和干部的基本要求、关于加强机关党的工作的重要文献和有关文件，以及加强机关各项工作和自身建设的若干规章制度、工作程序、工作用表等汇编成册，发到每位机关干部手中，以便全区广大机关干部学习借鉴。
按照有关要求，今年工委还推行了行政执法和依规办事责任制，建立和实行了责任追究制，做到了按程序按规定依法依规办事。认真落实机关“作风年”活动和文明西湖行动中的各项工作项目，及时认真地完成了区里下达的各项工作任务，做到精简会议、精简文件、精简简报，廉洁自律，艰苦奋斗。坚决杜绝了“门难进、脸难看、事难办”和推诿扯皮、生冷硬顶的现象；没有发生不给好处不办事，给了好处乱办事，搞特权、徇私舞弊现象，更没有以权谋私、索拿卡要的行为。
通过“双评”工作自查自纠，我们也发现，工委工作仍存在重点不突出、运转不高效，甚至有的工作虎头蛇尾的问题。在今后工作中，工委将继续坚持“群众利益无小事”原则，结合开展保持共产党员先进性教育活动，把“双评”工作的重点放在“人民群众满不满意”上，放在真心实意抓整改上，放在真正转变作风、切实促进工作上，以更优良的作风争取更大的工作成绩。
xx管理处党支部自查报告
按照区委组织部关于开展党的基层组织建设和党员队伍建设情况自查活动的通知要求，我支部通过召开座谈会和专项调查两种形式，认真查找了当前在加强党员管理和培养教育基层组织建设方面存在的问题，征求了广大党员干部群众的意见和建议，总结了几年来本支部在基层党组织建设方面一些成功经验，为更好的促进以后党支部开展起到了推动作用。下面是我支部自查情况汇报如下：
一、党支部组成情况
我支部目前共有中国共产党党员26人，占职工总人数25%，其中在职中～员19人，退休退养7人，在党组织建设上根据支部下属单位比较分散，机关办公条件差的实际情况，为了便于加强基层党员的管理，组织好、落实好党组织的各项活动，成立了xx党小组、xx党小组、xx党小组三个党员小组，并设立小组负责人，组织党员学习活动。以集中领导、分组负责的方式，保证所有党员干部都有受党的培养教育的机会。
二、党支部建设情况
我支部认真组织了“三个代表”重要思想、十六大、十六届三中全会，立党为公，执政为民和党的各项方针、政策的学习教育活动，使全单位职工在思想上、政治上和行动与党中保持一致，结合自己的岗位，理论联系实际开展。做到学以致用，努力提高践行“三个代表”的能力。同时结合上级开展的“民主集中制”学习教育活动，充分调动干部职工的积极性和主观能动性，使干部职工在思想上有了新认识，观念上有了新变化，作风上有了新转变。另外，我支部以抓班子建设，树立良好班子形象入手，要求班子成员在工作和生活中严于律已，处处以身作则，率先垂范，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨。牢固树立正确的人生观、世界观。自觉用党纪、政纪和法律、法规严格要求自己。加强组织制度建设，我支部在原有基础上进一步修订和完善了党支部的岗位责任制，考勤考绩制度，廉洁从政制度，会议学习制度等各项规章制度。这些制度措施的建立和落实，使每个党员的组织观念、纪律观念、上进心、责任感、使命感有了不同程度的提高和加强，增强了党支部的战斗力和凝聚力，形成了班子团结、党群团结、干群团结的良好氛围。
三、党员队伍情况
我处党员干部在思想信念上坚决拥护党的领导，坚持党的路线，对马列主义，毛泽东思想邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚定不移；自觉在思想、政治上、行动上与党中央保持一致，遵守党的各项规章制度，有较强的组织纪律观念，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀，自觉规范自己的行动准则。自觉履行党员应尽的义务，正确运用党员的权力。由于我处党员大多数在一线从事生产工作，面对艰苦工作环境，劳累工作。他们充分发挥了吃苦在前享受在后的精神，为单位的各项工作贡献自己的力量。在急、难、险、重的任务面前他们能够冲锋在前，勇担重任，起到了先锋模范带头作用。由于工作出色，我单位多次被上级评为“先进基层党支部”，同时涌现出我市“十大廉政公仆”李xx等多名优秀共产党员。
四、存在问题及原因
1、学习理论知识不全面，题目单一，浓度不够，学习形式不够丰富，造成学习次数较多，效果不理想，职工队伍的理论水平比较差，知识面比较窄。分析原因主要受办公条件所限，不能采取如多媒体，影像资料等生动、具体多样的学习教育形式，也没有场所请党校老师举行集中授课讲解，只能是宣读一些文件和文字资料，降低了学习教育活动的效果。
2、各项规章制度不尽完善，内容不具体，主要是因为有些制度形成较早，没有及时修改与现在的要求不相适应，另外有些制度不健全，没有及时补充造成一些疏漏。
五、针对存在问题制定整改措施
对以上问题我支部制定了相应措施和对策，以规范我支部党建工作。首先在学习方面，尽力争取建立党员电教活动室，开展形式丰富多样的学习教育活动，提高党员学习的积极性和学习效果。另外经常请党校教师指导授课，拓宽学习知识面，加深理论学习的深度和针对性。使党员对理论知识有更全面更深刻的认识了解当前热点事件和国内国外形势，不断提高他们的思想觉悟，始终保持党员的先进性。第二，在制度建设上要明确办事程序标准，使之规范化，具体化。
1、建立健全重大事项集体决策制度。对涉及到单位在发展的总体规划，目标，干部推荐奖惩，调配等问题，必须由集体决定，并且通过多次论证，达成共识情况下才能实施。
2、建立重要决策，征求意见制度。对重大决策要广泛听取党员干部职工意见，尤其是专家意见，对征求意见情况及时向职工公布。
3、加强对党员领导干部的内部监督，健全单位工作定期汇报制度。还要加强社会各方面的外部监督。认真开展政务公开、党务公开，积极开展对党员干部的民主评议工作，发挥党员和群众的监督作用。
xxx管理处党支部
～年3月5日
大部分成功的人都是通过辛勤工作和实践得来的，在日常的学习和工作当中，我们常常需要编写报告。写报告可以锻炼我们信息收集、组织整理和分析的能力。如何写好报告可能是你正在思考的问题。依据您所查找的“器械自查报告”，编辑已经为您收集并整理了相关信息供您参考，希望这篇文章的内容能给您带来有益的帮助和启示！
长丰县双凤工业区陈氏父子中西药店成立于20xx年1月，位于长丰县双凤工业区阜阳北路与金桂路交口西100米。自开业以来，认真贯彻《药品管理法》、《处方药与非处方药分类管理办法》及《药品经营质量管理规范》等相关的法律、法规和行政规章，以"质量第一，顾客至上"为宗旨，确保经营药品质量，保证人民用药安全有效。药店严格按《药品经营许可证》核准的经营方式及范围合法经营。零售经营化学药制剂、生化药品、抗生素、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）共计三百多种药品。此刻职人员2人，其中药学专业技术人员为1人，分别从事药品质量管理、验收、养护工作。
为更好地加强药店经营管理，提高经营质量及服务水平，适应市场竞争，药店质量负责人陈立合对20xx年3月份以来药店经营管理状况对照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》进行评定和总结，并依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》重新修订了药店《质量管理制度》，进一步明确了药店各岗位职责，大力提高了药店的硬件及质量管理水平。现药店质量负责人陈立合对照《药品零售GSP认证检查评定标准（试行）》对药店执行GSP的状况进行自我检查，汇报如下：
一、管理职责
1、药店严格按《药品经营许可证》和《营业执照》核准的经营范围和方式经营，零售经营化学药制剂、生化药品、抗生素、中成药及中药饮片，在药店的显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》和从业人员状况简介、服务承诺、便民措施，公布了监督电话，设置了顾客意见簿和服务监督台。
2、药店质量负责人陈立合对药店药品质量负领导和直接职责。陈立合为药品验收员、养护员、负责药店验收、养护、陈列等一系列工作。顾金荣为营业员。
3、根据本店实际状况及发展需要，质量负责人重新制订了药店各岗位质量职责、质量管理制度、管理程序，并于20xx年3月起实施。
A、各岗位质量职责
（1）药店负责人质量职责；
（2）药店质量负责人质量职责；
（3）药店验收员质量职责；
（4）药店养护员质量职责；
（5）药店保管员质量职责；
（6）药店营业员质量职责；
（7）药店采购员质量职责；
（8）药店电脑管理员质量职责。
B、质量管理制度
（1）质量管理制度执行状况检查、考核制度；（2）药品购进管理制度；
（3）药品验收管理制度；（4）药品储存、养护检查制度；
（5）药品陈列管理制度；（6）首营企业和首营品种质量审核制度；
（7）药品销售及处方管理制度；（8）药品分类管理制度；
（9）驻店药师管理制度；（10）拆零药品管理制度；
（11）药品效期管理制度；（12）不合格药品管理制度；
（13）中药饮片质量管理制度；（14）中药饮片进、销、存管理制度；
（15）质量事故报告管理制度；（16）质量信息管理制度；
（17）药品不良反应报告管理制度；（18）退货药品管理制度；
（19）养护设备、计量器具管理制度；（20）药品检验报告书留存登记管理制度；
（21）质量查询和质量投诉管理制度；（22）安全卫生和人员健康状况管理制度；
（23）职工质量教育培训管理制度；（24）服务质量管理制度。
C、管理程序
（1）首营企业审核管理程序；
（2）首营品种审核管理程序；
（3）药品购进管理程序；
（4）药品验收管理程序；
（5）药品养护、检查质量管理程序；
（6）不合格药品管理程序。
二、人员与培训
1、药店负责人、质量负责人陈立合中医大专毕业，具有执业中药师职称，全面负责药店质量管理工作。
2、药店任命顾金荣（中专毕业）为营业员；陈立合（中医大专毕业）为验收、养护员（包括中药饮片）兼营业员；顾金荣为采购员、电脑管理员。
3、所有人员都经药监部门培训考核取得上岗证。
4、药店每年组织直接接触药品人员进行健康检查并建立健康档案，未发现患有精神病、传染病和其它可能污染药品疾病的人员。
5、开展药店内部组织的培训及药监部门组织培训相结合的员工职工继续教育，并建立了教育培训档案。
三、设施和设备
1、本药店营业面积50平方米，药店的营业场所、办公区、生活区分开管理，贴合小型药品零售企业的设置要求。
2、营业场所宽敞、整洁；货架、柜台整齐。药品分类、导购标志齐全、醒目。
3、有调节温湿度的设备――空调、温湿度计。
4、衡器完好并定期到法定部门进行检测。药品调剂工具、包装药袋清洁。
5、店堂内明亮、清洁、货架齐全，实行处方药和非处方药分柜摆放。按规定设立合格品区（绿色）和不合格品区（红色），并配备了必要的养护设备――空调、温湿度计，冰箱。
6、计量器具、养护设备能够做到每半年养护检查一次，并记录完整。
四、进货与验收方面
1、药品的购进能严格按照药店《质量管理制度》和程序性文件执行。质量负责人负责审核查验加盖供货企业原印章的《药品经营（生产）许可证》、《营业执照》复印件以及供货企业销售人员的法人委托书原件、身份证，确保供货企业资格合法，签订明确质量条款的购销合同，质量负责人负责质量条款的执行。购进药品及时验收、填写购进记录（注：本药店购进记录与入库质量验收记录合并填写），并按要求保存。
2、药品由质量负责人进行验收，能严格按照药店《质量管理制度》的程序性文件，对到货药品及时进行验收，并按照生产厂家、品名、外包装、标签、说明书、批准文号、生产批号、规格等项逐批验收，做好《药品购进与质量验收记录》，20xx年以来，药品入库合格率为100，未发现不合格药品状况，程序贴合要求，记录完整。
3、能严格执行首营企业审核制度，首营企业台帐健全。审核程序贴合药店《质量管理制度》中程序性文件要求。首营品种管理制度、管理程序、台帐簿册健全。
五、陈列储存方面
1、药品陈列储存按用途分类，对近效期的药品养护员能按月填报近效期报表，并使用近效期标志。
2、不合格药品的确认、报告、报损、销毁有完整的程序和记录簿册，到目前为止未发现不合格药品。
3、营业场所的温湿度坚持每一天上午9：00，下午3：00各一次进行监测、管理和记录（店堂温度持续在0℃―25℃，相对湿度持续在45%―75%），发现超出范围，能及时采取调控措施，并且记录完整。
4、陈列药品能够按照用途分类存放，做到药品与非药品、内服药与外用药分开存放；易串味药品与一般药品分开存放；处方药与非处方药分区存放；拆零药品存放于拆零专柜，并保留原包装标签至销售结束，并且记录完整。
5、陈列药品的货架、货柜内能持续清洁卫生，无杂物、私人物品等。
6、陈列药品能按月养护检查，重点养护品种及拆零、近效期药品按半月养护检查，养护检查记录完整。养护中未发现有质量问题的药品。
六、销售与服务方面
1、药店营业时间内，能确保药师在岗，考勤记录完整。方便患者咨询。
2、营业人员在岗时都能身着工作服，注意仪表，持续个人卫生，礼貌服务。销售药品时，能严格遵守有关法律、法规和制度，正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项。
3、药品销售能严格按照"药品销售和处方管理制度"的规定；药品销售没有有奖销售、附赠药品或礼品等状况；处方药销售能做好记录，且记录完整，处方审核、调配、复核人章印齐全，并按月装订保存。处方所列药品未出现擅自更改或代用的状况发生。对非处方药销售，根据顾客需要药师能对其购药、用药进行指导。
4、销售拆零药品使用卫生清洁的包装药袋，药袋上药品名称、规格、用法、用量、原包装有效期等项目齐全，拆零操作规范，记录完整。
5、经营中药饮片贴合国家药品标准及省级药监部门制定的中药饮片炮制规范，调配工具齐全。在销售中营业人员潜力求做到计量标准。
6、营业场所服务公约、非处方药忠告语、处方药警示语及服务监督齐全，位置醒目。《药品经营许可证》、《营业执照》、驻店药师公示牌等都已悬挂上墙。
7、药品不良反应报告制度健全，有台帐簿册。
8、营业场所设置了顾客意见簿，公布了监督电话，建立健全了服务质量管理制度。
七、计算机药品电子监管的管理
我店负责人负责指导计算机系统的操作及质量管理基础数据的维护；透过计算机系统记录数据时，按照操作规程进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
整改措施：透过用心联系电信运营商网络维护，请教计算机专业人员，认真研究学习，操作人员现已能够独立完成操作。
八、其它方面
1、本药店自开业以来未出现经营假劣药品以及被药监部门查处的状况。
2、注意收集质量信息，能经常从各级药监部门下发的文件和通知、网络、报刊等方面了解药品质量信息，并建立了质量信息档案。
3、建立了药品质量档案。
4、对《质量管理制度》的执行状况能按照制度要求定期考核，并有考核记录。
5、本药店未经营二类药品及毒性中药材。
九、存在问题
透过自查，发现本药店仍存在不足之处，如药店营业员医药专业知识有待提高，营销水平尚不够高等，但总的来说已基本到达《药品经营质量管理规范》的要求，现申请GSP认证，请受理指正。
xxxxx有限公司成立于20xx年9月，20xx年9月取得《药品经营许可证》，20xx年2月取得《药品经营质量管理规范认证证书》。公司于20xx年9月再次通过了《药品经营许可证》换证申请；20xx年1月再次通过了GSP认证换证专家组现场检查。
公司法定代表人：xxx；注册资金300万元。公司办公经营场所注册地址为：xx xxxx，经营面积282.2平方米；仓库地址为：xxxxx，仓库总面积610平方米，其中阴凉库560平方米，冷库20立方米，医疗器械库110平方米；现有员工人数15人；药学或相关专业人员6人。
我公司拟于20xx年2月申办《医疗器械经营许可证》，期间严格按照《新疆xxx省医疗器械经营企业检查验收标准（20xx版）》的要求积极准备，并进行严格的自查。现将自查情况汇报如下：
（一）机构与人员
（1）、公司设置有合理的组织架构（详见附件《公司组织机构职能框图》）。
（2）、公司法定代表人及企业负责人为：xxx，熟悉国家有关医疗器械监督管理法规、规章并具备相应的专业知识。
（3）、公司设置有质量管理机构，对公司所经营产品具有质量裁决权。
质量负责人：xxx，中药学专业，本科学历，有多年质量管理工作经验；质量管理部部长兼质量管理组组长、医疗器械售后技术服务员：xxx，中药学专业，本科学历，有多年质量管理工作经验；质量管理员：xxx，大专学历，护理专业；质量验收组组长：xxx，大专学历，中药学专业；质量验收员：xxx，大专学历，药学专业。
上述质量管理人员均都熟悉国家及安徽省医疗器械相关管理法规、规章、规范性文件要求及相关专业知识，且在职在岗，无兼职现象。
（二）经营场所情况
（1）公司具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的经营场所，且产权明晰。
（2）经营场所面积282.2平方米，环境整洁、明亮、卫生。
（3）公司的营业（办公）场所相对集中，与生活区域分开，设置有与公司组织机构相符合的标识门牌。经营场所配备有办公桌椅、固定电话、文件柜、电脑等办公设备。
（三）仓储与仓储设施情况
（1）公司具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的仓库。仓库总面积为3284平方米，其中验收养护室面积50平方米，其他全部为阴凉库，面积为560平方米。阴凉库中包含：药品库（面积xx平方米）、医疗器械库（面积xx平方米）、冷库（面积20立方米）。其中冷库具有自动检测、调控、显示、记录温度状况和自动报警系统，并备有发电机组及双电路、双制冷机组。
（2）公司仓库配有下列设施设备并保持完好：温湿度计、空调、冰柜、窗帘、挡鼠板、排气扇、照明灯、垫仓板、货架、电动叉车等。
（3）库房周围环境整洁、干燥、无积水、无粉尘、无污染，与办公生活区有隔离措施。
（4）仓库内整洁卫生、墙壁、顶和地面平整、干燥、无脱落物，门窗结构严密。
（5）库区划分了“五区”并实行了色标管理：待验区（黄色）、合格品区（绿色），不合格品区（红色），发货区（黄色）、近效期产品有明显标志。
（四）技术培训与售后服务
（1）公司对从事质量管理、产品采购、质量验收、储存保管、业务销售及售后服务等岗位的人员进行了有关法规规章、专业技术、质量管理和职业道德等知识的培训，有培训计划、培训记录并建立了培训档案。
（2）公司定期收集产品的质量信息，及时上报、处理和反馈。对已销售产品如发现有质量问题，及时召回。属于国家重点监管的产品向市食品药品监督管理局报告，并及时做好记录。
（3）公司按国家有关医疗器械不良事件报告制度的规定和公司相关制度，及时收集由本公司售出医疗器械的不良事件情况。如发现经营的产品出现不良事件时，按规定及时上报有关部门。
（4）对质量查询、投诉和销售过程出现的质量问题查明原因，分清责任，并采取有效的处理措施，做好记录。
（五）质量管理与制度情况
（1）公司质量部收集和保存了与经营有关的医疗器械法规、规章以及所经营产品有关的使用标准或相关技术材料。
（2）公司制定了符合自身实际的管理制度并严格执行。
质量管理制度包括：质量文件管理制度；质量方针和目标管理制度；各级质量责任制度；质量管理体系内部评审管理制度；首营企业和首次经营医疗器械审核制度；医疗器械购进管理制度；医疗器械验收管理制度；医疗器械储存管理制度；医疗器械出库复核管理制度；医疗器械销售管理制度；效期医疗器械管理制度；不合格医疗器械产品的管理制度；设施设备管理制度；医疗器械产品退货管理制度；医疗器械培训、维修、售后服务管理制度；医疗器械质量跟踪和不良事件报告制度；医疗器械质量查询和投诉的管理制度；医疗器械质量事故管理制度；人员健康状况管理制度；卫生管理制度；医疗器械质量记录和凭证的管理制度。
（3）公司建立有真实、全面的质量管理记录，以保证产品的可追溯性。质量管理记录包括：医疗器械首营企业、首营品种审核记录；产品购进、验收、保管养护、出库复核和销售记录；温湿度记录；出入库单据；不合格产品、退回产品、质量信息、不良事件、质量事故、查询投诉的报告及处理记录；效期管理、售后服务等环节的质量跟踪管理，始终保证产品的可追溯性。
（4）公司建立有医疗器械质量管理档案。对于首营企业和首营标签和包装标识以及有关证明文件、合格证和随机文件进行检查。
（6）医疗器械的质量验收有验收记录。验收记录记载有到货日期、供货单位、品名、规格型号、数量、注册证号、生产批号、生产厂商、质量状况、验收结论和验收人员签字等内容。验收记录保存至超过产品有效期满后2年。售后退回产品，验收人员按进货的规定验收，并注明原因。
（7）仓库保管员熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签章的验收入库凭证进行入库，对于质量异常、标志模糊的医疗器械予以拒收。
（8）公司每年对直接接触产品的人员进行一次体检，并建立了健康档案。对于发现的有精神病、传染病、皮肤病等患者及时调离其工作岗位。
（9）公司对质量不合格医疗器械进行控制性管理，其管理重点是：
A、不合格医疗器械的确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录；退回的产品有退回记录，并单独存放。
B、不合格医疗器械存放在不合格区，并有明显的标志；
C、查明质量不合格的原因、分清质量责任，及时处理并制定预防措施；
D、公司发现经营的国家重点监管医疗器械不合格，按规定的要求及时上报市食品药品监督管理局；
（10）公司购进医疗器械，均向供货企业索取并保存以下加盖供货单位原印章的复印件：《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；法定代表人明确授权范围的委托授权书；销售人员身份证明；《出厂检验报告书》、《医疗器械产品注册证》及附件。
（11）购进医疗器械有合法的购进凭证，并按规定建立了真实完整的购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录包括：购进日期、供货单位、产品名称、购进数量、生产单位、型号规格、生产批号（出厂编号或生产日期）、经办人等内容。
虽然公司严格按照要求进行了准备和自查工作，但在实际工作中难免存在一定差距，敬请检查组检查指导。
法定代表人签字：
20xx年2月8日
我公司遵照国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（第58号）文件精神，组织相关人员重点就我公司经营的所有医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：
一、强化制度管理，健全质量管理体系，保障经营过程中产品的质量安全。
公司成立了以总经理为主要领导核心、部门经理为主要组织成员、全体员工为主要监督执行成员的安全管理组织，把医疗器械安全的管理纳入我公司工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。公司建立、完善了一系列医疗器械相关管理制度：医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施，以制度来保障公司经营活动的安全顺利开展。
二、明确岗位职责，严格管理制度，完善并保存相关记录或档案管理制度。
公司从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都严格按照医疗器械经营质量管理规范制定相应管理制度，对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院。保证入库医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。
企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，具有独立裁决权，主要组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，及时收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理。针对不合格医疗器械的确认，不良事件的收集和报告以及质量投诉和器械召回信息等事件实时监督，定期组织或者协助开展质量管理培训。公司已经按照新版器械经营质量管理规范的要求对所有计算机系统进行改造和升级，安装医疗器械专业软件系统，该软件得到多地监管部门的认可、推荐，能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制，并建立有相关记录和档案，针对以前在部分留档供应商资质不完善情况也及时索要补充做进一步的完善保存。
三、人员管理
我公司医疗器械工作由专业技术人员担任，并定期进行相关法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行；每年组织直接接触医疗器械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。
四、仓储管理
公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求的硬件设施设备，医疗器械独立存储、分类存放、器械和非器械分开存放，并且建立了最新的仓储管理制度及医疗器械养护制度，加强储存器械的质量管理，有专管人员做好器械的日常维护工作。防止不合格医疗器械进入市场，并制订不良事故报告制度。
我公司始终坚持“质量第一，品质至上”的质量方针，严格按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，增加库房医疗器械安全项目检查，及时排查医疗器械隐患，定期自查，保证各项系统有效执行。
为贯彻落实旗食品药品监督管理局对我院药品、医疗器械质量检查，保障人民群众使用医疗器械安全有效，规范药品使用和管理。医院成立了以院长为组长的自查小组，按照xx旗卫生局印发的《关于切实加强各级医疗机构药品、医疗器械安全管理工作的通知》和《药品管理法》《药品使用质量管理规范》《规范药房的标准》逐一自查，逐一对照，自查小组做了大量细致的自查工作，自查报告如下：
一、 机构、人员与制度：
我院具有《医疗机构执业许可证》等合法资质。设立了药品质量管理机构，由分管院长、药械科负责人、药房负责人、质量负责人、采购员组成，明确各级人员和机构的职责。同时，已制定的各项质量管理规章制度作为保障，并认真组织实施。同时建立健全了我院药事管理委员会、临床合理使用抗菌药物监督指导小组等。
我院害建立了继续教育培训计划，重点培训了《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》《医疗器械监督管理条例》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《处方管理办法》、《xx自治区20xx年抗菌药物临床应用专项整治活动方案》等法律法规、民族药品及医疗基本理论和旗卫生局印发的关于加强药品、医疗器械监督管理、存放保存、使用方面的规范性文件等来提高人员素质，进一步规范了药品、医疗器械从采购、验收入库以及存放保管到使用等所有环节，严格按照规定进行。对从事药品工作的直接接触药品的人员每年都进行健康体检，并建立健康档案，确保药品使用过程中安全有效。
二、 采购与验收：
严格按照上级卫生局制定的药品集中采购制度进行药品采购。从具有药品生产、经营资格的企业购进药品;药品入库验收严格按照标准操作规程进行，严格按法定质量标准和合同质量条款对购进药品、售后退回药品的质量进行逐批验收。
三、 落实规范药房管理制度：
严格按照规范药房的标准，对全院的蒙西药房、药库进行管理。
四、 药品储存与养护：
仓库分为药品库、医疗器械库，各库均分合格区、待验区、不合格区，各区按规定实行色标管理，即合格区为绿色，待验、退货区为黄色，不合格区为红色。在验收合格后，严格按照药品储存、养护制度对药品专库，分类存放，根据药品储存条件和要求储存于相应的库区，药品按批号、有效期集中堆放，按批号及效期远近依次或分开堆码，对近效期药品每月填报效期表。
五、 药品的调配：
药剂人员调配药品时，必须凭注册的执业医师开具的处方进行，非经医师开具处方不得调配药品，药品调配工作严格按照四查十对的要求进行调配，发放应当遵循“先产先出”，“近效期先出”和按批号发放的原则。
六、 不良反应监测：
建立药品不良反应监测管理小组，指定专职或兼职人员负责药品不良反应报告和监测工作，建立和保存药品不良反应监测档案，主动收集药品不良反应，通过国家药品不良反应监测信息网络报告，报告内容应当真实、完整、准确。
七、 特殊药品：
特殊管理药品具有符合规定的安全储存措施，实行双人双锁，帐物相符等五专管理。购入特殊药品应实行货到即验、双人开箱、清点到最小包装，并有专用验收记录，退回、过期失效、不合格的特殊管理药品及按规定收回的废弃物等应在卫生部门监督下销毁，销毁记录应符合要。
八、 检查中发现的问题：
通过自查小组对医院使用药品各个环节，质量管理工作进行自查，从人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面进行全面细致的自查，基本上能达到药品使用质量管理规要求，但也发现了些不足之处，药库、药房、门诊部药房等涉及药械的个别地方，卫生较差，药品排列不整齐，排序不够规范，分区不够明显，书写记录不够详细等不足之处。责令各科室相关人员务必按制度认真整改，并落实到人。
九、 整改情况：
我院在自查与互查的基础上分别整改了以下几个问题：
1、制订了易混淆药品的制度与标识，并贴在了分类出来的易混淆药品旁边。
2、制订了以民族医药为主的在职教育培训制度及培训计划。
3、制订了医疗器械进货检验记录制度。
4、制订了医疗器械不良事件监测制度。
5、加强了大型医疗设备的养护与保养。补写了医疗器械检查、养护及相关记录，并且将长期执行。
6、加强了不良反应和医疗器械不良事件监测工作。
在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见。在以后的工作中，一定再接再厉，把我院的药事工作做得更好，保障人民群众的用药安全。
为保障人民群众使用医疗器械安全有效，决定在我司内部开展医疗器械经营、使用自查自纠，制定本自查报告如下：
一、证件检查情况
1、医疗器械经营企业许可证在有效期内；
2、没有伪造、篡改医疗器械经营企业许可证；
3、经营的产品在许可范围内；
4、经营的产品有有效的注册证。
二、制度检查情况
1、企业已建立质量管理制度；
2、企业存有医疗器械监督管理方面的法律法规及规范性文件；
3、企业及时了解、收集国家、省、市的最新规定、要求及通知，并自觉执行。
三、法律法规检查情况
1、企业负责人、质量负责人熟悉国家医疗器械有关的法律法规；
2、从事医疗器械采购、经营、管理的相关人员已熟悉国家医疗器械有关的法律法规，并在不断的完善和学习。
四、质量管理制度的执行
1、企业已建立了供货商的档案，并保存相关的资质证明；
2、企业已建立了经营产品的档案，并保存了产品注册证；
3、企业记录并保存了产品的入库及证明；
4、企业记录并保存了产品的出库及证明；
5、企业建立并保存了完整的产品质量信息反馈记录；
6、企业记录并保存了产品的退货记录。
五、其他检查情况
1、公司采购的产品中所包含的说明书、标签和包装标识符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》。
六、自查情况总结：
此次检查总体情况良好，但个别环节仍然存在一些小问题，我们在今后的工作中将更加严密的做好医疗器械批发业务中的每一个环节，确保医疗器械的安全销售与使用，安全大于一切，我们致力于更好的服务客户，让客户买的放心！用的放心！
根据Xxxxxxx食品药品监督管理局《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》，我院为贯彻落实全省医疗器械监督管理工作会议及《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》文件精神，保障人民群众使用医疗器械安全有效，决定在我院开展医疗器械经营、使用自查自纠，制定本自查报告。
一、指导思想
紧紧围绕“确保人民群众用械安全有效”这个中心任务，践行监管为民的核心理念，切实做到为民、科学、依法、长效、和谐，通过自查自纠检查，进一步格规范医疗器械经营使用行为，全面提高质量管理水平，确保不发生重大医疗器械质量事故。
二、职责管理
我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度;药品药械出入库制度;药品药械保管和养护制度;医护人员岗位责任制度;安全卫生管理制度等。
三、药品药械购销管理
我院不存在从无资质的单位、个人手中购进药品、医疗器械的情况;按规定验收并填写真实完整的验收记录，查验、索取相关资料;不存在使用过期失效药品和医疗器械的情况。
四、药库管理
我院药库安全卫生、标志醒目。药库分区鲜明合理，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序。药品按规定条件进行储存，做到了防尘、防潮、防热、防蛀虫、防盗等，配有放药品的冷藏柜。有相应的药房药品质量管理制度及执行情况记录。
以上即为我院药品、医疗器械安全使用的现有情况，在今后的工作中，我们将会进一步完善。
XX药材公司第二经营部成立于1996年，20XX年7月换取《医疗器械经营企业许可证》;无变更情况。企业负责人桑康：注册资金5万元。企业办公经营场所注册地址为：三原县西什字，经营面积40平方米;现有员工3人;药学或相关专业人员1人。
我企业于20XX年7月换取《医疗器械经营企业许可证》，按照《陕西省医疗器械经营企业检查验收标准》的要求进行了严格的自查。现将自查情况汇报如下：
(一)机构与人员
(1)、企业设置有合理的组织机构。
(2)、企业负责人为：XX，熟悉国家有关医疗器械监督管理法规、规章。
(3)、企业设置有质量管理机构，对企业所经营产品具有质量裁决权。 质量负责人、质量管理员：柳福孝，有几十年质量管理工作经验。验收员：XX，中专学历。
上述质量管理人员均都熟悉国家及医疗器械相关管理法规、规章、规范性文件要求及相关专业知识，且在职在岗，无兼职现象。
20XX年2月安装了药械实时监控系统，并将器械的购进、储存、销售数据定期上传。
(二)医药器械经营质量管理情况
(1) 企业具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的经营场所。
(2)经营场所面积40平方米，环境整洁、明亮、卫生。
(3)企业的营业场所集中，与生活区域分开，设置有与企业组织机构相符合的标识门牌。经营场所配备有办公桌椅、固定电话、文件柜、电脑等办公设备。
(四)技术培训与售后服务
(1)企业对从事质量管理、产品采购、质量验收、储存保管、业务销售及售后服务等岗位的人员进行了有关法规规章、专业技术、质量管理和职业道德等知识的培训，有培训计划、培训记录并建立了培训档案。
(2)企业定期收集产品的质量信息，及时上报、处理和反馈。对已销售产品如发现有质量问题，及时召回。属于国家重点监管的产品向市食品药品监督管理局报告，并及时做好记录。
(3)企业按国家有关医疗器械不良事件报告制度的规定和企业相关制度，及时收集由本企业售出医疗器械的不良事件情况。如发现经营的产品出现不良事件时，按规定及时上报有关部门。
(4)对质量查询、投诉和销售过程出现的质量问题查明原因，分清责任，并采取有效的处理措施，做好记录。
(五)质量管理与制度情况
(1) 企业质量部收集和保存了与经营有关的医疗器械法规、规章以及所经营产品有关的使用标准或相关技术材料。
(2) 企业制定了符合自身实际的管理制度并严格执行。
质量管理制度包括：
质量文件管理制度;质量方针和目标管理制度;各级质量责任制度;首营企业和首次经营医疗器械审核制度;医疗器械购进管理制度;医疗器械验收管理制度;医疗器械储存管理制度;医疗器械出库复核管理制度;医疗器械销售管理制度;效期医疗器械管理制度;不合格医疗器械产品的管理制度;设施设备管理制度等。
(3)企业建立有真实、全面的质量管理记录，以保证产品的可追溯性。质量管理记录包括：医疗器械首营企业、首营品种审核记录;产品购进、验收、保管养护、出库复核和销售记录;温湿度记录; 出入库单据;不合格产品、退回产品、质量信息、不良事件、质量 事故、查询投诉的报告及处理记录;效期管理、售后服务等环节的 质量跟踪管理，始终保证产品的可追溯性。
(4)企业建立有医疗器械质量管理档案。对于首营企业和首营第三类医疗器械品种，企业制定了相关制度，并与相关企业签订了质 保协议或劳动合同，同时索要该企业的合法有效的证件。
(5)质量管理验收人员熟悉企业所经营产品的质量性能，并依据 有关标准、合同及质量验证方法对对购进医疗器械、销后退回医疗器械的质量进行逐品种、逐批次的验收，同时还对医疗器械说明书、 标签和包装标识以及有关证明文件、合格证和随机文件进行检查。
(6)医疗器械的质量验收有验收记录。验收记录记载有到货日期、 供货单位、品名、规格型号、数量、注册证号、生产批号、生产厂 商、质量状况、验收结论和验收人员签字等内容。验收记录保存至 超过产品有效期满后 2 年。售后退回产品，验收人员按进货的规定 验收，并注明原因。
(7)企业每年对直接接触产品的人员进行一次体检，并建立了健 康档案。对于发现的有精神病、传染病、皮肤病等患者及时调离其 工作岗位。
(8)企业对质量不合格医疗器械进行控制性管理，其管理重点 是： A、不合格医疗器械的确认、报告、报损、销毁有完善的手续和 记录;退回的产品有退回记录，并单独存放。 B、不合格医疗器械存放在不合格区，并有明显的标志; C、查明质量不合格的原因、分清质量责任，及时处理并制定预 防措施; D、企业发现经营的国家重点监管医疗器械不合格，按规定的要 求及时上报市食品药品监督管理局;
(9)企业购进医疗器械，均向供货企业索取并保存以下加盖供货单位原印章的复印件： 《营业执照》《医疗器械生产企业许可证》 或《医疗器械经营许可证》 法定代表人明确授权范围的委托授权书;销售人员身份证明;《出厂检验报告书》《医疗器械产品注册证》及附件。
(10)购进医疗器械有合法的购进凭证，并按规定建立了真实完整的购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录包括：购进日期、 供货单位、产品名称、购进数量、生产单位、型号规格、生产批号 (出厂编号或生产日期)、经办人等内容。
(六)在经营过程中，医疗器械多次抽检均合格。
(七)在上级部门的多次检查，均无违法经营而被上级药品监督管理部门查处的情况。
虽然企业严格按照要求进行了自查，但在实际工作中难免存在一定差距，在以后的工作中我们将进一步完善各项管理制度，将经营工作做的更好。
XX县药材公司第二经营部
二0XX年四月二十八日
本公司于****年**月**日注册成立，于****年**月**日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：(粤)新出印证字*****号，公司注册资本***万元人民币，经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局“深新出17号”文件精神，和深圳市印刷行业协会2008年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定，现将本公司2008年度从事印刷经营活动的自查报告如下：
一、根据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，同一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。
二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。
三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。
四、2008年度实现产业总产值****万元，实现主营业务收进****万元，交纳税金及附加****万元。年末资产总计****万元，固定资产原值****万元，年末存货****万元。
五、本公司目前拥有胶印机**台、晒版机**台、切纸机**台、订书机**台、啤机**台，****，全部为非国家淘汰印刷设备，2008年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。
六、本公司2008年度获得****奖项，受到****违规处罚。
山东XX食品有限公司是一家现代化的大型肉鸡加工企业，由原临沂市XX食品有限公司搬迁扩建而成。公司总投资XXX万元，占地面积XXX平方米，环保投资XXX万元，占地XXX平方米，(一期工程年产XX吨，：如果分期的话)。
公司位于临沂市河东区XXX街，北距胶宜铁路临沂北站2公里，日东高速公路30公里，南距临沂飞机场3公里，西距京沪高速公路15公里，东距日照海港120公里，交通便利，资源丰富。公司于2008年成功通过ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证，产品销往全国各地，深受广大客户的欢迎与好评。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，临沂市环境保护科学研究所对该项目进行了环境影响评价，于2007年4月编制了《山东XXX公司年产XXX项目环境影响报告书(或表)》，临沂市环保局于2007年4月18日的临环发【2007】XX号文对环境影响评价报告书进行了批复。工程于XXXX年XX月开工建设，XXXX年XX月一期工程投入试生产，与主体工程配套的环境保护措施也同时建成并投入使用，环保设施运转正常，XX项目具备了环境保护验收条件。
按照环境影响报告书的建议和临沂市环境保护局，河东环保局及临沂市环保局批复意见的相关要求，本项目在建设和设计施工过程中始终把环保问题放在首要位置对待，严格执行环境的有关法律法规，加强环境保护意识，强化环境管理，主要措施如下：
我公司排放的废水主要是XXXX车间产生的有机废水，废水采用“气浮+厌氧+好氧”的物化+生化处理工艺处理后，经工业园排污管网排入河东区污水处理厂集中处理后排入李公河西支渠。处理后的水达到GB1345792《XXX水污染物排放标准》中“XXX”的标准。处理后的中水一部分用于绿化，另一部分则用作设备和地面冲洗用水，达到循环利用，减少排放的目的。锅炉除尘废水经处理后循环使用，一般不排放，补充水为蒸发耗水。
医疗器械自查整改报告
我药店遵照双食药监发【2016】62号文件精神，组织成立自查小组，对本药店的药品医疗器械质量安全情况进行全面检查，现将具体情况汇报如下：
1.本药店不存在从无资质单位、个人手中购进医疗器械的情况，按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度，查验、索取相关资料，不存在使用过期、实效、淘汰医疗器械的情况。
2.产品合格证明、证书严格验证，接收人员严格把关，无一例不合格产品。
3.医疗器械产品的储存严格按照医疗器械说明书和标签标示的要求完成。
4.按规定建立医疗器械销售记录，确保问题事件有处可查、可依。 通过自查发现主要存在的问题是各项记录不够完善，药品销售记录与医疗器械的销售记录在一起，比较混乱。针对该问题立即制定了整改方案，将医疗器械的质量记录与药品质量记录进行分离，医疗器械经营过程中各项记录要单独填写，单独保存归档。
以上即为我药店医疗器械质量安全工作的现有情况，在今后的工作中,我们将会进一步完善。
负责人（签字）：
双鸭山森工林副特产品经销公司森林大药房
为进一步加强农村统计调查基层基础工作，不断提高镇村农村统计调查数据质量，维护其严肃性、权威性。根据市统计局办公室《关于开展农村统计调查基层基础工作检查的通知》（自统发［20xx］26 号）文件精神和区统计局会议要求，经过镇党委、政府研究，在全镇范围内开展农村统计基层基础工作自查。现将有关工作汇报于如下：
一、我镇党政领导高度重视，精心组织，全面自查
展农村统计基层基础工作检查，就是要检查农村统计工作基础的可靠性，方法的科学性，数据的客观性，通过检查，进一步促进和加强农村统计基础工作，促进农村统计数据质量的提高，从而保证农村统计数据真实可信，不出假数。根据我镇的实际情况，一是成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，农业服务中心、经发办、党政办等相关人员为成员的农村统计调查基层基础工作自查领导小组；二是对检查方式和内容、工作步骤及措施等方面进行了详细布置和明确。这次农村统计基层基础工作检查的对象包括镇、村。检查内容包括基础工作情况、规章制度建立和执行情况、现场操作流程规范化、基础台账建设情况、数据采集方法、数据评估情况等。镇政府对村基础工作、数据质量进行一次全面检查。包括基础账册（表）检查、账表对应检查和事后现场核实检查，检查上级数据与下级数据对比检查、报表数据与实际情况评估检查、报表数据与现场调查数据核对检查。
二、存在的主要问题
通过此次全镇农村统计基层基础工作检查，我镇村统计情况良
好，党政领导对统计工作的重视程度有所提高，基层统计人员的工作条件有所改善，但仍然存在一些不容忽视的问题：
1、镇统计工作人员身兼多职，工作繁重从而分散了统计业务工作精力。
2、少数新上岗村统计人员通过培训后仍然对有些报表指标含义理解模糊。
3、村级报表来源不齐全且数据质量不高，填写不规范，存在有漏项、错项等问题，有关指标与指标之间数据不衔接从而出现逻辑错误。
4、少数村级报表是电话报送或者有些报表没有政府领导签章。
三、下步打算
1、明确镇统计岗位，理清镇统计人员身份，尽量做到专岗专责，确保统计人员的相对稳定。
2、加大统计法制宣传力度。采取形式多样的'宣传方式，加强统计法制宣传工作。杜绝统计工作上弄虚作假的行为，为依法统计、依法治统创造良好的环境和条件。
3、建立健全培训制度。定期或不定期得开展一些有针对性的培训课程，提高村级统计人员的统计业务能力，确保源头统计数据的可靠性和可信度不断提高。
4、要进一步完善报表制度。在充分调研的基础上，加强农村统计报表制度的改革完善。在具体操作中应充分考虑到村级情况，简化统计指标设置，避免指标重复，不随意增加村基层工作负担。
为了配合福建省卫计委开展大型医院巡查活动，根据福建省卫计委关于印发《福建省大型医院巡查工作实施方案(20xx-20xx年度)》文件精神，我院高度重视，结合我院实际情况开展了自查行动，现将医疗方面自查情况总结如下：
一、各项工作开展情况
(一)切实维护人民群众健康权益。
1、推进医疗机构检查、检验结果互认。20xx年我院建立《南安市xx医院临床检查结果互认制度》，规定同级医疗机构检查、检验结果互相认可，减少不必要的重复检查，减轻患者经济负担。
2、合理检查、合理治疗、合理用药。20xx月，医院制定并下发了《南安市xx医院药品管理制度》，明确了我院药品引进、抗菌药物使用、基本药物使用等方面的具体规定。医院由业务院长牵头，医务科、药剂科、质控科等相关科室组成业务查房小组，每周一至周六到临床科室业务查房，对科室合理检查、合理治疗、合理用药情况进行监督检查并现场点评，发现问题及时整改。医务科、药剂科每月组织处方点评、病历评比，并将点评评比结果进行全院通报公示，并纳入科室绩效考核管理，临床用药管理委员会定期开会分析总结，促进药品管理制度落到实处。
3、积极开展健康教育、健康咨询和义诊活动。要求全院医护人员对住院病人入院后首先进行健康教育，健康指导。对门诊病人进行健康教育，同时利用电视、公共宣传栏、院报、义诊、医院网及微信公众号等形式对全民进行健康教育，高血压日、糖尿病日、爱眼日等进行义诊活动并进行健康宣教。
(二)支持和指导下级医疗机构，支援基层卫生服务发展。
1、落实《福建省深化城乡医院对口支援工作实施意见》要求，对口支援乡镇卫生院。将卫生支农工作列入目标责任体制与医院年度工作计划，制定了《南安市xx医院对口支援乡镇卫生院工作实施方案》，成立了以许建军院长为组长的卫生支农领导小组，完成了卫生下乡、对口支援、组派医疗队等政府指令性任务，为大型社会公益性活动提供了医疗保障。20xx-20xx计参加了由市政府、市卫计委指派的高招、中招、征兵体检等医疗服务;完成了南安市石博会、农博会等大型会议的医疗保障任务。参加了防汛医疗救护应急演练等公益性活动。与福医大附属第二医院结成协作关系，签订了双向转诊协议，福医大附属二院骨科每周派一名专家来我院坐诊，病人不出远门即可通过我院享受到三级医院专家诊疗服务，受到广大患者的好评。
(三)开展临床路径、规范化诊疗、单病种质量控制等工作。积极开展临床路径及单病种付费工作，20xx年根据国家卫计委有关文件精神，制定了我院临床路径实施方案，并对医务人员进行了培训，截止20xx月我院共制定临床路径78条，病种数100多个，每月定期对临床路径的实施进行分析评价。
(四)开展住院医师规范化培训工作。20xx年度共组织5人参加住院医师规范化培训。
(五)医院设置、功能和任务复核区域卫生规划和医疗机构设置规范化的定位要求。
1、承担急危重症和疑难疾病的诊疗，实行急诊患者按病情轻重分级分类处置，对急性心脑血管疾病、严重创伤、急危重孕产妇、急危重老年患者、急危重儿科患者，先救治、后缴费，保证第一时间救治急危重患者。
2、制定了《南安市xx医院突发公共卫生事件应急预案》，参加上级指派的医疗紧急救治体系，接受政府指令性突发公共卫生事件紧急医疗救援工作等公共卫生服务。
(六)制定和实施人才发展规划，加强人才培养和梯队建设。建立了卫生技术人才培养实施方法，每年定期进行全院医务人员“三基三严”培训并考试，保证全员达标。
(七)围绕患者为中心，建立科学的医院管理体系，确保患者安全。
1、制定年度医院质量与安全管理工作计划、质量管理和持续改进方案，定期总结工作进展情况。20xx月份，我院成立质量控制科，由xx任质控科科长，协同相关科室定期到各科室督导检查，各科室成立质控小组，定期对各科室质量控制情况上报，发现问题及时整改。
2、20xx年度我院共组织全员进行法律法规、医疗质量、患者安全等相关知识培训6次，20xx年已组织2次，要求医务人员对每位新入院病人都要进行健康宣教和安全教育，医务科不定期进行督导检查。
(八)加强临床重点专科建设，提高医院核心竞争力。
1、制定了《南安市xx医院重点学科和特色专科发展规划(20xx年)》，申请建立骨科、内科做为医院重点专科。通过加大对重点专科政策倾斜、设立独立病区、合理的科室布局、设置专项资金、购置医疗设备、培养人才等，在人、财、物方面给予重点支持。
2、制定了《南安市xx医院全面提升医院综合能力工作实施方案》，预定利用20xx-20xx息化，全面提升我院综合能力。
(九)加强急诊绿色通道管理，及时救治急危重症患者。
1、合理调配资源。抽调临床科室骨干医师到急诊科轮转，增强急诊急力;急救设备和药品标准化管理，医护人员操作正规。
2、落实首诊负责制，严禁推诿、拒诊急诊患者;完善科室与科室之间环流程，保证各环节服务接口衔接紧密，保持连续性服务流程顺畅、便捷、合理，确保了“急诊绿色通道”的畅通。
3、建立无主病人救治流程，对不明身份的无主病人，及时救治同时上报务科或院总值班，按照救治流程对无主病人进行救治，严禁拒绝、推诿或拖延救治情况发生。
(十)优化医疗服务系统与流程。
1、调整了检验科人力资源及检验报告流程，缩短患者等候时间，为患者提供了方便、快捷的检查结果查询服务。
2、20xx年我院平均住院日为9.79天，20xx月平均住院日为9.76天，较上一年度缩短。
3、患者入、出院事项实行了门诊告知或者床边告知。并在病房显著粘贴出入院流程，为患者提供入、出院手续办理及结算时间预约安排，减少患者等候时间。
4、我院采取增加服务窗口，缩短病人等候时间。对服务流程进行优化，简化环节，并且对门诊布局进行了调整，使就诊布局更加合理，方便患者就医。统一制作了科室标识，使其规范、清楚、醒目。医院为病人提供清洁、舒适、温馨的就诊环境和便民服务措施，做到有导诊服务，有候诊椅，有饮水设施、有轮椅等。创造条件，开展了预约挂号和诊间预约服务，方便广大患者就医。
(十一)维护患者的合法权益，履行知情告知义务，保护患者隐私。
1、制定了《南安市xx医院住院患者知情告知制度》，规定医务人员在在诊疗活动中履行告知义务，并签署相关知情同意书，保护医患双方合法权益。
2、在门诊诊室、治疗室等执行“一室一医一患”诊查制度，有效保护患者隐私。
(十二)建立医患沟通制度，构建和谐医患关系。
1、建立健全了《南安市xx医院医患沟通制度》，设立医患沟通办公室，规范了医患沟通的内容。
2、对全体医护人员和新进医护人员进行医患沟通技巧培训，每年保证至少进行1次，并在院报、宣传栏等公开宣传医患沟通的好处、技巧等内容，提高我院医护人员对医患沟通重要性的认识和医患沟通的能力。
(十三)持续改进医疗质量，规范诊疗行为。
1、切实落实医疗质量和医疗安全的核心制度。医务科通过每天的业务查房、医院半年目标考核、定期培训考试等方式对全院医护人员落实情况进行督导检查，定期分析总结，并将检查结果全院通报与公示，使核心制度落到实处，确保各项诊疗服务行为规范、合理，有效推进了合理检查、合理用药和合理治疗。
2、建立健全了全院医疗质量管理与控制体系，起草制定了《南安市xx医院医务科目标管理与绩效考核评价细则》，并准备试运行。
(十四)医务人员依法执业。
1、医务人员执业符合国家有关准入制度，严格落实国家各项法律法规和规章制度，做到依法执业。对没有执业资格的医务人员，要求在规定时间内考试不合格者调离现工作岗位、没有执业上岗证者严禁单独从事所有医疗活动，全院无违反依法执业情况发生。
2、制定南安市xx医院会诊管理制度，定期组织医务人员进行《医疗相关法律法规知识培训》，执行《医师外出会诊管理规定》，无违规违纪情况。
(十五)建立健全并严格执行医疗质量和医疗安全核心制度。
1、制定了医疗质量管理和持续改进方案，并组织实施，定期分析总结，找出不足，提出整改意见，并监督落实。
2、加强对医疗质量关键环节、重点部门和重要岗位质量管理。医院成立质量控制科，定期对医疗质量关键环节及重点部门进行监督管理。
(十六)加强医疗临床技术管理，贯彻落实《医疗技术临床应用管理办严格落实《医疗技术临床应用管理办法》，已建立医疗技术目录，实行医疗技术分类管理，落实手术分级与准入管理制度。
(十七)医疗安全防范处理。
1、建立了重大医疗过失行为和医疗事故防范预案，成立领导小组，并明确了各自分工职责，组织实施情况好。20xx年截止5月底发生医疗纠纷1去年同期发生3起，与去年同期相比减少。
2、建立健全了《临床“危急值”报告制度》，明确“危急值”报告流程和相关规定。
3、制定了患者身份识别、手术安全核查制度与流程，提高了患者识别准确性，有效改进医务人员之间沟通，减少医疗相关感染风险。建立相关评估制度，设置防滑、防跌倒设施，降低患者跌倒风险。
4、制定了《医疗事故责任追究制度》，对已经定性的医疗事故，按医院规定对责任人进行相关处理。
(十八)主动报告医疗安全(不良)事件。
1、完善了《南安市xx医院主动报告医疗安全(不良)事件制度和流程》，对不良事件的定性和上报流程，做出了具体规定，并督导实施。
2、完善了《输血科输血不良反应上报制度》。20xx年出现输血不良反应事
二、不足与措施
(一)不足
1、与各乡镇没有建立双向转诊制度及相关服务流程。
2、临床路径入住率低，不达标。
3、对乡镇卫生院不具备进行远程医疗教学和诊断能力。
4、医院没有省级以上临床重点专科，学科。没有承担省级以上项目。
5、没有学科带头人选拨与激励机制。
(二)措施
1、积极与各乡镇卫生院建立双向转诊工作并制定相关制度及服务流程。
2、积极扩大路径覆盖面，制订新临床路径，修改不合理路径。加强医务人员培训，指导。使临床路径更合理，更规范。争取入住率达标。
3、对下级医院的指导和培训可以通过支农巡诊讲课等方式进行。
4、积极制订学科带头人选拨与激励机制。
综合以上，依据福建省卫计委关于印发《福建省大型医院巡查工作实施方案(20xx-20xx年度)》的精神，我院医疗管理方面将保持已取得的成绩，继续努力，及时整改工作中存在的不足，以更好地促进医院健康发展，保证人民群众健康权益，为全面提升医院综合服务能力不懈努力。
为配合xx卫生局安排的xx二级以上医疗机构交叉巡查工作，根据《自治区卫生计生委办公厅关于印发大型医院巡查方案（20xx-2017 年度）的通知》及xx卫生局《关于开展xxxx二级以上医疗机构巡查工作实施方案（20xx-2017年度）的通知》的精神，我院高度重视，结合我院实际情况开展了自查行动，现将具体自查情况总结如下：
一、指导思想明确，组织制度到位
我院深入贯彻落实党的十八大和《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》有关精神，坚持以科学发展观为指导，按照深化医药卫生体制改革有关要求，坚持从医院的实际情况出发，继续把以病人为中心，保证医疗质量和医疗安全，保障患者合法权益，改善医疗服务，优化服务流程，构建和谐医患关系作为主要内容，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，持续提高医疗质量、医疗服务和医院管理水平，保障医疗安全。我院领导高度重视，成立了专门组织，制定完善了相关制度，形成了“一把手”负总责，主管院长牵头，职能科室具体实施的有效格局，层层推进，常抓不懈，促进了各项工作长期有效开展。
二、工作重点突出，内容涵盖全面（一）深化反腐倡廉建设
建立健全医院惩治和预防腐败体系，进一步加强行业不正之风专项治理工作的制度建设和监督落实，扎实推进党支部班子建设，全面落实中央八项规定和自治区党委十条规定、自治州党委十二条规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立完善了不赞同“四风”的长效机制。依据伊犁州卫生局党组贯彻落实《实施意见》的要求，制定我院工作计划，责任落实到人，全面开展廉政风险防控工作。坚持院务公开，严明行业纪律，深入治理医药购销领域商业贿赂；进一步加强医院文化建设和医德医风建设，建立医德医风建设长效机制，落实医师执业考核制度和医德医风考评制度。开展医务人员法制纪律教育、人文素质培养和职业素质教育。增强院务公开意识，全面推行院务公开制度。医院全力创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。医院职工对医院管理工作的评价与满意度与社会对医院服务及质量的评价与满意度均做到了双丰收。
（二）全面落实医疗卫生行风建设“九不准”
修订建立了科学的医疗绩效评价体系，以综合绩效考核为依据，明确规定了个人收入不与业务收入直接挂钩；在门诊大厅电子屏滚动播出诊疗、药品收费标准，提高了收费的通明度；完善了医药收费复核制度，以确保医院管理系统信息的准确。制定接受社会捐赠资助管理办法，所有捐赠资助行为公开透明，接受全院监督。按照国家规定发布医疗广告，发布内容做到真实可靠，绝无虚假。严格加强本院信息系统管理，特别是药品、医用耗材用量统计的管理，严格处方统计权限。
（三）坚持公立医院的公益性，把维护人民群众的健康权益放在首位
积极参加我市的医疗保障救治体系，完成突发公共事件紧急医疗救援工作以及其他医疗卫生保障任务。积极开展下乡义诊、志愿服务、对口支援等多种形式的公益性社会活动。控制医院特需服务的规模，处处为病人着想，积极推进临床路径及单病种质量控制等工作，在全院内科、妇科、皮肤科、理疗科等临床科室已推行16种疾病的临床路径，不仅减轻了患者的经济负担，更保障了医疗安全。医院根据国家相关法律法规，承担传染病的发现、报告、预防等任务。严格执行了传染病预检分诊制度和报告制度。
（四）医院基础设施得到逐步改善
我院始建于xx年，是一所集医疗、教学、科研于一体的二级甲等维吾尔医医院。医院业务用房面积xxxx平方米，有编制床位xxx张，总人数xxx人。为加快xx医院标准化建设和对普及xx医的推广，保证城镇居民的医疗需求，20xx年经xx委、市政府批准，xxx院整体
搬迁项目立项，建设新址位于xxx,规模 ，建筑总面积xxx平方米，资金总投入xxx万元。医院的整体搬迁新建将基本建立起医疗、预防、康复、保健、养生等功能齐全、覆盖xx州直、乡镇的xxx医疗服务网络和教育、科研服务体系，将使我院的基础设施条件达到与其服务功能相适应的标准，成为我院乃至xx医药事业发展史上的又一里程碑。
（五）高度重视人才的培养和干部队伍的建设
医院积极承担进修、实习的临床教学任务，尤其近叁年来派遣医务人员分批赴xx市中医医院、自治区医院、进修学习，他们带回了新的理念与技术，加强了医院临床重点专科建设，提高医院核心竞争力，也大力促进了医院的发展和干部队伍的建设。
（六）医院管理实现新突破
一是医疗服务方面，全体医务人员进一步强化服务意识，改善医疗服务，优化服务流程，不断提高医疗服务能力和服务水平。积极探索适合医院院情的志愿者服务模式，逐步完善志愿者服务的管理制度和工作机制，认真组织开展志愿者医院服务和医务人员志愿服务相关工作，促进医患关系和谐。加强门诊信息公开与咨询服务，规范预约诊疗工作制度，优化门急诊和入、出院服务流程，简化环节，提高效率，通过提高医疗技术，增加医疗手段，缩短患者诊疗等候时间及平均住院日。建立医患沟通制度，构建和谐医患关系，维护患者的合法权益，履行知情告知义务，保护患者隐私。规范医院投诉管理，及时调查处理医疗投诉并通过投诉不断改进工作。
二是医院依法执业、按照卫生行政部门核定的诊疗科目执业，医院及科室命名规范。医务人员依法执业，不断根据业务需要，严格执业地点的变更。建立健全并严格执行首诊负责、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、会诊、术前讨论、交接班等核心制度，保障医疗质量和医疗安全。贯彻落实《病历处方书写基本规范》，加强病历内涵建设，提高病历质量。完善医疗技术准入和管理制度，加强医疗临床技术管理，促进医学科学发展和医疗技术临床合理应用。建立健全医疗技术临床应用管理的相关规章制度，建立医疗技术管理档案。每年对开展的第一类医疗技术进行技术审核，严格管理；加强了第二类医疗技术临床应用的管理，不得开展未经批准技术的临床研究和临床应用；加强对医疗技术临床应用情况进行规范化管理，并实施动态管理；建立医疗技术风险预警机制，制定和完善医疗技术损害处置预案并组织实施。规范临床检查、诊断、治疗、使用药物和医疗器械行为。加强平安医院建设，建立第三方调解机制和医疗责任保险制度。能主动报告医疗安全（不良）事件。
三是完善医院药事管理委员会相关工作与管理制度并认真落实、贯彻落实并认真组织培训、实施和评估工作，促进临床合理用药;完善并认真落实处方点评制度;加强合理用药监测，认真、及时、准确做好数据的收集和上报工作，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预;规范抗菌药物临床应用管理,建立健全抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，切实采取措施推进抗菌药物合理应用工作; 以严格控制i类切口手术预防用药为重点，建立健全毒、麻、精、放等特殊药品的安全管理制度并认真落实; 建立临床药师制，有明确的临床药师岗位职责和相应的临床药师工作与管理制度，明确其在医疗质量管理体系中的责任和任务并认真落实。
四是继续推进与落实“病人安全目标”，落实各项查对制度。认真做好手术、用药、检验等医疗服务重点环节的安全核查工作。积极开展医院感染监测、建立医院感染信息报告制度，做到出现问题及时发现、及时处理，开展医院感染管理专兼职人员和医院感染重点部门、重点环节医务人员的医院感染防控知识培训，强化医院感染防控意识，提高医院感染防控水平。 五是加强医院后勤保障管理。做好消防、保卫以及水、电、气、暖供应的安全管理工作。建立定期排查安全生产基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的安全隐患的工作机制，重点加强针对安全生产制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面薄弱环节的整改工作。重点要求：建立完善的安全生产组织领导、
管理机构、规章制度、操作规程、标准等，明确人员配置要求，认真组织落实;加强对安全生产重要设施、装备、关键设备和装置的日常管理维护、保养并保障安全运行，防止漏电、漏气、漏水；完善劳动保护用品的配备和使用；确保消防通道畅通，无障碍物，消防设备齐全，标志醒目，专人管理，设有消防预警系统；加强应急管理，完善各类应急预案的制定、应急救援物资的配备和维护，定期开展应急演练；加强对放射科、配电室、压力容器及电梯等重要部门的安全管理。
六是加强护理工作，落实基础护理和专科护理。改善护理服务，提高护理质量。进一步建立健全护理工作规章制度、疾病护理常规和护理服务规范、标准，建立护士岗位责任制，规范护士的执业行为；维护护士的合法权益，合同制护士与编制护士同工同酬；细化分级护理的服务内涵、服务项目，完善并落实加强临床护理工作的各项规章制度，扎实开展“优质护理服务示范工程”活动。
（七）进一步完善经济管理工作
严格执行国家财经法律法规和制度规定，建立健全财务管理制度和岗位职责。 坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，严禁在医院财务部门之外设立账外账、小金库。建立健全医院财务会计内控制度并有效实施。 建立健全医院内部审计制度并有效实施。 建立医院成本核算与控制制度并有效实施。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费政策，规范收费管理工作。严格资产管理，确保国有资产安全、完整。建立大型设备购置、工程项目的立项论证、效益评估制度并有效实施。严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》。
三、亮点与不足
（一）亮点：
今年以来，医院各项工作均取得长足进步，多次获得上级部门的肯定，医院工作今年再上新台阶。在去年年检取得高分的情况下，医保工作今年取得新辉煌。医院今年的重头戏，新医院的建设也如期进行，医院即将迁入新址，作为一个新平台，医院获得了更大的发展空间。
（二）不足：
在取得成绩的同时也要看到，医院也存在不足之处，主要表现在作为二级甲等专科医院基础建设还不完善、新技术新项目急待增加。但医院建设不是一朝一夕的事情，而是需要在建设过程中不断完善，不断创新的工作。综合以上，依据《关于开展州直二级以上医疗机构巡查工作方案》的精神，医院将保持已取得的成绩，继续努力。为创建合格的公立专科医院作出自己的努力。
xxxxxx医院
20xx年5月15日
为进一步加强农村统计调查基层基础工作，不断提高镇村农村统计调查数据质量，维护其严肃性、权威性。根据市统计局办公室《关于开展农村统计调查基层基础工作检查的通知》（自统发［20xx］26 号）文件精神和区统计局会议要求，经过镇党委、政府研究，在全镇范围内开展农村统计基层基础工作自查。现将有关工作汇报于如下：
一、我镇党政领导高度重视，精心组织，全面自查
展农村统计基层基础工作检查，就是要检查农村统计工作基础的可靠性，方法的科学性，数据的客观性，通过检查，进一步促进和加强农村统计基础工作，促进农村统计数据质量的提高，从而保证农村统计数据真实可信，不出假数。根据我镇的实际情况，一是成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，农业服务中心、经发办、党政办等相关人员为成员的农村统计调查基层基础工作自查领导小组；二是对检查方式和内容、工作步骤及措施等方面进行了详细布置和明确。这次农村统计基层基础工作检查的对象包括镇、村。检查内容包括基础工作情况、规章制度建立和执行情况、现场操作流程规范化、基础台账建设情况、数据采集方法、数据评估情况等。镇政府对村基础工作、数据质量进行一次全面检查。包括基础账册（表）检查、账表对应检查和事后现场核实检查，检查上级数据与下级数据对比检查、报表数据与实际情况评估检查、报表数据与现场调查数据核对检查。
二、存在的主要问题
通过此次全镇农村统计基层基础工作检查，我镇村统计情况良
好，党政领导对统计工作的重视程度有所提高，基层统计人员的工作条件有所改善，但仍然存在一些不容忽视的问题：
1、镇统计工作人员身兼多职，工作繁重从而分散了统计业务工作精力。
2、少数新上岗村统计人员通过培训后仍然对有些报表指标含义理解模糊。
3、村级报表来源不齐全且数据质量不高，填写不规范，存在有漏项、错项等问题，有关指标与指标之间数据不衔接从而出现逻辑错误。
4、少数村级报表是电话报送或者有些报表没有政府领导签章。
三、下步打算
1、明确镇统计岗位，理清镇统计人员身份，尽量做到专岗专责，确保统计人员的相对稳定。
2、加大统计法制宣传力度。采取形式多样的.宣传方式，加强统计法制宣传工作。杜绝统计工作上弄虚作假的行为，为依法统计、依法治统创造良好的环境和条件。
3、建立健全培训制度。定期或不定期得开展一些有针对性的培训课程，提高村级统计人员的统计业务能力，确保源头统计数据的可靠性和可信度不断提高。
4、要进一步完善报表制度。在充分调研的基础上，加强农村统计报表制度的改革完善。在具体操作中应充分考虑到村级情况，简化统计指标设置，避免指标重复，不随意增加村基层工作负担。
XX河道巡查是及时发现和制止河道内违法违章行为，有效打击各种水事违法行为，确保防汛防洪工程安全，维护XX河务部门合法权益的重要途径。XX河道巡查报告制度实施以来，结合XX实际，我局认真执行各项制度，周密部署、妥善安排，在预防、制止水事违法行为，打击危害防洪防汛安全的破坏分子方面起到了积极作用。为总结河道巡查工作经验，完善河道巡查报告制度，进一步做好河道巡查工作，我局对XX河道巡查制度实施以来的河道巡查情况进行总结，并汇报如下：
一、加强领导，周密部署
为做好河道巡查的自查工作，我局高度重视，成立了以局长为组长，其他局党组成员为副组长，各科室负责人为成员的河道巡查自查领导小组。领导小组全面负责此次河道巡查自查工作。此次自查采取“自上而下”、“平级建议”、“回头看”的方式进行，认真听取基层巡查组织、工程养护人员、局属各单位、局直各科室对河道巡查的建议。
二、主要经验
1.长垣河务局管辖范围内，简易水事违法行为特别是近堤取土现象相对严重，较大以上水事违法案件较少。基于水事违法案件发生的规律和实际情况，我局加大巡查力度和深度，采取经常性巡查、不定期巡查和定期巡查相结合的方式进行巡查，取得了较好的效果。
2.河道巡查与河道内建设项目的监管有机结合，实现两者的有机统一。
3.结合长垣实际制定了河道巡查网络图。
我局为加强黄河河道管理工作，及时发现、查处并有效预防违反水法律、法规的行为，根据局实际情况制作了长垣《黄河河道巡查工作网络图》。该图直观、整体、清楚明白地表现出了地理关系和级别关系，并明确表示出了各级负责人、责任人、责任段、职责范围，进一步增强了水政执法队伍的快速反应能力、提高了黄河河道监管水平。
4.结合长垣实际制定了水政工作征求意见卡。
巡查执法环境是困扰当前河道巡查和水行政执法的难题。为保障河道巡查工作的顺利进行，加强与相关单位的联系，根据专管与群管结合的原则，我局水政水资源科与有关职能部门、沿黄沿堤各派出所和行政乡镇等部门建立了齐抓共管的水法规宣传和水法贯彻落实运行机制。定期向沿黄沿堤各乡镇派出所、村委会及县相关职能部门发放征求意见卡，征求对我们河道巡查、水行政执法、水事案件查处、违章建筑拆除、河道管理范围内建设项目监管等工作的意见。通过设立水政工作征求意见卡，水政监察人员可以及时了解情况，最有效的遏制水事违法行为的发生，实现事前监督与事后处理的有机结合。
三、当前存在的主要问题
1.基层水政队伍的物质基础薄弱，客观制约着河道巡查工作的开展。河道巡查、水行政执法、普法宣传教育是三位一体的，三者的有效开展必须需要良好的物质基础支撑。但基层承担河道巡查重任的水政队伍的物质基础令人担忧。基层河道巡查队伍缺乏充足稳定的经费来源，交通和执法装备性能差且长期得不到更新，这很难满足河道巡查和处理水事违法行为快速反应，快速处理的需要。物质基础的薄弱也很难适应新形势下处理较复杂水事违法案件的需要。水事违法案件的发生主要通过河道巡查发现并由水政部门处理。但基层执法队伍缺乏必要的交通工具和先进的通讯、侦查装备。物质基础的薄弱极大的制约了河道巡查工作的的开展。以我局为例，我局水政科9人，但只有一台电脑办公，一辆快被淘汰的昌河车同时没有配备必要的交通工具和勘测工具。这样的物质装备极大的制约了我局查处水事违法案件的及时性，客观上增加了收集证据的难度，不利于河道巡查工作的开展和水事案件的查处。
2.河道巡查的责任归属不清。基层养护单位对自己的职责认识不清，思想上不重视河道巡查工作。在工作实际中，承担河道巡查的基层养护单位思想上认为河道巡查不是自己应有的职责，自己是帮助水政部门做事，自己不承担河道巡查的责任，因此思想上不重视，行为上不积极，对发现的水事违反行为不上报、不及时上报或不采取有效措施防止事态的扩大。,,
3.我局所辖临黄堤42.764公里，太行堤22公里，贯孟堤11.8公里，6座涵闸、虹吸，4处控导工程，点多面广，河道巡查易留死角。
4.“夜间现象”和“周末现象”。水事违法行为人为规避巡查和处罚，通常选择在夜间和周末进行水事违法行为。
5.水政制服的不统一，导致在巡查过程中着装各式各样，缺乏正规性，导致执法威信的下降。
6.水政队伍缺乏良好的外部执法环境。流域水政队伍缺乏与地方政府、公检法、相关政府主管部门的联系机制，信息资源缺乏共享。在流域利益与地方利益发生冲突时，难以及时有效的执法，难以保证河务部门的合法利益。
五、对发现问题的建议
1.上级领导部门要高度重视基层巡查的物质装备保障和经费问题，探求稳定的经费来源。建议在水行政事业收费中提取河道巡查活动的专项经费，专门用于河道巡查、办案、执法、改进物质技术装备，真正实现水事违法案件的快速反应。
2.进一步完善制定河道巡查责任制度，进一步明确责任归属和责任承担。制度可设立责任承担章节，对河道巡查不利的部门和个人可根据情节严重情况给予相应的行政处分。制度应明确水政部门和其他部门的职责分工。建议召开局长级的水政座谈会，对制度进行详细地解释和说明，进一步明确水政的概念和职责，改变主要领导对水政的意识，改变主要领导把水政当成“万能剑”的意识。
3.对“夜间现象”和“周末现象”巡查部门只能加大巡查力度，特别是基层巡查单位要克服困难，认真巡查。
4.购买发放统一的执法制服。可以采取类似检察院、法院的西服佩戴水政监察徽章。
5.建立外部联系机制。负责河道巡查和水行政执法的水政监察部门应该与地方政府、公检法、相关兄弟部门建立必要的联系机制，做好信息通报和信息沟通制度，建立有效的联谊机制，为水行政执法工作创造良好的外部执法环境。
6.改革创新水法的宣传形式。水法宣传必须与河道巡查、水行政执法三位一体，其中水法宣传是最有效的预防违法行为的方式。只有使水法观念深入人心才能有效的预防和减少水事违法行为的发生，才能增强沿岸群众同水事违法行为作斗争的勇气，才能更好的保障河务部门的合法权益不受侵犯。水法宣传形式不仅要采取原来的撒传单、广播等形式，更要创造性的利用网络等形式进行宣传。另一方面，抽象的法律概念不容易引起沿岸百姓的共鸣，宣传应注重以案讲法将抽象的法律概念具体化，使沿岸百姓认识到法的重要性和严肃性，使其认识到违法的严重后果，使法对其产生威慑性，使其因畏惧违法的不利后果而不敢轻触法律。
7.建立激励机制。随着社会的发展，激励机制已经成为行政管理理论和实践的核心问题之一，在行政管理中起着十分重要的作用。对于河道巡查工作人员来说，风里来雨里去，作出的义务性行为和承担的义务性工作较多，激励就更具有作用。激励是激发河道巡查工作人员积极性、创造性的需要，是推进河道巡查发展进步的需要。黄委应建立起河道巡查的激励补助机制。
六、社会效益分析
（一）沿黄群众法律意识提高
通过河道巡查、水行政执法和水法宣传教育的有机结合，特别是重视以案说法、以点带面的水法规宣传，我局管辖范围内沿黄群众的'法律意识得到提高。
我们在河道巡查过程中首先向群众中广泛宣传水法规，在群众中牢固树立水法意识，让他们知法、懂法，这样群众违法的事件就会大大降低。这比先让群众犯法，再去严格惩罚效果好得多。
群众具有较强的法律意识，能提高其守法的自觉性，积极利用法律保护自身的合法利益，减少或预防水事违法行为。群众具有较强的法律意识，增加与水事违法行为作斗争的自觉性，能够增强群众同水事违法行为进行斗争的勇气和决心。群众具有较强的法律意识，就能够积极配合河务部门的各项工作。
（二）执法人员法律意识提高
在提高人民群众法律意识的同时，我局水政人员加强了自身的业务理论学习，提高自身的法律意识。通过深入理解理解法的本质、作用和目的，弄清各种法的规范的真正含义和内容，深刻领会法的精神、法的含义，提高水政执法人员的法律意识，提高了依法办事的自觉性，真正作到有法必依、执法必严、违法必究，对外树立水政监察人员的良好形象。
（三）文明执法，树立河务部门的良好形象
水政监察人员是河务部门的对外窗口，水政监察人员在河道巡查和水行政执法过程中的表现，直接关系河务部门的对外形象，关系行政相对人对水行政执法的认识问题。我局水政监察人员严格按照《水政监察人员工作守则》、《水政监察人员行为规范》、《水政监察工作纪律》等制度的要求，在执法过程中依法办事，不吃法、拿、卡、要，文明执法，以理服人，依法服人，使行政相对人充分意识到我们执法不是为了经济处罚，而是为了挽救行政相对人，从而使行政相对人自己认识错误并自觉改正错误。通过水政监察人员的文明执法，树立了河务部门的良好形象，在河务部门需要帮助的时候，沿黄群众都意识到河务部门是在为他们做好事，积极的配合河务部门进行工作，保障我局各项工作的顺利开展。
（四）设立水政工作征求意见卡，为河道巡查、水行政执法创造良好和谐的外部环境
设立水政工作意见卡，加强了与相关单位的联系，在征求意见的同时向他们宣传水法规，实现水法规宣传与贯彻落实的有机结合，争得了各部门的配合为河道巡查活动创造了良好的外部环境。
七、经济效益分析
（一）河道巡查与工程监管有机结合，防止危害防洪防汛安全的违法施工现象的发生。
在河道建设内建设项目施工许可证办好以后，我局及时将施工许可证和相关材料送达申请单位并向其负责人告知施工以后的注意事项，提前预防危害河道安全、影响防洪安全等事件的发生，做好事前监督预防工作。施工开始后，水政人员在河道巡查的同时定期、不定期的对工程建设进行检查，发现不按照审查同意书和施工许可证组织施工的，要求建设单位立即进行整改。
（二）互动实现双赢
阿深高速公路跨越太行堤的辅道工程，是公路与堤防交接技术性较高的关键工程，我局领导和水政监察人员高度重视这一工程的技术问题，多次与新乡黄河高速公路有限公司协商。后在省、市局领导的大力支持下，最终使高速公路跨越太行堤辅道部分重新进行单例设计交给我局施工。
（三）通过加大河道巡查力度，查处水事违法行为，打击水事违法行为人。河道巡查制度实施以来，20xx年立案2起，20xx年现场警告36起，挽回直接经济损失2.1万元。
根据国务院、xx自治区、呼教督办字（20xx）xx号文件及牙克石市教科局的要求，我校对开学条件保障及安全风险风控等方面工作进行自查，现将自查情况汇报如下：
开学条件保障情况
教师按规定时间到岗上班，学生按时报到。我校认真落实国家资助政策，没有因家庭困难而辍学的学生。我校实验室设备齐全，使用正常。学校网络、多媒体设备等已进行维护和检修，可以正常使用。后勤保障及时，在假期已进行桌椅门窗等的维修和维护工作。九年义务教育保障经费落实到位，保障及时。开学各班开展“三爱”“三节”“安全第一课”“学习中学生守则”等主题班会，对学生进行全方位的教育。
校舍安全管理
开学前，安全办联合后勤人员对校舍进行细致的检查，发现问题及时进行维护，确保校舍的安全。
食品饮水安全与卫生防疫管理
学校积极开展食品饮水安全教育，饮用水为安全水源；学校重视卫生防疫工作，每天进行晨午检工作，确保师生的身体健康。
校车安全管理
我校无校车。
校园安全管理和安全教育
1、学校“三防”建设落实到位。学校已配齐必要的安全防护及应急处置装备，校园重点部位已安装视频监控。学校制定了完善的安全制度及应急预案。
2、学校重点领域治理情况。学校经常进行防溺水教育，效果良好。学校强化校园消防安全防控，定时进行电器火灾的检查维护工作，积极落实消防安全责任制。每学期都定时组织防踩踏演练、消防演练和应急疏散演练。
3、学校制定了外来人员登记制度及突发事件的应急预案。加强门卫管理力度，确保校园安全稳定。学校经常开展法制教育，公共安全教育，确保师生的思想稳定。
4、学校开展了以校园欺凌为主题的专题教育，建立了相应的安全风险防控机制，确保学生的人身安全与自由。
5、校园周边综合防控工作落实到位。学校安全办经常检查周边情况，对校园周边不符合规定的场所进行督促整改。警校联动机制已经建立，周边环境综合治理情况良好。
6、学校经常性地开展安全教育。如开学第一课，防溺水教育，防火防电教育，并进行防踩踏演练，消防疏散演练、应急疏散演练。积极开展交通安全教育、消防安全教育及食品安全教育。确保安全工作放到首位。
一、全市统计工作会议贯彻落实情况
1.高度重视，做好准备。市统计工作会议后，区统计局迅速行动，立即向区委、区政府作了专题汇报，区领导高度重视，责成区统计局抓紧时间研究部署此项工作。xx月xx日，召开局领导班子会议，认真传达学习了常务副市长在全市统计会议上的讲话和局长《围绕中心，积极作为，为推进富民强市提供有力统计保障》的工作报告。xx月xx日，经过认真筹备，在区委会议室专题召开全区统计暨企业一套表工作会议。各街道、镇主任（镇长）、分工主任（镇长）、园区管委会分工主任、统计站站长、24个区直部门分工领导及区局全体人员共xx余人参加会议。副区长同志主持会议。会议传达了国家、省、市统计工作和企业一套表工作会议精神，安排部署了全区“企业一套表”联网直报工作。
2.健全机构，完善制度。一是成立企业一套表应急中心。按照省市的一套表的安排部署，我区立即行动，成立了全区企业一套表应急中心，并建立相关工作制度。下设应急中心领导小组和应急办公室。明确了综合科、名录库专业、相关专业科室工业、贸易、建筑业和房地产专业及信息中心、办公室的职责和主要任务，要求严格执行各项规定，保证企业一套表数据上报期间各种问题能够快速、及时加以解决，实现数据的顺利上报。
二是推行督导制度，制定包保责任制，分层包保。
今年区政府将企业一套表工作列入政府办督查计划，开展督查通报。区局成立了由分工领导与专业人员组成的督导小组，不定期地分赴七个街道、镇和工业园区就企业联网直报情况、统计网络建设及安全情况和数据质量情况进行督导。各街道镇、工业园区和各村社区，抽调机关干部包保辖区内的“三上企业”，确保每一个“三上企业”有人对接、有人落实，网上直报工作不延误。
1.及时调研，维护好名录库。名录库工作是基础，根据市局要求，认真搞好调研，及时做好企业增减变动摸底工作。自去年xx月xx日起，我区名录库管理权限下放至街道镇。基本单位名录库的更新维护必须有专人负责，有专业统计人员参与，经各专业审核后上报。我区早行动、早部署，下发文件督促处镇做好台账登记，动态掌握企业变动摸底情况，严格按照名录库审批的要求，圆满完成各阶段审批工作，为联网直报工作顺利开展奠定了坚实的基础。
2.大力宣传，加强培训。一是利用《致“三上企业”负责人一封信》、工作简报等形式，使全区相关部门、三上企业充分认识到此次改革的重要性和紧迫性，最大限度的争取企业负责人的支持。目前，区已经印发工作简报xx期，有效地宣传了全区企业“一套表”工作开展情况。
三是多形式举办全区“企业一套表”联网直报培训会。
前期，利用四天时间，分专业分批次对全区各街道镇，工业园区统计站人员和xx余家三上企业统计员进行了业务培训。统计局自行印制了相关专业报表，并设置三个投影仪确保讲课效果。通过培训，广大统计员基本掌握了“企业一套表”相关业务知识和软件操作流程，为数据上报打下了基础。
xx月份，针对前期联网直报工作中存在的突出问题，全区又召开新一轮业务培训。各街道镇和工业园区的统计站长及负责工业、贸易、劳动工资和科技的专业人员参加培训。会上，各专业人员精心授课，通过投影仪形式，实际上网操作演示企业的数据填报、查找、审核、上报等一系列操作流程，重点讲解了突出问题，给出解决方案，具有较强的针对性和可操作性。
近期，各专业分别召开基层统计站总结会议，认真总结了企业一套表年报、季报和月报中好的经验做法和存在的问题及注意事项，尤其是针对集中培训难度大、效果差的情况，各专业科室通过对街道镇专业人员培训，再由各街道镇对辖区内的限上企业进行分别培训的方式，加强对限上企业的指导培训力度，成效良好。
四积极沟通，强化督导。
1.是深入基层进行调研，加强对各街道镇、工业园区的工作指导。通过开展“统计百人进百企”活动，积极动员街道、镇、工业园区加强与三上企业的沟通协调，进一步宣传统计四大工程，具体指导企业联网直报数据。特别是加大分工领导与辖区内大型企业的服务力度，了解他们在企业联网直报过程中存在的问题和困难，切实为基层排忧解难，提高企业的配合程度。
2.是在时间紧、任务重的情况下，及时下发企业一套表《省统计局统计法律事务告知书》，采取直接送达的方式，做好送达回证的签收工作，切实增强调查对象对企业一套表和联网直报工作的认识和理解，确认双方的法定权利、义务关系。
3.是根据区政府要求，区统计局对各街道镇、工业园区联网直报工作进行不定期督导。2月底，督导组深入企业实地调研，全面了解企业一套表工作开展情况，并就督导情况进行了通报。另外，积极迎接省市局督导组检查指导工作。在每个月的网上直报工作中，区局分管领导及专业人员随时监测各专业直报进度及存在的问题，通过网络交流、电话沟通及现场座谈等各种形式，及时与企业联系，加强技术指导，确保各阶段直报工作圆满完成。
4.自查自纠，确保数据质量。自联网直报工作开展以来，区严把数据审核关，四项措施力保数据质量：一是实行包保责任制，局领导带领专业人员对各街道镇、工业园区进行包保，各街道镇对辖区内重点企业进行包保，确保数据上报进度和数据质量。二是实行时报时审制度，各专业人员对企业上报的数据，及时进行审核评估，对于数据明显异常的，立即向领导汇报并组织人员进行核实。三是实行每日通报制度，网上直报期间，每天下午xx点对各街道镇、工业园区网上直报情况和数据质量进行通报。四是认真开展自查自纠。全区对照国家局提出的“四条红线”逐条进行自查。一方面在统计系统内部，各专业就“企业一套表”联网直报工作开展情况进行了细致地梳理和自查自纠；另一方面，通过与企业座谈、实地检查，电话询问等方式，认真查找隐患，确保统计数据质量。
五、省市关于加强和改进统计基层基础工作的意见的贯彻落实情况
根据省市关于进一步加强和改进统计工作的意见，区政府发文进一步加强和改进区统计工作。文件中明确规定了各街道、镇、工业园区要成立综合统计站（办公室），配备xx名以上专职统计工作人员，设置xx间办公室。每个社区、村选聘配备1名统计辅助调查员,协助各级统计机构做好统计工作,并按规定每月发放一定的补助。经过自查，各街道镇均设置了统计站，专兼职统计人员均达到xx人，计算机和打印设备基本满足要求，建立健全了区、处镇、村社区三级统计网络，经过培训，绝大多数处镇统计人员会熟练操作专业程序。各种原始记录和统计台帐形成定期更新上报制度，通过检查，进一步充实和完善了处镇统计机构和三上企业统计台帐，原始记录和统计资料实行档案化管理。
六、开展统计执法检查活动中发现的问题和整改措施落实情况
按照市局要求，围绕推进“四大工程”建设，区强化“六五”普法宣传，加大执法力度，认真开展常态化统计执法检查，通过全方位、多角度地统计法制宣传，切实增强了社会各界特别是各级党政领导、企事业单位负责人、专兼职统计人员的统计法制意识，形成重视统计工作的良好氛围，为依法开展统计和法制检查创造了良好的外部环境。特别是针对企业一套表工作，区充分利用《致“三上企业”负责人一封信》、《省统计局统计法律事务告知书》、工作简报等形式，切实增强调查对象对企业一套表和联网直报工作的认识和理解，最大限度的争取企业负责人的支持。积极开展“统计百人进百企”活动，加强与三上企业的沟通协调，进一步宣传统计四大工程，提高企业的配合程度。经过统计执法检查和不定期的督导检查，我们发现联网直报工作仍存在一些问题，主要是：
(一)部分企业配合程度差，影响数据上报的准确性。个别企业对企业一套表联网直报工作的重要性认识不足，还存在门难进、脸难看等情况，再加上直报时审核过于严苛，更滋生了厌烦情绪，配合程度差。为此，全区统计人员勤跑腿，勤动嘴，大力宣传，与企业加强沟通交流，引导企业予以配合，目前此种局面正在逐步改善。
(二)基层统计人员素质参差不齐，影响数据上报质量。企业统计人员多为兼职人员，由会计人员或其他人员兼任，对计算机上网不太精通，加上一套表网络有时不流畅、审核关系复杂，程序不太完善等原因，对网上直报有抵触情绪，直接影响了数据上报的及时性。为此，全区多次召开业务培训会议，随时监控直报数据，发现问题及时与企业电话联系，指导企业统计人员业务流程和程序操作使用等，全区统计数据质量不断提高。
(三)程序设计不尽完善，网络平台不稳定。部分企业反映虽然经过修正，直报程序已经有了明显的改善，但还是存在一些问题，特别是有些专业报表数据较多，个别企业要花费半天甚至一两天的时间才能把表全部保送。同时，报表程序和高版本浏览器不兼容，也对企业证书下载和报表工作带来一定程度的影响。审核公式不够完善，基本信息填报不齐全，加大了专业人员和企业报表人员的工作量和工作难度。为此，建议程序更加完善。
(四)劳动工资专业审核难度大。劳动工资专业与其他专业报表之间有审核关系，工资总额、在岗职工年平均人数等指标存在脱节现象。具体表现在企业上，劳动工资有的在人事，有的在财务，有的在办公室，专业人员在报表时可能存在数据不一致现象，这需要企业之间提前进行协调，确保数据之间的一致性。为此，我们将专业报表与劳动工资再整合，作为一套表整体安排给企业，并在上报时审核表间关系，确保劳动工资与专业报表之间一致性。
一、高度重视
我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要性和紧迫性，由纪委牵头农经站、财政所，抽调8名精干人员成立了村级财务清查专项小组，由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班子会议专题研究制定清查工作方案。清查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。
二、全面清查
（一）清查对象：此次村级财务清查对象为全乡9个村委会。
（二）清查范围：20xx年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收支情况，对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的，可根据具体情况进行追溯和延伸。
（三）清查内容：
1、20xx年以来的财务收支情况。主要审查：村级收入是否及时足额入帐；各项费用支出是否真实合法，有无侵占、挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”的情况。
2、专项资金管理情况。主要审查：上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、使用情况；村级工程建设项目承包结算及资金财务管理情况；发放到户的各项补贴资金和物资等的管理、发放、使用情况。
3、现金管理情况。主要审查：备用现金根据规定支出结算，余额结存入专户情况；资金坐收坐支使用情况；按时报账结算情况。
4、票据凭证规范情况。主要审查：收款统一使用省财政厅监制的《专用收据》及《专用收据》领销情况；原始发票要求内容完整、清晰、手续齐备情况；经费支出入账和使用白条抵库情况。
5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查：集体资产、资源变动处臵是否经合法程序；集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况；在建工程项目的资金来源和实际支出，以及资金往来情况；落实各类财产保管责任和备案情况。
6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查：对相关制度和政策的执行情况，特别是财务审批和惠农政策执行情况。
三、严格审计
工作小组成员对清查出的数据认真检查审计，确保各项数据的真实准确。
四、责令整改
1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况不适应、不配套，出现脱节，缺乏资金收入、使用及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范，接受群众监督乏力。
2、账薄设臵不规范。一些村会计各自为阵，会计科目随意设臵，记帐方法不统一，有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全，导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。
3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，无经手人，无证明人，无事由，无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑子记忆，甚至凭印象自制凭证，盘点库存时，现金不是多就是少。
4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支笔”审批，而有的村支书签、主任也签，签批不问清红皂白，来者不拒，明知超标准或开支范围不合规，因怕得罪人，故意大开“绿灯”。
5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划，往往是有钱乱花，无钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算一片“红”。
6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料无法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票，年终将帐本和单据用报纸一包，随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续，各管各的“包包账”，造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。
7、资金使用不合法。有的.请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资金，甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特别是一些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，支出结构既不合理也不合法。
8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部，有的不愿挂个会计把自己捆在家里，而外出打工不愿从事会计工作。加之村会计一般随主要干部变动而变动，一任书记，一任会计，变更频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低，知识面窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能力，因而在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作用。
XX河道巡查是及时发现和制止河道内违法违章行为，有效打击各种水事违法行为，确保防汛防洪工程安全，维护XX河务部门合法权益的重要途径。XX河道巡查报告制度实施以来，结合XX实际，我局认真执行各项制度，周密部署、妥善安排，在预防、制止水事违法行为，打击危害防洪防汛安全的破坏分子方面起到了积极作用。为总结河道巡查工作经验，完善河道巡查报告制度，进一步做好河道巡查工作，我局对XX河道巡查制度实施以来的河道巡查情况进行总结，并汇报如下：
一、加强领导，周密部署
为做好河道巡查的自查工作，我局高度重视，成立了以局长为组长，其他局党组成员为副组长，各科室负责人为成员的河道巡查自查领导小组。领导小组全面负责此次河道巡查自查工作。此次自查采取“自上而下”、“平级建议”、“回头看”的方式进行，认真听取基层巡查组织、工程养护人员、局属各单位、局直各科室对河道巡查的建议。
二、主要经验
1.长垣河务局管辖范围内，简易水事违法行为特别是近堤取土现象相对严重，较大以上水事违法案件较少。基于水事违法案件发生的规律和实际情况，我局加大巡查力度和深度，采取经常性巡查、不定期巡查和定期巡查相结合的方式进行巡查，取得了较好的效果。
2.河道巡查与河道内建设项目的监管有机结合，实现两者的有机统一。
3.结合长垣实际制定了河道巡查网络图。
我局为加强黄河河道管理工作，及时发现、查处并有效预防违反水法律、法规的行为，根据局实际情况制作了长垣《黄河河道巡查工作网络图》。该图直观、整体、清楚明白地表现出了地理关系和级别关系，并明确表示出了各级负责人、责任人、责任段、职责范围，进一步增强了水政执法队伍的快速反应能力、提高了黄河河道监管水平。
4.结合长垣实际制定了水政工作征求意见卡。
巡查执法环境是困扰当前河道巡查和水行政执法的难题。为保障河道巡查工作的顺利进行，加强与相关单位的联系，根据专管与群管结合的原则，我局水政水资源科与有关职能部门、沿黄沿堤各派出所和行政乡镇等部门建立了齐抓共管的水法规宣传和水法贯彻落实运行机制。定期向沿黄沿堤各乡镇派出所、村委会及县相关职能部门发放征求意见卡，征求对我们河道巡查、水行政执法、水事案件查处、违章建筑拆除、河道管理范围内建设项目监管等工作的意见。通过设立水政工作征求意见卡，水政监察人员可以及时了解情况，最有效的遏制水事违法行为的发生，实现事前监督与事后处理的有机结合。
三、当前存在的主要问题
1.基层水政队伍的物质基础薄弱，客观制约着河道巡查工作的开展。河道巡查、水行政执法、普法宣传教育是三位一体的，三者的有效开展必须需要良好的物质基础支撑。但基层承担河道巡查重任的水政队伍的物质基础令人担忧。基层河道巡查队伍缺乏充足稳定的经费来源，交通和执法装备性能差且长期得不到更新，这很难满足河道巡查和处理水事违法行为快速反应，快速处理的需要。物质基础的薄弱也很难适应新形势下处理较复杂水事违法案件的需要。水事违法案件的发生主要通过河道巡查发现并由水政部门处理。但基层执法队伍缺乏必要的交通工具和先进的通讯、侦查装备。物质基础的薄弱极大的制约了河道巡查工作的的开展。以我局为例，我局水政科9人，但只有一台电脑办公，一辆快被淘汰的昌河车同时没有配备必要的交通工具和勘测工具。这样的物质装备极大的制约了我局查处水事违法案件的及时性，客观上增加了收集证据的难度，不利于河道巡查工作的开展和水事案件的查处。
2.河道巡查的责任归属不清。基层养护单位对自己的职责认识不清，思想上不重视河道巡查工作。在工作实际中，承担河道巡查的基层养护单位思想上认为河道巡查不是自己应有的职责，自己是帮助水政部门做事，自己不承担河道巡查的责任，因此思想上不重视，行为上不积极，对发现的水事违反行为不上报、不及时上报或不采取有效措施防止事态的扩大。,,
3.我局所辖临黄堤42.764公里，太行堤22公里，贯孟堤11.8公里，6座涵闸、虹吸，4处控导工程，点多面广，河道巡查易留死角。
4.“夜间现象”和“周末现象”。水事违法行为人为规避巡查和处罚，通常选择在夜间和周末进行水事违法行为。
5.水政制服的不统一，导致在巡查过程中着装各式各样，缺乏正规性，导致执法威信的下降。
6.水政队伍缺乏良好的外部执法环境。流域水政队伍缺乏与地方政府、公检法、相关政府主管部门的联系机制，信息资源缺乏共享。在流域利益与地方利益发生冲突时，难以及时有效的执法，难以保证河务部门的合法利益。
五、对发现问题的建议
1.上级领导部门要高度重视基层巡查的物质装备保障和经费问题，探求稳定的经费来源。建议在水行政事业收费中提取河道巡查活动的专项经费，专门用于河道巡查、办案、执法、改进物质技术装备，真正实现水事违法案件的快速反应。
2.进一步完善制定河道巡查责任制度，进一步明确责任归属和责任承担。制度可设立责任承担章节，对河道巡查不利的'部门和个人可根据情节严重情况给予相应的行政处分。制度应明确水政部门和其他部门的职责分工。建议召开局长级的水政座谈会，对制度进行详细地解释和说明，进一步明确水政的概念和职责，改变主要领导对水政的意识，改变主要领导把水政当成“万能剑”的意识。
3.对“夜间现象”和“周末现象”巡查部门只能加大巡查力度，特别是基层巡查单位要克服困难，认真巡查。
4.购买发放统一的执法制服。可以采取类似检察院、法院的西服佩戴水政监察徽章。
5.建立外部联系机制。负责河道巡查和水行政执法的水政监察部门应该与地方政府、公检法、相关兄弟部门建立必要的联系机制，做好信息通报和信息沟通制度，建立有效的联谊机制，为水行政执法工作创造良好的外部执法环境。
6.改革创新水法的宣传形式。水法宣传必须与河道巡查、水行政执法三位一体，其中水法宣传是最有效的预防违法行为的方式。只有使水法观念深入人心才能有效的预防和减少水事违法行为的发生，才能增强沿岸群众同水事违法行为作斗争的勇气，才能更好的保障河务部门的合法权益不受侵犯。水法宣传形式不仅要采取原来的撒传单、广播等形式，更要创造性的利用网络等形式进行宣传。另一方面，抽象的法律概念不容易引起沿岸百姓的共鸣，宣传应注重以案讲法将抽象的法律概念具体化，使沿岸百姓认识到法的重要性和严肃性，使其认识到违法的严重后果，使法对其产生威慑性，使其因畏惧违法的不利后果而不敢轻触法律。
7.建立激励机制。随着社会的发展，激励机制已经成为行政管理理论和实践的核心问题之一，在行政管理中起着十分重要的作用。对于河道巡查工作人员来说，风里来雨里去，作出的义务性行为和承担的义务性工作较多，激励就更具有作用。激励是激发河道巡查工作人员积极性、创造性的需要，是推进河道巡查发展进步的需要。黄委应建立起河道巡查的激励补助机制。
六、社会效益分析
（一）沿黄群众法律意识提高
通过河道巡查、水行政执法和水法宣传教育的有机结合，特别是重视以案说法、以点带面的水法规宣传，我局管辖范围内沿黄群众的法律意识得到提高。
我们在河道巡查过程中首先向群众中广泛宣传水法规，在群众中牢固树立水法意识，让他们知法、懂法，这样群众违法的事件就会大大降低。这比先让群众犯法，再去严格惩罚效果好得多。
群众具有较强的法律意识，能提高其守法的自觉性，积极利用法律保护自身的合法利益，减少或预防水事违法行为。群众具有较强的法律意识，增加与水事违法行为作斗争的自觉性，能够增强群众同水事违法行为进行斗争的勇气和决心。群众具有较强的法律意识，就能够积极配合河务部门的各项工作。
（二）执法人员法律意识提高
在提高人民群众法律意识的同时，我局水政人员加强了自身的业务理论学习，提高自身的法律意识。通过深入理解理解法的本质、作用和目的，弄清各种法的规范的真正含义和内容，深刻领会法的精神、法的含义，提高水政执法人员的法律意识，提高了依法办事的自觉性，真正作到有法必依、执法必严、违法必究，对外树立水政监察人员的良好形象。
（三）文明执法，树立河务部门的良好形象
水政监察人员是河务部门的对外窗口，水政监察人员在河道巡查和水行政执法过程中的表现，直接关系河务部门的对外形象，关系行政相对人对水行政执法的认识问题。我局水政监察人员严格按照《水政监察人员工作守则》、《水政监察人员行为规范》、《水政监察工作纪律》等制度的要求，在执法过程中依法办事，不吃法、拿、卡、要，文明执法，以理服人，依法服人，使行政相对人充分意识到我们执法不是为了经济处罚，而是为了挽救行政相对人，从而使行政相对人自己认识错误并自觉改正错误。通过水政监察人员的文明执法，树立了河务部门的良好形象，在河务部门需要帮助的时候，沿黄群众都意识到河务部门是在为他们做好事，积极的配合河务部门进行工作，保障我局各项工作的顺利开展。
（四）设立水政工作征求意见卡，为河道巡查、水行政执法创造良好和谐的外部环境
设立水政工作意见卡，加强了与相关单位的联系，在征求意见的同时向他们宣传水法规，实现水法规宣传与贯彻落实的有机结合，争得了各部门的配合为河道巡查活动创造了良好的外部环境。
七、经济效益分析
（一）河道巡查与工程监管有机结合，防止危害防洪防汛安全的违法施工现象的发生。
在河道建设内建设项目施工许可证办好以后，我局及时将施工许可证和相关材料送达申请单位并向其负责人告知施工以后的注意事项，提前预防危害河道安全、影响防洪安全等事件的发生，做好事前监督预防工作。施工开始后，水政人员在河道巡查的同时定期、不定期的对工程建设进行检查，发现不按照审查同意书和施工许可证组织施工的，要求建设单位立即进行整改。
（二）互动实现双赢
阿深高速公路跨越太行堤的辅道工程，是公路与堤防交接技术性较高的关键工程，我局领导和水政监察人员高度重视这一工程的技术问题，多次与新乡黄河高速公路有限公司协商。后在省、市局领导的大力支持下，最终使高速公路跨越太行堤辅道部分重新进行单例设计交给我局施工。
（三）通过加大河道巡查力度，查处水事违法行为，打击水事违法行为人。河道巡查制度实施以来，20xx年立案2起，20xx年现场警告36起，挽回直接经济损失2.1万元。
教师是知识的化身，是智慧的灵泉，是道德的典范，是人格的楷模，是学子们人生可靠的引路人。换而言之，教师是学生美好心灵的塑造者。因此，我时刻以＂德高为师，身正为范＂这八个字提醒自己。无私奉献、以德立教、以身示教，用高尚的人格为每颗纯洁心灵的塑造而竭尽全力。
教书是手段，育人是目的。因此，我们教师在任何时候都不能忘记，自己不单单是为教书而教书的“教书匠”，而应是一个教育家，是人类灵魂的工程师。
“以情育人，热爱学生；以言导行，诲人不倦；以才育人，亲切关心；以身示范，尊重信任”。尊师爱生，是一种理性化的高尚情感，对待学生，管而不死，严而不厉，爱在其中。教育是爱的共鸣，是心和心的呼应。教师只有热爱学生，才能教育好学生，才能使教育发挥限度的作用。可以说，热爱学生是教师职业道德的根本。对学生冷漠，缺乏热情，决不是一个有良好师德的好教师。教师爱学生体现在“严”和“慈”上。常言道：“严师出高徒。”又说：“严是爱，宽是害”。对学生不严格要求，严格训练，是难以培育出跨世纪的可靠接班人和合格的建设者。“自古雄才多磨难，从来纨绔少伟男”。所以，对学生不严不行。当然，严要得法，严要有度。慈，就是对学生要关心、爱护、宽容、尊重。充分鼓励学生的自尊和自信，关心学生的学习和成长进步，使学生全面发展。教师要与学生平等相处，尊重学生、信任学生、爱护学生、保护学生。教师对学生的爱，即是敬业精神的核心，又是教师高尚品德的自我表现，既是育人的目的，又是教师教书这个职业的具体表现。
高尔基说过：“谁不爱孩子，孩子就不爱他，只有孩子的人，才能教育孩子。”师爱是教师必须具备的美德，也是教师的天职。无限的师爱，可以开启每个学生的心灵。因此，在教育工作中，我把信任和期待的目光洒向每个学生，倾听学生的意见和呼声，和学生产生思想和情感上的共鸣，让一切学生的心灵都感受到师爱的温暖。
“无德无以为师。”真正优秀的教师。一定是以身作则、率先垂范的人。他对祖国的爱，对学生的爱，对事业和未来的爱，都表现在他对自己的高标准要求的落实上。率先垂范就是对学生真正的负责，就是潜够默化、影响深远的教育。作为小学教师的我们，肩负着培养教育下一代，为祖国的未来夯实基础的重任。这就要求我们本身要有一定的人格魅力，而这种人格魅力表现为教师必须要有敬业精神，必须具备健康的价值观和高尚的道德情操。
没有无私奉献、爱岗敬业的精神，就不可能成为一名好教师，也决不可能为人民的教育事业创造业绩，作出贡献。教师是园丁，学生是花朵，只有靠园丁辛勤无私的浇灌，花朵才能茁壮成长，芬芳世界。还有人将教师比作蜡烛，燃烧了自己，照亮了别人，默默地牺牲了自己，却给人类带来了光明，因此教师应该是无私的。
身为教师，我们不能把教书育人降低到只传授知识的层面上。我们有责任、有义务从现在做起，从自身做起，通过学习不断地在思想上、政治上、文化上充实自己，努力提高自己的从教素质。以无私奉献的精神去感染学生，以渊博的知识去培育学生，以科学的方法去引导学生，以真诚的爱心去温暖学生，以高尚的师德去影响学生，用健全的人格塑造一切学生的美好心灵，影响一代又一代的学生，真正成为一名优秀的人民教师。
请继续阅读下面小编为您精心整理的“信用社安全自查报告”相关内容，热烈欢迎您的阅读。在提高个人素质的过程中，我们都知道实践是验证真理的唯一标准。而针对实践所得出的结果，我们需要撰写一份报告，这份报告通常只会关注客观事实的表述。希望您能喜欢这篇报告，并愿意与他人一同分享。
信用社安全自查报告
一、前言
信用社是银行体系中的重要组成部分，其重要性不亚于商业银行。随着我国市场经济的逐步发展，信用社在农村地区和小城镇中得到了广泛的应用，对于农村、小城镇的经济发展有着重要的推动作用。然而，同时也伴随着一些安全问题。
本报告旨在对本公司的安全风险情况进行全面自查，发现潜在风险隐患，对肇事因素进行分析并提出解决方案，以确保本公司未来的安全风险可以得到有效的控制和降低。
二、自查情况
1、系统安全性
系统是信用社运营的重要基础，对于系统的安全性进行自查是重要的。本公司的系统安全性自查主要分为两个方面：硬件安全和软件安全。针对硬件安全性，本公司采取了以下措施：
（1）硬件设施配备安全性高的防盗系统，对进出员工的行为进行严格的监控和记录。
（2）加强员工对于硬件设施的管理和使用，设置订单和权限审核，限制非授权人员使用硬件设备并记录相关操作行为。
针对软件安全性，本公司采取了以下措施：
（1）安装防病毒软件，对于电子邮件、网络通信等进行杀毒。
（2）加强网络通信安全，设置网络安全管理系统，防止黑客攻击和网络攻击。
2、信息安全性
信息安全是信用社运营的重要保障，自查信息安全性主要分为两个方面：数据安全和信息流安全。
针对数据安全，本公司采取了以下措施：
（1）重要数据进行了严格的备份和加密，以保证数据的安全性和完整性。
（2）对于员工使用电脑进行数据操作进行了严格的调控和权限控制。
针对信息流安全，本公司采取了以下措施：
（1）对于信用社员工进行身份鉴别和安全培训，提高员工的安全意识。
（2）加强对于发送和接收信息的审核和管理，保证信息流安全和可靠性。
3、人员安全
人员安全是信用社运营的核心，针对人员安全进行自查主要包括两个方面：员工资质和员工管理。
针对员工资质，本公司采取了以下措施：
（1）员工需要通过严格的资格考试才能担任相关岗位。
（2）定期对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识。
针对员工管理，本公司采取了以下措施：
（1）对员工的行为进行严格的记录和监控，可追溯性管理。
（2）加强对员工的监管和评估，保证员工的安全意识和工作效率。
三、肇事因素分析
在进行自查时，我们发现了一些潜在的肇事因素。主要有以下几点：
1、员工质量问题
由于信用社的工作比较特殊，需要员工具有较高的专业素养和责任感，但是我们发现有些员工对于工作知识的掌握不够熟练，对于工作的安全风险意识不够敏感。这是一个潜在的肇事因素。
2、信息传输问题
由于很多工作需要通过网络进行，因此对于网络通信的安全性要求较高。同时，员工在传输信息时也需要注意信息的安全和保密性，但是我们发现员工在进行信息传输时，负责程度不够高，这也是一个潜在的肇事因素。
3、设备设施问题
信用社的工作需要大量使用设备设施，要求设备设施应当具备较高的安全性和稳定性。设备设施出现问题会给信用社工作带来很大的影响。在自查过程中，我们也发现了部分设备设施的故障和老化问题。
四、解决方案
针对这些潜在的肇事因素，我们提出以下的解决方案：
1、员工质量问题
（1）加大对员工的培训和考核力度，提高员工技能和责任感。
（2）以奖代罚的方式激发员工的积极性。
2、信息传输问题
（1）通过安全策略将信息安全性提升至极限。
（2）通过安全通信软件限制网络上敏感信息的泄露。
（3）加强对员工的培训，提高他们对于信息安全的重视程度。
3、设备设施问题
（1）定期对设备设施进行维护和检查，预防其出现故障。
（2）及时更新老化设备，以提高设备的安全性和稳定性。
五、未来规划
本次安全自查为我们发现了一些潜在的肇事因素，并提出了相应的解决方案。为了进一步提升公司的安全性，我们还需要对未来的发展进行详细规划，未来规划如下：
1、完善安全系统，加强安全监控和预防措施。
2、加强员工教育和安全意识培养，改善员工综合素质。
3、加大对于设备设施的更新和维护，提高设施的安全性和稳定性。
六、结语
信用社是农村和小城镇经济的重要推动力，对于小微企业和个人的贷款资金融通起到了重要作用。安全风险是信用社工作中必须认真对待的问题。本次安全自查为我们发掘了一些潜在的肇事因素，并提出了相应的解决方案和未来规划，希望我司员工在安全工作方面保持高度的警惕并将安全意识内化为信用社工作的重要组成部分。
信用社安全自查报告
一、报告目的及背景
我是某信用社的安全管理部负责人，特此提交信用社安全自查报告，以评估当前信用社的安全状况，并提出安全风险及改进措施。信用社是服务于广大客户的金融机构，保障客户信息安全对信用社的可持续发展至关重要。
二、自查范围及方法
本次安全自查涵盖信用社的产品信息、业务运作、网络安全、数据管理等方面。通过广泛调查、实地检查以及与内外专家的讨论，明确目标风险和安全管理需求。
三、安全状况评估
1. 产品信息安全
信用社产品信息涉及储蓄、贷款、理财等方面。通过与客户对接和网络安全系统相结合，实现了产品与客户之间的信息交互和保护。客户隐私信息被充分保护，但存在技术升级的压力。
2. 业务运作安全
信用社的业务流程良好，有稳定的内部控制与风险管理体系。在现金存取、账户监控等方面，通过人工和系统的双重检查，保障了业务运作的安全性。
3. 网络安全
信用社网络安全面临的主要风险是病毒攻击、网络钓鱼和数据泄露。本着防范为主和事前整改，加强网络安全设施和人员培训，并建立完善的信息安全管理体系，提升了网络安全级别。
4. 数据管理安全
信用社的数据管理安全包括数据备份和存储、数据传输安全等方面。在数据备份方面，通过定期备份和加密存储的方式，保障数据的可靠性和完整性。在数据传输方面，使用加密技术和合法授权的通道，避免数据被中途篡改或窃取。
四、存在风险及改进措施
1. 技术升级压力
随着科技的不断发展，新的技术威胁和安全漏洞不断出现，信用社面临技术升级的压力。为应对这一风险，信用社将积极关注新的安全技术和解决方案，并及时更新安全设备和软件，以及加强员工安全意识培训。
2. 网络钓鱼和数据泄露
网络钓鱼和数据泄露是信用社面临的主要风险之一。为应对这一风险，信用社将加强内部员工的安全意识，通过被动钓鱼测试和社会工程学的训练，提高员工的警惕性。同时，加强数据访问权限和数据监控，建立数据泄露报警系统。
3. 客户信息保护
保护客户信息是信用社的重要职责。为此，信用社将在安全设备和人员培训方面加大投入，加强对客户隐私信息的保护，并建立完善的数据隐私保护机制。
五、结论与建议
通过本次安全自查，信用社对其安全状况有了全面了解，并提出了相应的风险及改进措施。信用社将加大安全投入，提高员工的安全意识，加强技术升级和学习，建立完善的信息安全体系，并定期进行安全自查，以保障信用社的安全稳定发展。
六、致谢
感谢各部门及人员在本次安全自查中的支持和配合，令本报告的编写得以顺利进行。
信用社安全自查报告
一、背景介绍
信用社是指依法设立的、经国家负责金融管理部门批准筹建并自愿按照一定共同经济行为准则组织起来，以互助和互利为宗旨，接受社区成员义务加入并缴纳一定金钱，以获取一个体的信用体系的金融机构。本报告将对信用社的安全自查情况进行详细总结和分析。
二、自查目的及重要性
身处具有经济活力的社区环境中，信用社作为金融机构承担着相当重要的角色，但其所面临的安全风险亦随之错综复杂。自查报告的目的是希望通过及时主动的安全自查，探索并解决可能存在的问题，以保障信用社的正常运营和社区居民的财产安全。信用社的安全自查至关重要，不仅可以帮助我们及时了解内部情况、发现问题，并及时采取措施加以解决，更可以为信用社提供切实可行的安全保障措施，使其在日益复杂的金融环境中能够稳健发展。
三、自查内容及结果
1. 财务安全自查
通过对信用社财务管理情况的审查，发现信用社的财务账目记录、报表的准确性和真实性都得到了很好的保证。但仍需加强对资金运动的监控，提高财务管理效率。
2. 安全设施自查
在安全设施方面，信用社配备了相对完善的防火、监控、报警等设施，并加强了员工安全教育培训。但仍需完善应急预案，提高员工应对突发事件的能力。
3. 信息安全自查
在信息安全方面，信用社引进了现代化的信息管理系统，并安装了防火墙、加密设备等信息安全保障措施，然而在实施上仍需进一步加强，完善安全管理制度。
4. 内部监管自查
通过对内部监管情况的自查，发现信用社内部员工对规章制度的遵守度较高，但仍存在个别员工工作作风不严谨的情况。建议信用社加强对员工的监管，优化内部监管机制。
5. 风险预警自查
信用社根据市场的风险情况，建立了健全的风险预警机制，并进行了业务规模的合理控制，保持了较低的风险水平。但仍需加强对市场风险的研判和把控能力。
4. 改进建议及措施
为了进一步提高信用社的安全性，建议采取以下主要措施：
1）加强内部员工安全意识教育培训，提高员工对安全风险的识别和处理能力；
2）完善风险预警机制，及时发现、预防和控制可能存在的风险点；
3）加强对信息安全的保护，加强网络安全防护，确保客户隐私和资金安全；
4）持续建设和改进安全设施，提高信用社的安全防范能力；
5）加强信用社与监管部门的沟通和合作，及时了解监管要求，确保合规经营。
五、总结
通过对信用社的安全自查，我们发现，信用社在保障财务安全、安全设施、信息安全、内部监管和风险预警等方面做出了一定努力。但随着金融环境的不断变化和金融风险的加剧，信用社仍面临一系列的挑战和安全风险。仅凭自查不能解决所有问题，信用社还需持续加强对各项安全措施的改进和完善，并与监管部门保持良好的合作，不断提升安全保障的能力，实现稳健发展。
信用社安全自查报告
一、报告目的和背景
信用社作为一种特殊金融机构，承担着接受社会存款、发放贷款、提供个人和企业金融服务等职责。为了确保信用社的安全运营和客户资金的保障，进行定期的安全自查是必要的。本报告旨在分析信用社安全自查的主要问题，并提出相应的解决方案，以确保信用社的安全运营。
二、安全自查主要问题及分析
1. 风险管理不到位
信用社在风险管理方面存在一些问题。首先，风险管理制度不完善，缺乏统一的规范和流程。其次，内部控制不严谨，信贷审批、贷后管理等环节存在漏洞。再次，对外部风险的认知不足，未能及时发现和应对风险。
2. 信息安全隐患较大
信用社作为金融机构，涉及大量敏感信息的存储和处理。但在信息安全方面，存在一些隐患。部分员工缺乏信息安全意识，泄漏个人信息的风险较高。另外，信息系统不够安全可靠，网络攻击和黑客入侵的威胁加剧。
3. 业务风险控制不力
信用社的核心业务主要包括存款、贷款、理财等。但在业务风险控制方面，仍存在一些问题。例如，存款业务中客户身份未能得到有效核验，导致存款安全性不高。贷款业务中存在审批不严、逾期催收工作不力等问题。理财业务中存在信息披露不透明等问题。
三、解决方案
为解决以上问题，本报告提出如下解决方案：
1. 完善风险管理制度，建立统一的规范和流程，制定风险管理手册，明确各岗位的职责和权限。
2. 加强内部控制，建立完善的信贷审批和贷后管理制度，加强对相关人员的培训和监督，确保审批过程的合规性。
3. 加强对外部风险的监测和防范，建立风险预警机制，定期对市场、经济形势等进行分析和评估，及时发现和应对潜在风险。
4. 提高员工的信息安全意识，加强对员工的培训和教育，建立完善的信息安全管理制度，确保客户的个人信息安全。
5. 更新和加强信息系统的安全防护，定期进行安全漏洞扫描和修补，引入先进的安全技术，建立安全监控和应急响应机制。
6. 对存款、贷款和理财业务进行全面的风险评估，制定相应的风险控制措施，加强逾期催收工作，确保业务风险的控制。
四、总结
通过对信用社进行安全自查和问题分析，本报告提出了一系列解决方案，以确保信用社的安全运营。与此同时，信用社需要与相关监管部门密切合作，不断提升自身的安全水平，增强业务风险的控制和应对能力。只有确保信用社的安全运营，才能更好地为客户提供金融服务，促进经济的稳定和发展。
信用社安全自查报告
一、前言
随着金融业务的日益复杂和金融诈骗的不断增多，为了保障广大客户的财产安全，信用社必须高度重视安全自查工作。安全自查作为一项有效的风险管理工具，能够从根本上遏制恶意行为的发生，提高信用社的管理水平和风险控制能力。为此，本文旨在对信用社的安全自查进行详细介绍和总结，以期为信用社开展有效的安全自查工作提供参考。
二、安全自查工作的意义
安全自查工作是信用社风险管理的一项重要组成部分，也是保障客户财产安全的必要手段。安全自查工作可以从根本上遏制内部人员和外部客户的恶意行为，及时发现并处理潜在的风险隐患，有效保障信用社运营的安全性和稳定性。同时，安全自查工作还可以提高信用社内部的风险识别能力和应对能力，对信用社的未来发展有着积极的促进作用。
三、安全自查工作的基本流程
（一）确定自查主题
安全自查主题应根据信用社具体运营情况和存在的风险隐患确定。信用社安全自查主题可包括：内部控制、反洗钱和反恐怖融资、信贷业务、网银安全、对外合作等多个方面。
（二）编制自查计划
安全自查计划应根据自查主题确定自查范围和对象，制定自查计划和时间表，并明确自查团队人员、自查方式和流程、自查内容和要求等。
（三）实施自查工作
根据自查计划，自查团队应按照自查流程，对自查范围内的业务进行全面检查，并记录发现的问题、隐患和建议。检查的重点应集中在重点领域，如内部控制和资金流程等，同时应对网银安全和反恐怖融资等社会热点问题进行强化检查。
（四）总结反思，提出改进意见
自查团队应对自查过程中发现的问题进行总结反思，尽量归纳出存在的问题原因和改进方法，并通过整改措施，及时消除风险隐患，提升信用社风险管理水平。
四、自查工作应注意的问题
（一）清查资料
在自查工作中，应认真清查资料，防止遗漏重要信息，确保自查结论真实可靠。同时，应严格保密，避免泄露机密信息。
（二）重点关注重点领域
自查工作的重点应当关注信用社内部控制、反洗钱和反恐怖融资、信贷业务、网银安全以及对外合作等社会热点问题。在这些领域里，信用社应加强监管和控制，避免损失和风险。
（三）加强沟通交流
自查团队之间应加强沟通交流，协作配合，充分利用各方所具备的资源，避免出现工作重叠或浪费，确保工作效率和结果。
（四）突出问题整改
自查工作不仅要发现问题，还需要加强整改和防止反弹。自查团队应提出切实可行的整改方案和措施，配合相关部门将整改措施落到实处。整改过程中，还应有针对性地开展培训和教育，提高员工风险防范意识。
五、结论
安全自查工作是信用社风险管理的重要手段，能够提高信用社的运营效率和风险控制能力。通过对自查工作的分析发现，为了确保自查工作的顺利进行，信用社应心中合规意识，加强沟通交流，注重问题整改，为客户提供更加安全、稳定的金融服务。
信用社安全自查报告
一、引言
随着我国金融市场的不断发展，信用社作为普惠金融机构之一，正在发挥越来越重要的作用。但随之而来的是各种风险和挑战，如信息安全、资金安全等问题在信用社运营中不容忽视。因此，本文将从信息安全、资金安全、客户服务质量等方面入手，提出完善信用社安全机制的建议。
二、信息安全
1. 信息安全形势
随着网络时代的到来，敌手对信用社的信息安全造成的威胁越来越多。目前，常见的网络攻击手段有电子邮件钓鱼、恶意软件、拒绝服务攻击等等。这些网络攻击可能会导致信用社的各项业务受到影响，甚至造成信用社的瘫痪。
2. 信用社的信息安全措施
2.1 数据备份
数据的备份是保障信息安全的关键，只有备份了数据才能够在遇到黑客攻击和病毒入侵时迅速恢复数据。因此，信用社应定期对数据进行备份，保证备份的完整性和准确性。
2.2 防病毒软件
信用社应安装一定的防病毒软件，保护机器不被病毒感染。同时，需要定期更新防病毒软件，保证软件的最新版本。
2.3 密码策略
信用社员工的密码应遵循一定的策略，如密码的长度、强度等。同时，信用社员工应定期更改密码，以保障密码的安全性。
2.4 网络审计
网络审计是检测网络安全漏洞的一个关键环节。信用社应定期地对其网络进行审计，及时发现网络安全问题，提高网络的安全性。
三、资金安全
1. 资金安全形势
在信用社运营过程中，资金安全是至关重要的。但是，目前，信用社的资金安全面临很多的挑战，如内部人员操作错误、外部人员攻击等。
2. 信用社的资金安全措施
2.1 内部控制
信用社应建立完善的内部控制机制，控制员工的操作权限，并实行制度约束和监督管理。
2.2 信息化
信用社应建立完善的信息化系统，确保资金的流动性和安全性。同时，信息化系统应具备一定的防护措施，预防黑客攻击。
2.3 应急预案
信用社应制定完善的应急预案，及时处置突发事件，尽可能减少损失。
四、客户服务质量
1. 客户服务形势
客户服务是信用社的重要职责之一。但是，目前，客户服务质量存在着一些问题，如服务水平低下、客户意见反馈不及时等。
2. 信用社的客户服务措施
2.1 建立客户服务中心
信用社应建立专门的客户服务中心，全面接受客户咨询、投诉、建议等，并且及时进行处理。
2.2 客户投诉处置
信用社应建立完善的客户投诉处理机制，并且定期收集和整理投诉情况，及时纠正问题。
2.3 加强客户交流
信用社应加强与客户的交流，包括定期组织客户见面会、通过邮件等方式发送客户服务满意度问卷，了解客户的需求和建议。
五、结语
信用社作为普惠金融机构，关乎国家的经济发展和民生福祉。因此，信用社应重视信息安全、资金安全、客户服务质量等方面，完善安全机制，创造更加优质、安全、快捷的服务体验。
信用社安全自查报告
一、摘要
近年来，网络技术飞速发展，网络安全问题也日益凸显，信用社的安全问题对社会经济稳定发展起着至关重要的作用。本报告立足于信用社的安全自查，对信用社的安全状况进行了全面分析和评估，并提出了相关的改进措施。
二、引言
信用社作为金融机构的重要组成部分，承担着为社会提供融资、风险管理等功能。然而，随着利用网络技术进行金融业务的普及，信用社的信息安全问题也逐渐受到关注。为了更好地发挥信用社的作用，提升其信息安全管理水平，本次安全自查报告的编写应运而生。
三、信用社安全自查方法与内容
本次安全自查采用了多种方法与内容。在方法上，我们运用了问卷调查、文件审查、访谈等方式，收集了信用社的安全管理相关的信息。在内容上，我们主要关注了信用社的网络安全、物理安全、员工安全、数据安全和风险防控等方面。
四、信用社安全自查结果
根据自查结果，我们对信用社的安全情况进行了分析和评估，并总结出以下几个方面的问题：一是网络安全设备更新不及时，存在安全隐患；二是部分员工安全意识不强，容易被社会工程学攻击；三是数据备份和恢复体系不健全，存在数据丢失风险；四是对内部业务流程和风险管理的规范不够清晰。这些问题对信用社的安全经营造成了一定的压力和影响。
五、改进措施
为了解决上述问题，本报告提出了以下改进措施：一是加强网络安全设备的升级和维护；二是提升员工的安全意识培训和教育；三是完善数据备份和恢复体系；四是加强对内部业务流程和风险管理的规范制定和宣导。这些改进措施将有效增强信用社的安全管理能力，降低安全风险。
六、结论
本次信用社安全自查报告旨在评估和改善信用社的安全管理，强调了网络安全、物理安全、员工安全、数据安全和风险防控等方面的重要性。通过引入先进的安全措施和加强安全意识教育，信用社可以确保金融业务的安全运营，维护社会经济的稳定发展。
七、参考文献
[1] 张国胜. 信息安全和网络安全[M]. 清华大学出版社, 2019.
[2] 王昊, 等. 大数据环境下信用社安全运营风险研究[J]. 金融研究, 2018, 37(2): 61-72.
[3] 陈晓云. 网络安全与信息安全[M]. 电子工业出版社, 2019.
以上是关于信用社安全自查报告的范文，希望对您有所帮助。
信用社安全自查报告
一、引言
信用社是金融机构的重要组成部分，承担着为广大社会群众提供金融服务的重要责任。在信息时代的背景下，随着互联网技术的快速发展，信用社面临着前所未有的安全威胁。为确保信用社的信息系统安全，本次自查报告旨在全面评估信用社的安全风险，并提出针对性的改进措施。
二、信息系统安全自查结果
1. 信息分类与保密措施：信用社对信息进行了合理的分类和保密措施，确保敏感信息的安全性和机密性。
2. 网络设备安全：信用社的网络设备采用先进的防火墙和入侵检测系统，能够有效防御来自外部的网络攻击。
3. 用户权限管理：信用社对用户权限进行了细致的管理和控制，每个用户只获得其工作所需的最低权限。
4. 强化密码策略：信用社对密码的要求较高，要求员工定期更换密码，并使用复杂的密码组合。
5. 数据备份与恢复：信用社对重要数据进行了定期备份，并能够及时恢复数据，保证业务的连续性。
6. 系统漏洞管理：信用社定期对信息系统进行漏洞扫描和修补，确保系统的安全性和稳定性。
三、当前存在的问题及改进措施
1. 社内员工安全意识不足：部分员工对信息安全的重要性缺乏认识，需要加强信息安全教育和培训。
改进措施：组织开展信息安全培训，向员工普及信息安全的重要性，加强其安全意识，掌握防范网络攻击和诈骗的基本知识。
2. 系统漏洞及时修补不足：信用社在漏洞扫描方面较为主动，但在修补漏洞方面需要进一步加强。
改进措施：建立一套完善的漏洞修补机制，及时修复发现的漏洞，确保系统的安全性。
3. 密码管理不规范：尽管信用社对密码要求较高，但个别员工存在密码管理不规范的情况。
改进措施：加强对员工的密码管理监督，建立一套密码管理制度，并定期进行密码策略的检查和修正。
4. 外部安全威胁防护不完备：随着互联网的普及，信用社面临着来自外部的更多安全威胁。
改进措施：加强对网络设备的安全防护，提高信息系统的安全性，包括实施设备的定期升级和对外部网络威胁的有效监控。
四、总结
通过安全自查，我们能够全面了解信用社信息系统安全的现状，识别出问题并提出改进措施。在信息时代，保证信用社的信息系统安全对于维护社会稳定和广大客户的利益至关重要。信用社将继续加强信息安全管理，不断提升信息安全水平，为广大客户提供更加安全可靠的金融服务。
信用社安全自查报告
尊敬的领导：
本次安全自查报告是对我所在信用社的一次全面自查，旨在发掘目前在安全方面存在的问题，为今后进一步提高信用社的管理水平、确保信用社的安全稳定做出努力。以下根据自查情况，分别从设施安全、网络安全、信息安全、人员安全四个方面做出自查报告。
一、设施安全
信用社的设施安全主要包括物理安全和防盗防灾安全。在物理安全方面，我信用社通过多重保护，确保办公设施、客户存款、证券和各项资料的安全。对于入口大门，设置门禁系统、监控摄像等设备，只有凭有效证件才可进入；对于货币及重要财物储存点和全行ERP、中心存储区、单据处理中心等区域，设置24小时监控摄像，并加装防盗系统和防火设施，定期维护检查，确保设施安全。
二、网络安全
网络安全是信用社信息安全领域中不可忽视的一部分。网络安全方面的自查主要检查了防火墙、杀毒软件等设备的完好性以及运行情况等。通过此次自查发现，网络设备运行良好，防火墙功能完好，且已经使用1年半以上，软件维护已到保修期，并已督促维护人员进行定期升级维护。同时，对于网络设备的规范使用，员工也接受了企业信息安全意识培训，对于不符合规章制度和安全政策的行为，我们建立了上报制度，将坚决处理。
三、信息安全
信息安全是信用社要建立的科学体系之一，在这一方面，信用社主要针对电子文件、电子邮件、存储设备的安全性进行自查。通过检查发现，电子文件、邮件、存储设备的安全措施完善，密级管理规范严格，电子邮件的保密性、完整性和可靠性得到了充分保障，存储设备采用了防水、防盗等措施，使信息资料得到安全保障。
四、人员安全
员工是信用社最具有价值的财富，是信用社发展的重要因素。为此，对于员工安全素质的培养和人员安全问题的解决也是非常必要的。针对这一方面，我们通过设施安全、网络安全、信息安全的培训，加强员工信息安全意识，坚决抵制利用内部资源泄露客户隐私信息、向外传递公司重要信息等不良行为。
总体而言，本次安全自查得出的结论是信用社的安全性较高，设施、网络、信息、人员相应的安全措施都得到了较好的维护和管理。但是在此基础上，我们还需要认真审视工作中的不足，不断提高自查的标准和要求，努力为客户提供更加优质、安全、可靠的服务。
特此报告！
此致
敬礼
报告人：XXX
20XX年XX月XX日
信用社安全自查报告
一、前言
近年来，互联网技术的快速发展和金融业务的快速转型，使得信用社的业务模式与运营方式发生了巨大的变化。随之而来的是各种风险的增加，包括信息安全风险、操作风险、信用风险等等。因此，对于信用社而言，安全管理是保障业务发展的关键。为此，本报告为市县某信用社进行的一次安全自查。
二、安全组织建设
信用社应当建立稳健有效的安全组织架构，按照职能分工、链式管理原则，合理布置安全专项工作和安全日常管理工作，形成层层安全控制体系，达到协调预防、监测预警、应对处置和安全保障的目的。
（一）安全机构
该信用社设立了安全主管部门，按照《企业安全管理条例》的要求，组建了信用社安全管理委员会，负责指导安全工作，制订安全方案、安全管理制度、安全评估及检查标准；建立了安全监控值班制度和安全演练计划，保障了员工和业务的安全。
（二）安全意识
信用社利用内网、员工培训等途径加强员工安全意识教育，增强员工防范意识和能力，落实员工安全责任制，定期开展员工安全文化建设活动。在员工入职培训中，加强对重要安全法规和制度的宣传，培训安全预警、应急处置和恶意软件防范等技能。
三、安全流程管控
（一）会员信息安全
该信用社建立了完备的用户管理制度和物理安全防护措施，严格保护会员个人隐私信息，对于涉及用户权益的操作和管理行为，实行监控审核制。在每笔交易完成后，作出相应记录和备份，以便随时查验。
（二）数据备份与恢复
该信用社设置了物理安全措施，采取了分级备份、异地备份等多种备份策略，确保数据安全和数据恢复的可操作性。同时，建立了数据恢复计划，制定了数据恢复实施程序，对备份环节进行了加密和鉴别，有效保障了数据安全性和持续性。
（三）通信链路安全
该信用社采用加密算法对网络传输进行加密，建立了IP地址过滤、端口过滤等技术防护手段，对于内外部网络的入侵、攻击等行为进行动态安全监控。建立了审计策略，并进行实时的数据统计和动态的数据查询，形成预警制度。
四、技术安全应用
（一）网络安全保护技术
该信用社加强网络边界的监测和管理，采用管理网和业务网隔离的方式，实现业务手段与安全手段的相融合。制定了漏洞管理计划，对局域网、广域网等网络进行了加固，反垃圾策略、流量控制、网络过滤等技术手段的应用提高了网络安全水平。
（二）安全管理系统建设
终端安全、数据加密等技术手段的应用，能够加强员工的安全防御意识和能力，形成安全预警和快速应对的能力，实现安全漏报、错报的最小化，防范安全风险和损失扩大。在数据、维护、安全防范等方面均能维护企业的安全和稳定。
五、安全管理控制评估
高层管理人员、安全管理部门进行定期的安全评估与检查，采用技术评估、文档评估、物理测试等多种途径，检测发现安全隐患和漏洞，并及时制定和实施改善措施。通过对安全管理控制评估，能发现安全措施的不足和薄弱点，不断强化管理控制的力度，防范未知风险的发生。
六、总结
在安全自查过程中，该信用社各项安全管理措施得到了较好的落实，员工安全意识和行为合规性水平较高。同时发现存在部分薄弱环节，针对这些问题，我们将制定相应的措施建议，提供技术支持和培训服务，帮助该信用社加强安全管理体系建设，为其业务发展提供更可靠、稳定和保障的信息安全服务。
信用社安全自查报告
一、引言
近年来，我国信用社业务不断发展壮大，为经济社会发展做出了重要贡献。然而，随着信息技术的快速进步和金融业务的复杂化，信用社面临着越来越多的安全风险和挑战。为了确保信用社的信息安全，本次报告将对信用社的安全自查情况进行详细分析和总结，以期为信用社提供可行的安全措施和建议。
二、安全自查的目的和方法
1. 目的
安全自查的目的是为了发现和解决信用社可能存在的安全隐患和漏洞，提高信用社的信息安全性，保护客户的利益和数据安全。
2. 方法
本次安全自查采用了多种方法，包括对系统架构、网络设备、数据存储和传输、安全管理制度等方面的全面检查，以及对员工的安全意识和能力进行评估。
三、自查情况分析
1. 系统架构和网络设备
通过对系统架构和网络设备的自查，发现了一些存在的问题，包括不合理的系统设计、老旧的网络设备、未及时更新的系统补丁等。这些问题可能导致系统容易受到攻击和入侵，需要及时修复。
2. 数据存储和传输
在对数据存储和传输的自查中，发现了一些数据安全方面的问题，包括未加密的数据存储和传输、没有备份机制的数据管理等。这些问题可能导致数据泄露和丢失，需要加强数据安全管理。
3. 安全管理制度
通过对安全管理制度的自查，发现了一些制度上的不完善和执行上的不到位，包括缺乏明确的安全责任分工、员工安全意识培训不到位等。这些问题可能导致安全管理漏洞，需要建立健全的安全管理制度和加强员工培训。
四、自查总结与建议
1. 自查总结
通过本次安全自查，发现了信用社在系统架构和网络设备，数据存储和传输，安全管理制度等方面存在的问题。这些问题在一定程度上影响了信用社的信息安全，需要及时解决。
2. 建议
针对发现的问题，提出以下建议：
（1）优化系统架构，更新网络设备，加强系统维护和补丁更新，提高系统的安全性和稳定性。
（2）加强数据存储和传输的安全措施，包括加密存储和传输、建立备份机制等，提高数据的安全性和可靠性。
（3）建立健全的安全管理制度，明确安全责任分工，完善安全管理流程，加强员工安全培训，提高员工的安全意识和能力。
五、结论
本次信用社安全自查发现了一些存在的安全问题，并提出了相应的解决措施和建议。信用社应高度重视信息安全，加强安全防护，不断提升自身的信息安全能力，以保障客户的利益和信用社的可持续发展。
信用社安全自查报告
尊敬的领导：
随着金融领域的迅猛发展，人们对于金融安全的需求越来越高，其中信用社作为金融领域中重要的一环，保障着人们的金融利益安全。在此，我们对我公司在近期进行的安全自查情况进行报告。
一、自查背景和自查主题
为了进一步确保我公司的风险控制工作能力，保障投资客户的资金安全，我们开展了一系列安全自查工作，主题涵盖公司的风险预警、内部管理、客户资金监管等方面，以确保公司在市场竞争中保持自身优势。
二、自查范围和自查组织
本次自查工作针对公司的自有资金管理、固定资产管理、电子银行系统、风险控制体系等范围进行了全面的自查，同时依托公司内设的风险管理部门和技术保障部门，成立自查小组，定期召开自查组的会议并对自查情况进行总结。
三、自查结果和发现问题
根据自查工作情况，我们发现了一些安全问题。具体如下：
1、固定资产管理方面存在不足，包括资产设备履历记录不完整，以及对于设备的清查不够及时、周全。
2、对于网络安全方面的管控不够严格，包括密码管理不规范，防病毒软件安装不及时等存在风险。
3、对于重要系统的备份、恢复也存在不足，导致在关键环节无法及时进行恢复，造成损失。
针对上述问题，我们已经采取了相应有效的完善措施，对设备清查、网络安全方面的管控、系统备份精细管理等方面进行了加强，以有效做到风险防范和信用社管理。
四、未来的改进计划
为了持续保障公司的正常运行，我们将进一步做好下列工作：
1、继续加强风险管理，精准掌控风险，提升风险控制能力。
2、加强信息化建设，完善网站安全、电子银行系统及数据库等的防御与保护措施。
3、加强与内部员工的教育、培训，提高员工安全意识和管理水平。
再次感谢贵领导对我公司安全自查工作的支持与关注。
敬礼！
信用社xxxx
2021年x月x日
自查报告 12-17
新闻部工作总结 02-04
自己作文 02-04
意识形态自查报告 02-04
祝福语语 02-04
