2023自查报告(范例十三篇)

时间：2023-11-20 自查报告

今天趣祝福整理了“自查报告”，我们致力于为您提供更多的行业趋势和发展动态。绝大多数取得成功的人都需要通过辛勤付出和实践来实现，无论是完成一个任务还是达到一个目标。报告在这其中起着重要的作用，而且写好一份报告也需要一定的技巧和方法。此外，关于范文大全，您还可以浏览事业单位年度述职报告7篇。

自查报告 篇1

县联社财务科技部：

根据县联社有关文件要求，我社已于20xx年6月13日实行了综合业务柜员制，现依照下发的《安徽省农村合作金融机构综合业务柜员制管理暂行办法》，我社认真开展自查自纠，现就在自查中存在的问题上报如下：

1、我社综合业务柜员均具有良好的职业道德，并能熟练掌握专业知识和相关的岗位操作流程、能够独立处理日常业务。根据办法要求的应在每个柜员间安装隔离板，我社暂没有做到，联社总部也没有实行远程联网监控。

2、柜员在办理各项业务时均能够认真执行各项规章制度，帐务核对能够做到“五无、六相符”，并认真执行各级授权制度。现金、重要空白凭证管理均实行“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，营业终了入库保管。

3、文件要求营业终了，各柜员结计现金、重要空白凭证由主管柜员进行认真核查相符后扫数装箱入库，但根据上次联社下发的综合柜员各岗位职责中规定，由库管员进行核对，我社现已配备库管员岗位，所以由库管员在营业终了对各柜员结存的现金及重要空白凭证进行核对。主管柜员对各柜员的现金尾箱、重要空白凭证每月不少于六次进行查库、社主任每月不少于三次进行查库，并有相关记录。

4、柜员在中午交接班时登记相关登记簿并签章确认，由柜员之间相互进行监交。

信用社

20xx年12月10日

自查报告 篇2

根据县财政局下发的《关于印发非税收入质量检查工作方案的通知》(大财发[20xx]67号)的文件要求，我乡领导及时给出了重要指示，并安排部署了此项工作的开展步骤。我乡在非税收入方面，认真贯彻上级指示精神，狠抓政策落实，严格执行收费标准，于20xx年3月25日至20xx年3月31日开展了自查活动。现将自查情况作如下总结：

一、成立自检自查领导小组

组长：刘庆林极乐乡人民政府乡长

副组长：白世忠乡财经办主任

成员：王金花乡财经办会计

二、自查情况

1、统计我乡往年非税收入的情况。我乡现只牵扯社会抚养费和利息这两类非税收入。

2、及时将这两类非税收入上缴县地方财政。社会抚养费征收11500元，上缴11500元;20xx年利息产生1300.25元，上缴1300.25元;20xx年利息产生20xx.65元，上缴20xx.65元。

三、存在的问题

1、我乡非税收入一直使用的是手工开票，同时票据并不规范，因此未能及时上缴社会抚养费。

2、我乡财务人员不稳定，因此未能及时上缴往年利息。

四、整改情况及建议

1、今年3月安装了手工开票的系统，规范开票流程。

2、规定每年年底决算前将利息上缴地方财政。

3、在财政票据使用过程中，专人管理，不混用、串用票据。

4、建立健全非税收入制度。建立非税收入制度，加强非税收入的学习和宣传，树立依法治乡、依法收费的理念，建立治理非税收入的长效机制，使我乡收费工作更加制度化、规范化。

通过此次自查，我乡非税收入的项目有社会抚养费和利息这两类，并于20xx年3月29日上缴入库。

自查报告 篇3

近年来，我职工培训学校在矿党政的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，认真贯彻落实法律法规和省局有关安全培训的文件精神，严格按照培训计划，精心组织，规范管理，扎实推进各项培训工作，提高了职工素质，促进了企业发展，取得了较好的培训效果。根据矿业公司年终考核验收工作通知要求,现对我职工学校的自查自纠工作情况总结如下：

一、整章建制，严格考核

俗话说：“无规矩，不成方圆”。在当前全矿普遍重生产，轻培训的大环境下，如何保证培训工作的正常进行，确保及时送培，应培尽培，提高职工的劳动技能和危险防范意识，我们完善了各项培训奖罚制度，制定职工安全教育培训制度、职工日常安全培训奖罚制度、职工教育档案管理制度等。在部室领导的大力支持下，确保了各项奖罚制度都能落到实处，提高了职工的学习意识和自律意识，取得了良好的效果，同时也得到了各区队领导的高度重视。

二、学员管理方面：

依据年初制定的培训计划，结合根据本矿安全生产工作实际需要，适时组织外陪和内培人员参加各种培训班，在对培训学员的管理上，我们采取了多项措施加强监管，随时与培训单位保持联系，了解人员学习出勤情况，确保培训质量。跟据二、三级培训中心反馈的信息表明，我们的学员学习积极刻苦，及格率均在其他矿井之上。

三、认真组织教学，严把质量考核关

我中心主要培训范围包括：煤矿企业全员安全生产技术培训、新工人培训、岗前培训、转岗培训等。根据《煤矿从业人员培训大纲（试行）》和《采掘新工人岗前培训制度》要求，积极组织教学工作。由各专业代课老师严格按照大纲要求编写教案，并交由主管领导审阅，主要内容包括：煤矿安全生产法律法规、井下煤矿开采安全、职业病防治、事故应急处理和煤矿生产技术、爆破安全、创伤急救及实践部分等。在认真组织教学的同时，严格执行考核管理制度，聘请上级单位监考，加强考场管理对于冒名顶替、考试作弊者，一旦发现立即逐出考场，取消其考试资格，并处以适当处罚。对考试合格者，按照规定发放《员工安全培训合格证》、《新工安全培训合格证》等相应证件。

四、教师队伍建设情况：

教师是培训机构的灵魂，只有建设一流的师资队伍，才能培养出高素质的人才，所以我们把加强教师队伍的建设当做所有培训工作中的一个重要环节来抓。从20xx年9月份，我培训中心面向全矿聘用工作经验丰富的兼职教师79名。10年先后派出四名教师到西安、合阳参加教师资格培训，xx年7月派出戴高高、梁进升两名授课经验丰富的专职教师到西安参加进修培训，10月派出李洪波、庞建军两人到安康进行教师资格培训，通过专业培训掌握新知识，学习新内容，确保了我中心师资队伍结构合理，能够满足新形势下各类安全技术培训工作的需要。

五、基础设施建设情况：

多年来，我们按照高起点、高标准、高要求原则，对照四级培训机构标准，加强基础设施建设，不断充实师资力量和完善培训设施，目前我们拥有教室两间，建筑面积210平方米，采光良好，能够同时容纳190余人培训，配置教学电脑5台，办公电脑4台，多媒体教学设备一套，大屏幕彩电两台，柜机空调两台，影碟机两台，照相机、摄像机各一台，安全教育光碟160余盘，资料书籍3500余册，今年又新购读书400余册，为职工培训、学习创造了一个良好的学习条件。新的教室和实验室正在开工建设之中。在创伤急救培训过程中，利用专用模拟人进行心肺复苏训练，人人亲自动手操作效果明显，在基础设施方面我们将继续朝着科学化、规范化、制度化和标准化的方向做不懈的努力。

六、教学档案的管理

根据《陕西煤矿安全培训机构教学档案管理办法》规定，我中心配备专门档案管理员，定期对已圆满完成各项教学任务的学习班次的人员资料、教学大纲、学习内容、试卷、学习情况反馈表等资料，进行核对编号、整理归档，做到学习资料真实可靠、有据可查，清晰明了。

七、培训任务完成情况：

20xx年全矿全年计划培训人数5123人，实际完成5600人，完成率为109%，共实施各类培训104期次。其中，矿内培训66期，共4645人次，涉及51个工种，完成率为108%；局内脱产培训23期，共679人次，涉及15个工种，完成率为106%；局外脱产培训15期，共276人次，涉及xx个工种，完成率为160%。另外完成业余培训14期，共2346人次，涉及8个工种。

八、存在问题：

1、职工的文化程度参次不齐，接受知识水平不一，理解能力有局限性，使得教学的工作开展具有一定难度。

2、在过程管理上还有待加强，制度落实情况有待提高。

3、职校现有教学面积不足，教学设备陈旧、损坏，有待进一步更新。

九、采取措施：

1、严把招工考试关，对于冒名顶替、考试作弊、利用假的证件招工人员，以经发现坚决清退；提高授课教师水平和教学方法，采用多媒体教学和案例教学法,使得枯燥的学习内容变的通俗易懂,极大的提高了教学效果。

2、加强培训管理制度的落实和培训考核，严格按章执行。

3、新的教室已经开工建设，待完成后将对现有建筑、设施进行翻新、维护，已达到四级培训中心要求，满足全矿职工的教学需求。

以上是我的自查报告，不足之处，希望各位领导提出宝贵意见，以便使我们的培训工作不断提高。

自查报告 篇4

县政府机关党委：

根据县纪委《关于开展公款购买消费高档白酒、高档洋酒、高档红酒问题集中排查整治工作的通知》（宁纪[20xx]19号）文件要求，为深入贯彻落实中央“八项规定”精神，持之以恒纠正“四风”，防止违规公款吃喝送礼等“四风”问题反弹、进一步巩固纠正“四风”工作成果。县外事侨务局认真组织开展公款购买消费高档白酒问题排查和整治。现将自查自纠情况报告如下：

一、及时组织学习

自收到文件后，县外事侨务局班子成员、各股室负责人召开了专项整治工作会议，副局长、纪检负责人马巨文同志传达学习了县纪委《关于开展公款购买消费高档白酒、高档洋酒、高档红酒问题集中排查整治工作的通知》精神。局党支部书记、局长李燕玲同志作了讲话，要求各班子成员、股室负责人带头学习，认真领会文件精神，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《关于厉行节约反对食品浪费的意见》、中央八项规定精神，把思想和行动统一到县纪委的部署和要求上来，

进一步增强责任感和紧迫感，采取有力措施，确保违规公款购买消费高档白酒问题整治工作有效开展。同时还强调：今后公务接待中不得购买、使用香烟和高档酒水，中午提倡不喝酒；要严格执行接待审批，每张接待单必须有经办人、陪同人员、分管领导的签字，要实行凭公函接待制度，公务接待活动中严禁超标准接待，扩大接待范围等。

二、认真开展自查

为确保违规公款购买消费高档白酒问题整治工作顺利进行，明确了由党支部书记、局长负总责，分管纪检监察工作的副局长牵头，办公室和财务出纳相关人员具体负责的工作机制。通过认真对照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《关于厉行节约反对食品浪费的意见》以及省、市、县相关规定，对近五年以来本单位违规公款购买消费高档白酒、高档洋酒、高档红酒的情况认真开展了自检自查，我局没有公款购买消费高档白酒、高档洋酒、高档红酒的情况。

三、下一步工作打算

通过此次自查自纠活动的开展，全局人员充分认识到违规公款购买消费高档白酒问题整治工作的重要性，并加强了公务接待的管控，严明要求公务接待严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《关于厉行节约反对食品浪费的意见》等规定执行。在今后

的工作中，我们将按照县纪委的要求，持之以恒，抓好落实，通过宣传教育引导，组织干部职工认真学习改进作风建设，努力在思想上牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约，反对浪费的观念，在行动上坚决杜绝奢侈浪费和大手大脚的行为，树立起过紧日子的良好习惯。

自查报告 篇5

在当下社会，报告十分的重要，其在写作上具有一定的窍门。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编为大家收集的贸促会自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

根据贸促法（20xx）第15号文件《关于开展出证认证调研和检查工作的通知》精神，我们对出证认证工作进行了一次全面的自查，现将情况汇报如下：

一、产地证部分

1、出证认证管理部门

（1）印章的管理：对总会下发的每一枚印章我们都进行编号，并都有专人保管。

（2）文件的存放：对总会下发的文件，除原稿一份存档外，复印件也存档一份，并及时下发到科里的每位签证员和各签证代办点。

（3）原产地证书空白格式的征订与使用：所有的原产地证书空白格式都向总会征订，并及时上交各项费用。今年共协助国外海外查询三批原产地证书真伪事件。

（4）对企业的年度审查及培训：我们每年7-10月份对注册企业进行年度审查，对于不符合原产地证申领资格和二年未参加年检的企业一概予以删除。每年举办1-2期出证认证业务培训班。

（5）是否认真组织下乡核查：由于来我会注册的企业大多是一般贸易性质的企业，其他类型的贸易比较少，对部分来料加工企业，我们觉得有疑问的，将加以核查。

（6）edi开展情况：我们于20xx年3月开展edi网上签证工作以来，以其方便、快捷的方式赢得了企业的信任，减少了单证员因错单而来回奔跑的时间，也使得产地证申领过程更快捷、准确。经过五年多的`实践运用，分会的edi网上签证率基本已达到100%，各签证代办点已基本实行网上签证。

2、签证人员

签证员是否经过培训取得上岗证：20xx以前每年选派1-2名签证员参加总会组织的培训，并取得上岗证。今年新增加人员也会参加总会的业务培训。

签证工作是一项经常性的法律业务，也是我们贸促会与企业联系比较紧密的窗口部门，在一定程度上代表了贸促会的品牌和形象。因此，我们要求每名签证人员要以饱满的热情，亲切的态度，过硬的工作技能，优质高效的服务为企业排忧解难，急企业所急，想企业所想，在不违反规则的前提下，想方设法为企业着想，企业的需求就是我们的追求。良好的服务赢得了企业的信赖，也为我会的签证量在激烈的市场竞争中保持了持续稳定的增长。

3、对签证代办点的管理

签证代办点作为分会的基层单位，代办点工作质量的好坏，直接影响到整个分会的发展，因此平时很注重对他们的业务指导，不定期对代办点进行核查，及时转发总会文件，每年都协助余姚签证点、慈溪签证点、象山签证点、鄞州区签证点、开发区签证点举办一期业务培训班。每年举行一次签证工作会议。

二、商事证明部分（包括单据认证）

1、系统内监督检查

（1）机构设置：我们设立两个点受理国际商事证明业务，一个点在宁波贸促会所在的天宁大厦的一楼，另一个点在保税区商务大厦通关中心一楼，两个点都以办证窗口形式设立，由具有法律专业知识、熟悉外经贸工作、精通外语的专业人员组成，其中天宁大厦这个点有出证认证工作人员4名，共配备6台电脑、5台打印机、1台传真机、7部电话（1部为方便企业使用的公用电话），通关中心这个点有工作人员2名，配备2台电脑、一台打印机、2部电话。两个点都设立在周围企业密集的、交通便捷的写字楼的一层，出证认证标示牌明显，方便企业办理出证认证业务。

（2）人员管理：宁波贸促会出证认证处的工作人员都严格经过总会授权批准备案，其中国际商事证明的手签人员和经办人员都接受总会的出证认证业务培训并取得了合格证书，再加上这些工作人员多年来一直工作在出证认证窗口，与企业紧密接触，平时刻苦钻研业务知识，与总会经常保持业务交流，所以每个人业务水平普遍较高，每个人都能回答企业提出的一系列出证认证问题、熟练操作出证认证管理系统。

（3）收费情况：宁波贸促会出证认证处严格按照国家有关部门和宁波市财政局、物价局的相关规定计收商事证明认证费，其中加急件1个工作日每份150元，平件5个工作日每份100元。

（4）费用上缴：按规定每次购买商事证明相关文本、工具的时候向中国贸促会上缴费用。

（5）制作的商事证明书的标准格式文本、所用工具、所用印章都由中国贸促总会统一印制、制作、刻制下发下来，并且实行严格的专人管理制度，作废的格式文本由证明书经办人员负责整理、统一保管。

（6）国际商事证明书的经办人员在办理商事证明中都能按规定对重大、复杂的证明事项及时请示、上报贸促总会，并且按时于每年的一月十五日上报证明书统计数据和分析报告。

（7）按总会规定建立证明书档案管理制度，那些已出具证明书的档案严格存档备案，保存期不少于三年。

2、对外办证流程检查

（1）对申请人主体资格的审核：经办人员在办理商事证明中严格审核申请人主体资格，凡是中华人民共和国境内外的自然人、法人或其他经济组织，可以根据需要，自行或委托他人向宁波贸促会申请办理证明书。

（2）严格审核申请人提交的申请材料，根据《商事证明书管理办法》的有关规定受理或不受理材料。

（3）遵循《管理办法》的出证原则出证，证明事实性证明的材料，出证前先咨询总会相关人员，出证后严格落实向总会备案制度；在审核证明书外文译本一致性和文件影印件与原件相符性的材料时严格对照是否内容一致。

（4）证明书的出证过程符合总会的相关要求，使用出证认证edi管理系统制作国际商事证明文件，证词格式整齐规范，盖章清晰，加盖钢印美观。

（5）每年1-2次举办出证认证业务培训，培训内容包含国际商事证明文件的相关内容，并且不定期在办证窗口宣传窗刊登一系列最新的与商事证明相关的资料，让企业随时查阅，在办证窗口设立意见箱，摆放服务对象评议表，让企业填写，以便及时了解办证服务的满意度，更好改进工作。

（6）单据认证的范围严格执行总会的相关规定，凡是l/c项下的未加附注内容的发票、装箱单、船公司出具的格式提单、保险公司出具的正式保险单才能作单据认证；单据认证的形式也严格执行总会规定，加盖“单据证明专用章”和“单据说明章”，并“单据说明章”上签上经办人员姓名、签发日期。

宁波贸促会法律部

20xx年5月20日

自查报告 篇6

为了进一步强化校车安全管理，认真贯彻落实上级安全工作会议精神，消除校车安全隐患，预防事故的发生，确保学生乘车安全，我校高度重视，强化措施，狠抓落实，责任到人，对学生乘车进行全面教育，对司机、跟车安全员、站点安全员定期进行培训，制定了具体的整改措施。现将情况汇报如下：

一、接送车现状

我校共有政府统一配备的接送车六辆。司机6名，均为a1驾照，身体、年龄等均符合要求。跟车安全员6名。乘车学生584人。分别来自毕武庄片13个村。共设15个站点，每个站点设一名站点安全员。三辆车接送各跑二趟，三辆校车接送各跑三趟。

二、采取的整改措施

(一)、全面开展车辆管理制度

1、加强车辆的监管：严格落实日常检修制度。坚持每天出车前、行车中、收车后对车辆进行保养和检修，以保证车辆车况正常，符合安全规定。

2、加强驾驶员的管理：严格资格审查，从身体、年龄、驾驶技术、思想品德方面全面考核，并做到“五禁”：严禁酒后驾驶；严禁无照驾驶；严禁疲劳驾驶；严禁超速驾驶；严禁超员驾驶。

3、保障接送车工作秩序：学校与乘车学生家长、司机、跟车安全员、站点安全员分别签订了责任状和协议，落实了责任，进一步规范了接送车的秩序。

4、进一步落实了安全措施：制定了校车管理制度，建立台账，规范使用一车一档。校车管理日志、教师接车日志、驾驶员行车日志等。做到了家长与站点、站点与校车、校车与学校的无缝交接。

（二）、开展安全教育：

1、定期和不定期的对司机、跟车安全员、站点安全员进行安全知识培训，坚持定期每月一次，如果特殊情况随机不定期召开。

2、对学生进行乘车安全教育，做到排队候车，按顺序上下车，对号入座，文明乘车。

3、定期对乘车学生进行候车、安全乘车演练。

（三）、完善应对极端天气应急预案。遇雪、雾等恶劣天气，学校可采取停运学生上下学，调整上课时间。

三、存在问题：

1、乘车学生多，车辆少，车辆跑的趟数多，显得时间紧。

2、毕武庄集、高家庄集堵车现象时常发生，致使值班教师和乘车学生等候时间过长。

3、乡间道路狭窄。

自查报告 篇7

通过深刻查找剖析，针对自身存在的问题和不足，在今后的学习、工作、生活中，我将严格要求自己，认真做好以下几点：

1、加强自身建设，提高素质。一是在政治理论素养上下工夫，加强对政策理论水平的提高，提高说话和写作能力;二是在业务，在专业知识、法律法规方面加强学习，努力提高自己的服务能力和服务水平，做到理论联系实际，全面发展。

2、强化责任，提高效率。对自己的工作多用心、用脑，领导交办的事及我自己份内的事做好计划，使其有序、有时、有步骤地完成，今天的事绝不拖到明天做，树立强烈的时间观、效率观、质量观，促进单位各项工作的顺利开展和自身能力的不断提高。

3、认真听课，做好记录笔记，结合实际情况，在提高理论素养上下工夫，加深对“一切为了孩子，为了孩子的一切”、“学高为师，德高为范”等重要思想的理解。并时时处处，将自己的言行与《教师职业道德规范》等行为规范相对照，加强自己的依法执教意识。

4、廉洁奉公，从严律己，为我校行风评议工作作贡献。牢固树立为人民服务的人生观，淡薄名利，克己奉公。工作上高标准，严要求，自觉执行有关规定，树立依法行政、廉洁勤政的行业形象，为这次行风评议作出应有的贡献。

5、开拓创新，提高服务水平。在工作中勤观察、勤思考，想领导之所想、急领导之所急，全心全意做好教育教学工作。

自查报告 篇8

根据xx号文件精神，确保我所纠风工作及纠风工作责任制的落实，巩固我所纠风工作成果，我们针对纠风工作进行了一次彻底的自查工作。现将我所纠风工作自查情况汇报如下：

一、专项治理工作

1、为彻底杜绝我辖区公路“三乱”状况，我所以规范公路执法行为为重点，加强领导，履行监督、检查等职能，加强我辖区路段的监控，并切实发挥义务监督员的作用，对我所上路稽查人员稽查行为、服装仪表、工作态度等进行了明查暗访活动，召开义务监督员行风评议会，同时面向社会发放文明征稽员评议表，征求广大人民群众的意见和建议。

2、我所今年开展了行风建设示范窗口的创建活动，在全所范围彻底推行承诺服务制、办事公开制和首问负责制，并开展了业务及思想政治建设等方面的学习，提高所职工服务水平和办事效率，教育职工牢固树立起全心全意为人民服务的思想，自觉遵守爱岗敬业、诚实守信、办事公道、奉献社会的职业道德规范。

3、建立健全各项规章制度，落实征稽局便民服务措施，落实征费政策，对不属于保密事项的政策法规坚决予以公开，同时规范我所职工执法服务行为，树立良好“窗口”形象，杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的不良作风和吃、拿、卡、要等不良风气，有效的治理和解决群众反映强烈的热点、难点问题。

4、落实当地政府安排的纠风工作各项目标，我所积极参加了当地政府组织的“求真务实、加快发展”大讨论活动以及基层部门“五个好”的建设和机关作风“万人评”活动，并配合政府部门开展扶贫帮困活动，动员全所职工进行“学雷锋”活动，义务铺垫石路，解决辖区内居民生活小区的实际困难。

二、意见反馈及整改措施

在自查过程中，我所总结了行风评议会及广大人民群众的反馈意见，集中表现在：

1、在总体表现上，大多数意见认为我所职工表现出了征稽队伍所应具备有的良好的精神面貌，所征费环境干净整洁、服务设施到位，征费大厅设置的各项便民措施拉近了我所与车主之间的距离。

2、要求我所继续保持政务公开制度，对车辆处罚依据，处理结果进行公开，对相关行政法规加大宣传力度。有关政策的宣传单比较单一，尤其以具体的、有针对性的政策法规宣传材料比较匮乏。

3、在缴费高峰期，所内缴费秩序混乱部分车主等待时间过久，被稽查车辆处理缓慢，一些外地车主对被查扣车辆存放点所在地不熟，经常性的往复寻找。

4、稽查人员上路检查过程中对部分农用车辆运输自产作物的处理办法不妥当，农用车主对农用车辆的征费标准不熟悉，宣传讲解力度不够。

对上述意见及建议，我所及时作出了整改，具体措施为：

1、保持我所职工不怕吃苦、顽强拼搏的战斗精神，加强道德品质、专业素质的修养，发扬团结一致的团队精神，体现征稽队伍良好工作风貌。

2、经常性开展政策法规宣传活动，通过多种手段让广大车主了解国家有关征费政策及违规车辆的处罚办法。对处罚车辆的处罚结果及办事依据予以公示。

3、培养一专多能的复合性人才，建设高效务实的工作队伍，切实落实上级领导要求的一切为人民服务的根本思想，在缴费高峰期取消节假日休息，从根本上解决由于人手短缺而造成的时间损耗。

4、委派专人负责被稽查车辆的处理，及时与稽查人员和征费大厅工作人员进行沟通，加速被稽查车辆的处理，对不熟悉扣车点所在地的车主予以指引。

5、对每位农用车主进行政策宣导，告知其因营运及家用性质不同，处理办法也不同，详细解释相关的政策法规，为广大车主答疑解难。

以上为我所近期纠风工作的情况简要，通过自查我们及时纠正了存在的问题，制定了切实可行的整改措施，真正做到了目标明确、措施有力、注重实效。

通过纠风工作的自查活动，我们有信心建设一支充满朝气、蓬勃向上的战斗队伍，我们将发扬征稽队伍的优良传统，不怕苦、不怕累，为维护征稽部门的光辉形象而奋斗。

自查报告 篇9

县计生领导小组：

根据年初乡党委签订的《人口和计划生育目标、管理责任书》和沐人口【20xx】19号《20xx年度人口与计划生育业务目标考核办法》。乡人口计生领导小组对即将过去的11年人口计划生育工作认真开展自查，通过自查全乡各项目标任务完成较好。现将自查情况报告如下：

一、强化领导，落实责任，确保自查不走过场。

1、继县计生工作会后，乡计生领导小组及时组织召开两干会传达落实计生工作会精神。

2、明确专人完善业内并组成10个工作组到村入户抽查全年出生，死亡、确保统计真实性，做到家底清，情况明。

3、跟踪督查，确保迎检准备工作9月10日前全面完成。

二、自查各项目标完成情况。

通过对20xx年10月1日至20xx年8月31日全乡人口和计生目标的自查，各项目标完成情况分别是：

1、符合政策生育95.2%。

2、计划生育“三查”率94.7%。

3、结合帮扶。在县工商局，水务局，交通局帮扶下，巩固银花基地一个，直接联系户67 户。通过三结合帮扶，有力促进了农村生产发展，农民增收。

4、综合避孕及时率92.5%，安扎及时率87.8%。

5、统计真实，自查无误

6、9个村一个社区全面实行计划生育群众自治，坐到规范管理，工作有一定创新。

7、行政执法，一是超额完成社抚费征收任务，切止8月底总额完成100000万元；二是违法生育处罚文书档案齐全；三是建立健全了乡村流动人口管理台账，并规范管理流动人口。

8、按时完成了农村不分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象申报，以及独生子女父母奖励花名册上报，，并及时兑付了相关资金。

9、技术服务管理规范，服务靠前，方便育妇，全年无计划生育事故发生。

10、协会、宣传工作。充分发挥了协会的作用，强有力抓计生政策、法律、法规宣传，全乡人口计生工作氛围经一步浓厚。

11、按时保质保量完成了县人口计生局安排的其他任务。

自查一年来，我乡人口计生工作有较大进步，取得了一定成绩是县委政府正确领导和计生局领导关心帮助的结果。乡党委政府将一如既往地安照年初与村和乡属单位签订的计生目标责任书，强有力督促推进工作，严格考核，确保全年人口计生各项目标任成。

自查报告 篇10

一、我县贯彻落实《干部教育条例》的总体情况

中央《干部教育条例》和省委《实施意见》颁布以来，╳╳县结合县域实际，迅速行动，在全县干部队伍中掀起学习高潮，并认真制定贯彻意见，通过深入宣传、加大培训、强化管理等措施，使我县干部教育培训工作不断迈上新台阶。

1、及时汇报，争取县委支持。县委干部教育培训工作领导小组根据《干部教育条例》和省委《实施意见》的要求，就贯彻《干部教育条例》提出具体工作意见，专题向县委常委会进行汇报，积极争取县委的支持，从资金、人员等方面加强干部教育培训工作。近两年来，我县在县财政特别紧张的情况下，先后安排干部教育专项经费近百万元，并为县委党校等干教机构安排专项资金100余万元。

2、多种形式，广泛组织学习。县委干部教育培训工作领导小组组织全体成员全文认真学习《干部教育条例》全文，进一步提高认识，明确职责，增强抓好新形势下干部培训工作的使命感和责任感。县干部教育工作领导小组下发了《关于学习贯彻〈干部教育条例〉的通知》，要求全县各单位迅速组织全体干部认真学习《干部教育条例》，深刻领会其精神实质，严格按照《干部教育条例》要求，抓好干部教育培训工作。全县共下发《学习辅导》、《干部教育条例》单行本等资料3000余本（份），

3、结合实际，认真贯彻落实。针对当前干部队伍的实际情况，积极采取有效措施，认真贯彻落实。一是按照大规模培训干部的要求，加大干部教育培训力度。来，我县在完成中央、省、市干部调训的同时，还举办各类党政干部、专业技术人才培训班102期，共培训各类人员13425人次。二是科学制定规划，明确干教任务。根据中央、省市精神，在《╳╳县“xx”干部教育培训规划》的基础上，通过调查研究，我们制定并下发了《关于贯彻实施的实施办法》的文件，根据干部教育培训工作的新形势、新要求，要求各级各单位在干部教育培训工作的机制、途径、方法上进行创新，不断加大本单位干部教育培训工作的力度，不断提高干部素质，实现培训规模、质量和效益的有机统一。

二、近年来我县干部教育培训工作总体情况

近些年来，我县按照中央“大规模培训干部，大幅度提高干部队伍素质”的要求，结合全县实际，以落实大规模培训干部任务为目标，以提高全县干部的执政能力为核心，通过整合干部教育培训工作资源，加大干部教育培训工作创新力度，全面落实了干部教育培训工作主要目标任务，有效的提高了党政干部队伍及其他各类人才队伍的素质和能力。

1、领导重视，加强干部教育的宏观管理。县委高度重视干部教育的宏观管理，为加大干部教育培训的管理，我们针对干部培训工作的实际，制定了《╳╳县—干部教育培训规划》，对干部培训的指导思想、主要任务、总体目标和培训原则、培训的方式、方法及干部培训的保障措施进行明确规定。

2、合理分工，确保干部培训职责明确、切合实际。我们按照分级管理、分类实施的原则，对干部培训工作进行合理分工，县委组织部主要负责制定全县干部教育培训的宏观计划，重点抓好中央、省、市干部调训和全县主体班的培训；县委宣传部负责指导全县干部的理论学习、宣传等工作；县人事局负责国家公务员和专业技术人员的业务培训和继续教育并组织实施；县委党校负责党校各培训班的教学管理等工作。县委组织部每年都要对全县干部培训情况进行总结和调研，确定下一年度干部培训的目标、任务。由于各单位分工具体、职责明确、切合实际，为完成大规模培训干部任务提供了组织保障。

3、重点突出，干部综合素质普遍提升。在培训对象方面，我们坚持以领导干部、中青年后备干部、基层党建干部和紧缺型专业人才为重点，按照“重点干部重点培训、优秀干部优先培训、年轻干部加强培训、紧缺人才抓紧培训”的原则抓好干部教育培训。据统计，五年来，全县共举办各类培训班237个，其中主体班21个，共培训干部32800人次，按照大规模培训干部的要求，实现了干部五年轮训一次的要求。通过培训，广大干部的政治素养、思想品德、业务能力、知识水平等综合素质得到普遍提升。

三、贯彻执行《干部教育条例》的具体做法

《干部教育条例》实施以来，我县以此为指导，紧紧围绕加快经济发展，以创建学习型机关和效能建设活动为契机，紧密结合本县干部队伍素质现状和教育培训工作实际，以建设高素质的干部队伍为核心，积极探索干部教育培训工作的新思路、新方法、新机制，全面积极推进全县各级干部的能力素质建设。在立足于抓好各类常规性培训的同时，不断改进、创新干部教育培训方式，整合干部教育培训资源，推进干部教育培训科学化、制度化、规范化，真正把中央提出的大规模培训干部、大幅度提高干部素质的战略任务落到实处，为全面建设小康社会，推进社会主义新农村建设提供人才保证和智力支持。

1、强化管理，严把部门办班审批关。近些年来，我县按照制定的办班计划申报、审批备案等管理制度，严把办班审批关。一是严格实行办班计划申报制度。各相关职能部门因工作需要举办培训班的，年初必须将办班计划统一报县委组织部，经县干教领导小组和县委常委会审批同意后，方能纳入年度干部教育计划。在审批年初干教计划过程中，我们本着“能并则并”的原则，较好地防止了多头培训、重复培训的现象发生。二是严格实行办班审批备案制度。已纳入计划的培训班在办班前，必须报组织部备案；凡办班未纳入年度培训计划的，原则上不予审批。对特殊情况确需办班的，先由办班单位报归口管理单位和分管县级领导审批，经县干部教育工作领导小组审批同意后方能办班，并填好《╳╳县干部教育培训办班审批（备案）登记表》报组织部干部二室备案。同时，审批备案制度对办班收费进行了严格规范。各办班单位必须凭县委组织部的批复函和县物价局下达的收费许可才能举办收费培训，有效地杜绝了乱办班、乱收费的现象。

2、强能提质，创新干部教育培训模式。我们以提高素质和能力为重点，不断创新培训内容，加强课程开发的针对性、适应性和超前性，加大培训内容的开发和更新力度。培训内容在适应世界经济一体化技能教育的同时，充分体现“按需施教”原则，即办学单位必须树立以学员为主的指导思想，办班前先深入细致的调查研究，了解不同培训对象最想学什么，最缺什么，然后对课程设置、教学内容、调研选题进行充分细致的论证，使课程内容能针对干部级别、行业等差别和中心工作的发展需要，分别实施培训，避免出现“上下一般粗、左右一个样”的一般化教学。培训结束时，我们还组织学员对授课老师的授课质量进行测评打分，凡考核测评达不到标准的教师歇岗锻炼，直至提出申请并经考核合格才能重新上岗。

3、加大财政投入，确保干部教育培训经费。针对以往由于干训经费保障不到位导致基层干部参训积极性不高的现象，今年我县将主体班的培训经费纳入了财政预算，按照年初制定的干部培训计划，培训经费共计80万元，其中村支书、村主任班45万元，科干班、青干班35万元。今后，培训经费随着县级财政收入的增长而逐年增加。具体操作办法就是根据县委年初制定的干训规划，由县委组织部对纳入预算范围的班次严格把关，对培训的人数、时间进行严格审核，然后向县财政局出具详实的培训费列支情况，由县财政局将培训费拨付给县委党校。

4、严格把关，狠抓干部教育培训的考核评估和管理。一是认真落实双层面的考核评估。即在干训工作考评过程中，坚持做到一手抓参训干部个人培训效果的考评，一手抓相关单位送训干部情况的考评。对于参训对象个体考评，把其培训的效果与本人年度考核、职称评定、评先评优等严密挂钩；对培训不合格，拿不到合格证书者以及不按照组织安排参训者，当年不得评优评先；对业务素质较低，长期不接受培训者，不得晋职晋级。对于送训单位，把其是否按要求落实干训任务作为年终评先的重要依据，并根据责任制考核兑现。二是加强主体班封闭教育管理。对于科级干部培训班、中青年后备干部培训班等主体班，我们一律实行全封闭管理，要求学员所在单位在学员入学前对工作进行统筹安排，学员入学后一律在党校食宿、学习，严禁学员擅自离校从事与党校学习培训无关的事务。在办班过程中，组织部都派员全程跟班管理，及时了解掌握学员的思想动态、学习表现、学识水平等多方面的情况，确保了学员能安心在校学习，有效地保证了教育培训的效果。三是实行参训人员培训通报制度。点名调训人员和分配名额调训干部，都必须按时报到学习。无特殊原因并不履行请假手续的，我们予以通报批语。点名调训的直接通报到个人、分配名额调训的通报到单位。

5、强化机制，建立健全干部教育培训与使用相结合制度。我们始终坚持干部教育培训与使用相结合“三不”原则：一是现职领导干部任职期内无正当理由不按要求参训的，一般不异动；二是年轻干部未经党校脱产培训或培训不合格的，一般不能提拔使用；三是在对拟选拔任用干部进行资格预审时，把其参加干部教育培训的情况作为重要条件之一，对学历教育没有达到一定要求的，一般不予提拔任用。如在的乡镇人大政府换届中，有三名干部因学历没有达到相应要求就未提拔。

6、规范管理，充分发挥党校干部教育培训主阵地作用。近些年来，我县为落实中央大规模培训干部的要求，在政策上为强化干部培训，突出党校的办班主体做了大量工作。首先，制定了科学详细的培训计划。在出台的—干部教育规划中，县委干部教育工作领导小组都结合县域实际，对全县的干教工作进行了研究部署，明确了每5年将全县各级各类干部轮训一次的总体目标，严明了“统一领导，集中管理，分级负责，分类培训”的原则要求。其次，突出党校干部教育培训主阵地的作用。在出台的《关于进一步规范干部教育培训工作》等规范性文件，进一步规范了干部教育培训的管理，强调各级各类干部培训、各类班次的举办，都应经县委干部教育工作领导小组审批同意，并且“必须归口到党校进行，由党校和部门联合举办”，从而强化了党校在办班资格、培训地点、合理收费等方面的责任和权利。

自查报告 篇11

一、高度重视，切实加强组织领导

根据《市人力资源和社会保障局关于开展社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，中层干部为成员的领导小组。领导小组下设办公室在我局征缴股，具体组织实施此项工作，确保工作取得实效，达到预期目的。

二、召开专题会议，扎实贯彻执行

3月18日下午3时，全局干部职工召开了医疗保险财政补助资金自查专题会议。会上，分管副局长组织学习了《市人力资源和社会保障局开展社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》（宜人社函〔20xx〕62号）和《市人力资源和社会保障局开展20xx年社保基金现场监督工作的通知》两个文件；主要领导就此项工作作了具体安排，要求全局干部职工高度重视此项工作，扎实开展自查，认真核对数据，梳理情况，查找问题，分析原因，及时整改，做好迎接省人社厅的抽查。

三、制定措施，扎实开展专项自查工作

按照市局文件精神，结合我局实际情况，制定了我局医疗保险基金财政补助资金自查实施方案，将任务分解到征缴股、支付股、财务组及办公室，就财政补助资金申请和分配机制，20xx年、20xx年中省市县各级财政补助资金数额、构成及到账情况，资金分配去向及划拨时间，未及时划拨到位的资金数额及原因，支付待遇结算中是否存在虚报冒领、挤占挪用等违法违规问题及其他相关相关工作逐项分配到股室，逐项进行自查，对各项数据和补助资金与县财政部门进行严格核对，对存在的问题进行梳理，分析原因提出整改方案，不断完善各项制度，确保各级财政补助资金的安全使用。

四、自查情况

我县各级财政医疗保险基金补助资金主要涉及到城镇居民基本医疗保险，城镇居民医疗保险各级财政补助资金是每年6月底（因居民医保基金是上年9-12月份征收次年医保基金），我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承担的补助资金，由县财政局统一上报各级财政部门，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报和补助。具体补助情况为：

1、20xx年居民医疗保险的补助到位情况:

截止20xx年6月底，城镇居民参保人数为21484人。各级财政补助标准为：中央为156元/人，省为58.7元/人，县为25.3元/人。中央应补助资金335.15万元，已到位425.95万元，超拨90.8万元（其中含20xx年超拨60.05万元）；省级应补助资金126.11万元，已到位资金126.11万元（含20xx年超拨56.23万元）；县级应补助资金54.36万元，20xx年实际补助41.56万元，20xx年超拨12.8万元，20xx年县级配套资金54.36万元已全部到位。

2、20xx年居民医疗保险的补助到位情况：

截止20xx年6月底，城镇居民参保人数为29297人，个人参保缴费收入为256.9万元。各级财政补助标准为：中央为188元/人，省为63.3元/人，县为28.7元/人。中央应补助资金550.7836万元，已到位373.24万元，20xx年超拨90.8万元，实际应补助86.7436万元；省级应补助资金185.45万元，已到位资金185.45万元；县级应补助资金84.0824万元，20xx年县级配套资金84.0824万元已全部到位。

3、各级财政补助资金申请和分配机制情况：

每年6月底（因居民医保基金是上年9-12月份征收次年医保基金），我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承担的补助资金，以纸质和电子文档两种形式上报县财政局，由县财政局统一上报各级财政部门，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报；各级财政部门经过审核后将补助资金划拨到地方财政，由我局通过县政府的财政管理信息系统划拨到县财政局社会保障基金财政专户，进行城镇居民基本医疗保险基金待遇支付和门诊费分配使用。

4、检查发现的虚报冒领、挤占挪用等违法违规问题及处理情况：我局在日常检查中采取抽查、走访参保病人等诸多方式进行检查，未发现虚报冒领的现象；我局和各乡镇社区未发现挤占挪用等违法违规现象。下一阶段我局将继续加强力度对虚报冒领、经办机构挤占挪用等违法违规行为的督导，做到早发现，及时处理、及时整改，杜绝此类现象的发生。

五、20xx年基本医疗保险基金收支情况及基金决算中异常问题

（一）城镇职工基本医疗保险

1、20xx年度基本医疗保险本年收入合计26391300.99元。其中：统筹金收入12064071.4元,个人帐户金收入14327229.59元，利息收入610593.31元。基本医疗保险收入同比20xx年25974125.68元增加了1.6%，基本医疗保险年末参保人数19597人，比20xx年的19585人增加了12人。

2、基本医疗保险20xx年支出26661211.83元,其中:统筹金支出13117176.69元，个人帐户金支出13080035.14元，上解调剂金支出464000.00元。比20xx年的支出28692871.6减少了2031659.77元，减少比例为7.6%。

3、基本医疗保险基金20xx年收支结余-269910.84元，年末滚存结余18115205.84元。

（二）城镇居民医疗保险

城镇居民医疗保险20xx年收入10097106.77元，利息收入256287.77，同比20xx年10,293,316.21元减少了196209.44元。20xx年累计支出10528944.38，其中：住院支出8822192.38元，门诊统筹支出677660.00元，上解支出919,000.00；同比20xx年支出12432242.92元减少了1903298.54元。20xx年收支结余-431837.61元，年末滚存结余6755701.29元。

（三）特殊人员医疗费

现有二等乙级以上伤残军人60人，离休干部13人，本年特殊人员医疗收入745721.18元，累计支出391,300.44元，本年收支结余354,420.74元，年终滚存结余-344,779.07元。县财政将二等乙级以上伤残军人医疗费纳入年初预算，划入社保基金财政专户进行管理，妥善解决二等乙级伤残军人的医疗费问题。机关、事业单位、企业离休干部住院医疗费在县内实行定点医疗机构挂帐，由医保局按月与定点医院进行结算。离休干部住院医疗费由我局向县政府提出请示，财政局向县政府提出建议，县政府同意后财政划拨。

（四）医疗保险基金收支不平问题分析

1、城镇职工基本医疗。收入增加原因：20xx年职工基本医疗保险基金实行按月征收，做到了应保尽保，扩大了参保面。支出减少原因：一是20xx年部分定点医院尚未到我单位划拨住院挂帐费用，约500万元；二是20xx年个人帐户金尚未发放（以20xx年12月31日止），造成20xx年医疗费用支出减少。

2、城镇居民医疗保险。收入减少原因：由于中央财政结算居民医保补助资金截止于20xx年2月底为25008人，20xx年度我县居民参保人数实际为29297人，所以补助未足额到位，造成收入减少。支出减少原因：20xx年尚有部分定点医院未到我单位划拨住院费用约300万元和门诊统筹支出费用45万,造成本年度支出减少。

我局作为经办机构会在下一阶段工作中积极横向联系有关单位，并及时向上级汇报、请示，变被动为主动，确保各级财政补助金的足额、按时到位。

自查报告 篇12

今年是实施造林绿化“XX”工程建设的第三年，根据《通知》，我县各级党委、政府及早谋划、强化措施、科学组织、强势推进，以“提升”和“创建”为主旋律，取得了以绿化促美化、以绿化促致富、以绿化促发展、以绿化促和谐的良好成效。为全面真实的掌握我县造林绿化“XX”工程情况，根据文件精神，我县于2011年8月17日抽调35名技术骨干进行培训学习，从8月18日至9月1日对全县“XX”工程建设情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、XX县基本情况

XX县地处赣鄱源头，位于XX省东南部、XX市东北部，全县总人口31.6万人（其中农业人口25.98万人），辖5镇5乡、131个行政村，土地总面积237.23万亩，其中：林业用地181.3万亩，有林地163.78万亩。森林覆盖率71.5%、活立木蓄积417.78万立方米。

二、工程建设情况

1、工程建设成效

2010年度我县完成“XX”工程建设面积5.59万亩，占省下达任务3.32万亩的168.37%；其中山上整地造林完成4.68万亩,占省任务2.69万亩的173.98%，山下造林绿化0.91万亩，占省任务0.63万亩的144.44%；

山上整地造林完成4.68万亩，其中：人工造林4.26万亩、补植补造0.42万亩;山下造林绿化完成0.91万亩，其中：城市绿化410亩、建制镇绿化300亩、园区绿化205亩、乡场绿化200亩、村庄绿化2811.7亩、河沟渠堤坝绿化1612.5亩、荒滩荒地绿化1211亩，高速绿化579.5亩，国道绿化1435亩，省道绿化129.5亩，县乡道绿化262.8亩。

在保证质量超额完成任务的.前提下，实现了各项绿化任务的均衡完成,综合造林成活率92.2%。

全县高速公路、国省道等主要通道全程绿化,绿化带建设里程92.5公里，占通道总里程87.8%；达标里程27.7公里，高标里程57.8公里。其中高速公路达标里程21.35公里，高标里程21.35公里；国道达标里程21.93公里，高标里程33.75公里；省道达标里程5.8公里，高标里程2.7公里。

全县“森林十创”达标单元35个，其中：“森林乡镇”5个；“森林村庄”10个；“森林园区”1个；“森林街道”3个；“森林单位”6个；“森林小区”3个；“森林校园”3个；“森林营区”2个；“森林公园”2个。

2、全封山情况

我县是典型的山区县，党政领导极其重视对生态环境的保护，在《XX县2009年造林绿化“XX”工程建设实施方案》（文件中更是明确规定：从2010年至2012年，实施采伐零指标制度，全县实行禁伐措施，全面封山育林。

3、资金投入情况

2010年以来全县投入资金2亿元用于“XX”工程建设,其中县乡财政、林业、公路、城管、城建公司、交通、建设、工业小区、矿管、教育、民政等部门投入建设资金5000万元，社会投入油茶、银杏、杨树、泡桐、松杉林建设资金15000万元，特别是在通道绿化和城市绿化建设上投入大量资金。XX是个财政穷县，财政非常困难,但是在“XX”工程建设上却舍得超常投入，这种超常的资金投入力度和气魄，为“XX”工程提供了坚实的资金保障。

三、特色亮点

1、通道绿化提升成效显著，社会各界齐声赞美。围绕“提升”和“创建”的主旋律，我县把通道绿化提升工作摆在重要位臵，在抓好XX等通道20米宽的景观林带绿化的同时，还重点打造精品路段。一是对206国道城南、城北出入口进行全新造林提升，种植胸径12厘米以上的蓝果树、大叶榉和茶花、桂花等有花灌木进行乔灌花草搭配，打造20-40米宽的立体景观绿化带；二是对XX国道进行全线补植补造景观树和密植桉树，加大林木厚度的同时，选择重点地段打造季相变化、特色鲜明的绿化亮点路段；三是在高速公路、国省道沿线可视范围林地进行全封，对荒山和疏林地统一进行工程造林，种植桉树、枫香、油茶进行林相改造。如今的高速公路、国道、省道，树木林立，排山倒海，成为一道道靓丽的风景线，给人一种“车在路上走，人在林中游”

的美妙境界。百姓发自内心称赞，这是一项惠及子孙后代的德政工程、民心工程。

2、城市绿化档次超常。为营造宜居、宜业、宜游的城市生活环境，我县结合城市规划，提高绿化档次，对县城主要街道清华大道、沿江路、迎宾大道、西华路统一种植胸径12厘米以上的香樟和杜英。对滨江大道更是投入资金600万元进行重点打造，绿化带宽度30-80米，种植胸径30厘米以上香樟和银杏100余株，胸径12厘米的香樟、柳树1000余株，更是全线种植红梅树，形成十里红梅；在县城周边仙姑岭进行沿城景观林建设，以丛生竹、桂花、香樟、杜鹃和枫香进行带状种植，实现满城飘香、四季有景；新建占地150亩的市民公园更是以大手笔投入1800万元打造休闲绿色广场，种植胸径30厘米以上的香樟、银杏，桂花、茶花、紫薇、红叶李，全部铺设草坪，已经成为XX人民清晨暮后的休闲好去处。

3、造林绿化蔚然成风。通过强势宣传和落实绿化任务和责任，各种造林模式齐头并进，在县城周边专门设立一片500亩的纪念林，竖立7块高3-6米的纪念碑，分别是“纪念林”、“青年林”、“状元林”、“三八林”、“鸳鸯林”、“少先队员林”、“子孙林”，让青少年、高考学生、新婚新人、少先队员等在他们在纪念林里进行植树造林、认种认养，在全县形成了植绿、护绿、爱绿、兴绿的新风尚。“奉献积德多造林、留与子孙一片荫”成为很多公民的一种林业生态文化理念。

4、“森林十创”亮点纷呈。为深入推进“XX”工程建设，加快森林进城市创建步伐，把“森林十创”作为“XX”工程中的精品工程进行重点打造，改善城乡生态环境。森林街道，以乔木为主，合理搭配花灌，打造成常绿和落叶并举，速生与慢生兼顾，林相和季相搭配，平面与立体结合；森林小区，力求做到层次重点分明，高矮错落有致，色彩搭配适宜，植物季相各异；森林单位，以乡土树种，彩色树种和灌木为主，营造各具特色的森林庭院；森林小区，以植物造景为主，乔、灌、草立体配臵，体现幽雅清静的宜居环境；森林校园，种植胸径为8厘米以上的樟树、奕树、银杏、辅助梅花、红花继木、红叶李等灌木，让森林校园成为师生学习、休闲的理想场所；森林营区，根据营区特点种植香樟、刚竹、雪松等乔木；森林乡镇，街道绿化以乔木为主，乔木、灌木、藤本、花草和盆景配臵合理，分布均匀；森林村庄，10个示范村根据各村环境、传统、土壤等因素，因地制宜，确定各村主选绿化树种和花草，结合新农村建设在进村公路、农户庭院、村内道路种植景观树和果树，合理配臵花卉，大力推进村中花园、亭阁园林小景，形成“一村一花、一村一树、一村一果”的村庄绿化特色；森林公园，在保护利用原有植被基础上，补植乡土、彩叶树种，丰富物种多样性和增加景观效益，采用封、造、改相结合，全面绿化，出入景区沿线全面绿化，力求在保持原生态的面貌，突出野趣的基础上补种补栽。

“森林十创”正成为一道亮丽的风景线。真正实现“树有高度、林有厚度、四季有景”，“XX”造林绿化取得丰收硕果，成绩有目共睹，林业的地位与威信与日俱增。

5、特色产业初具雏形，富民工程深得民心。我县将产业建设与“XX”工程建设有机的结合起来。

（1）、油茶产业建设谱新篇。通过强化组织领导、提供政策支持、履行服务职能，落实油茶产业健康有序发展措施；通过正确引导，培育多种油茶栽培管理模式，倾力打造沿206国道沿线乡（镇）为主轴的百里油茶示范带，进而辐射全县，带动全县油茶产业大发展。在现代农业油茶产业示范项目绩效考评中连续二年获全省第一名。XX油茶产业正成为我县继烟、莲之后的又一个山上农业支柱产业。

（2）、以种植香樟为主的芳香产业，通过引进有实力的香港汇通公司等绿色生态企业，在我县营造以香樟为主的香料林基地，规划从2011年开始每年以2万亩的速度递增，在5年内实现10万亩的种植规模。

（3）、速生丰产林建设扩规模。抓好以红心杉、湿地松、桉树等树种为主的速生丰产林建设，使速生丰产林规模不断壮大，森林资源总量稳步增长。

（4）、生态旅游产业跨大步。通过种植各类景观树种，提高森林质量，改造高速公路、国省道和赣江源头、通天寨森林公园、九寨温泉等重点旅游区可视范围内的林相，提升我县林业生态环境，前来我县旅游休闲人数大幅增长，仅春节期间接待外地游客就达到10万余人，是住年全年的接待量。

通过“XX”工程建设和产业建设的有机结合，达到了生态立县、林农致富、财政增收的目标，一条林业生态立县、旅游兴县带动一、二、三产业突飞猛进的康庄大道越走越宽畅。“XX”造林取得丰硕成果，成绩有目共睹，林业的地位与威信与日俱增。

四、主要做法

1、高度重视，力度超常，高位推进工作。2006年，我县第十二次党代会就把绿色生态XX建设列为“五新”XX的建设内容，将绿色生态建设作为重中之重的工作，决心建设好赣江源头和争做先进生态示范县。省委、省政府的文件精神更是为我县的绿色生态建设吹响了集结号，自2008年以来，“XX”工程都作为县重点项目工程摆上了县委、县政府的重要干事日程。

专门成立了XX县造林绿化“XX”工程建设领导小组，由县委书记亲自担任组长，县长任第一副组长，8名副县级领导为副组长，26个县直部门和10个乡镇为成员单位，下设办公室于林业局。同时，针对造林绿化“XX”工程建设的具体任务还专门成立由10名县领导任组长的10个工作组，分别为：宣传工作组、高速公路国省道及战备路绿化组、县城周边山地林相改造绿化组、县乡旅游公路绿化组、县城绿化组、工业园绿化组、乡镇村庄绿化组、校园绿化组、营区绿化组及山上造林绿化组。各乡镇、县直有关单位也成立了由主要领导任组长的工作机构，形成了三级书记抓“XX”的组织格局。县委书记、县长、分管县领导多次亲自带领有关单位、乡（镇）领导、村领导，沿国省道、高速公路现场划分任务，现场落实规划，落实责任要求，亲自部署和检查“XX”工程建设，多次主持参加工程建设调度会，县主要领导亲自抓落实的工作作风，迅速形成“XX”高位推进的态势。全县成立3个综合督查组，11个周督查组,实行三天一通报、一周一调度制度，采取定期督导、定期通报、进度排位等方式，通过督查调度，各责任单位、乡镇形成你追我赶、奋力争先的浓厚氛围。

2、创新机制，落实主体，主推工程造林。在“XX”绿化工程建设中，我们坚持放开放活，凡是符合法律法规、相关政策、技术要求和群众意愿的，凡是能推进“XX”工作的机制，我们都大胆运用。一是强力推行工程项目公开招投标制度。我县对滨江大道绿化、市民广场绿化、仙姑岭景观林绿化等全部采取公开招投标方式引进有资质、有实力的公司进行造林。通过公开招投标，既降低工程造价，又提高了工程进度和质量。二是通道全面实行工程造林。组织专业队整地、栽植，做到有规划，有监理，有标准，包种包管包成活。三是采取买断、租赁、承包、联营等多种形式落实主体，鼓励公司、大户经营。四是实行一地三责管理模式，多管齐下强管护。既各督查组负责督查指导、监理机构负责监理、施工单位或个人负责按标准施工管理。一地三责制的实行，形成监、栽、管三方合力，使开沟排水、病虫害防治、大树打撑专人管护等管护环节全部落到了实处。五是整合林站、林场、乡村护林力量，组建了10支乡镇三防队伍，专职从事防盗、防火、防病虫工作，管死管严源头，严厉打击破坏林木的不法行为。

3、生态文化理念，乔灌花草结合，突出乔木大苗绿化，以“提升”和“创建”为主旋律。我县将高速和206国道、323省道实行全线绿化。在品种上种植了香樟、银杏、杜英、合欢、桂花、杨树、桉树、夹竹桃、红叶石楠、湿地松、木槿、泡桐、杞木、枫香、苦楝等21种乔灌花草等，使通道一年四季叶绿花香、多彩多姿，形成一道靓丽风景林带。林木参天、郁郁葱葱，并全线贯彻乔木大苗绿化为主，高标准高规格种植8公分以上香樟大苗4.2万株，杜英大苗4.1万株、银杏全冠大苗5.3万株，提升通道档次和品位。

4、沐浴春风，巧妙结合，全力主推林业产业发展。我县紧紧借靠“XX”造林契机，在山下通道绿化和山上绿化上寻找林业产业发展最好结合点，着力打造油茶、银杏、桉树等林业产业。在通道上种植8米多高全冠银杏大苗5.3万株，桉树50万株，既可完成通道绿化，又可壮大发展银杏产业。同时，紧紧依靠国家支持油茶产业发展大好春风，建设百里油茶产业示范带，大力发展油茶富民产业。目前，油茶产业已具雏形，成为XX继烟莲产业后第三个农业支柱产业。

5、生态立县、旅游兴县，突出打造城市各类森林公园。我县经济社会生态发展，认准造林绿化、优化林相、保护源头、开发旅游，带动一、二、三产业齐进发展的思路，着力建设各类森林公园。大力造林绿化，同时造、封、防、管并举，并严格实行三年商品林采伐零指标限伐措施。用森林进城市理念，先后建设了省级XX源自然保护区（正在申报国家级自然保护区），已着手在建县城仙姑岭森林公园、市民森林公园和湿地公园，建好十里红梅带、百亩桂花园等，提高森林城市创建水平。

6、落实责任，重造严管，突出造林高效成活率。三分造七分管。提高我县的“XX”造林成活率达到了92%以上。造林成活率是“XX”的生命力和社会荣誉公信度的关键。我县始终抓住造林成活率这个牛鼻子。一是造林成活率与工程项目款挂钩，强化栽种质量；二是分解落实各段管护承包责任；三是严格考核奖惩各管理单位和工作人员；四是严厉打击各类破坏活动。从而确保了高效成活率。

五、建议

1、对山上造林苗木应给予补助。

2、加大对林业产业发展的支持力度，资金上给予倾斜。

自查报告 篇13

根据《佛山市教育局关于组织开展全市教育资助政策执行情况检查的通知》佛教财[20xx]16号文件通知精神，我校对照文件要求对“教育资助政策” 执行情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

一、基本情况

20xx-20xx学年秋季学期全校有义务教育阶段学生559人，享受资助人数10人，合计金额0.4万元；春季学期565人，享受资助人数10人，合计金额0.4万元。20xx-2013学年秋季学期全校有义务教育阶段学生565人，享受资助人数6人，合计金额0.3万元；20xx-2013学年春季学期全校有义务教育阶段学生572人，享受资助人数6人，合计金额0.3万元；20xx-2014学年秋季学期572，享受资助人数4人，合计金额0.2万元；春季学期560，享受资助人数4人，合计金额0.2万元。20xx年享受帮困助学63人次，20xx年有义务教育阶段中学生623人，20xx年享受帮困助学32人，占义务教育阶段学生总数的5.1%.

二、工作开展情况

（一）加强领导，健全机构。

我校自实施“教育资助政策”以来，学校领导高度重视，成立了以张标校长为组长的贫困生资助管理工作领导小组，了解学校帮困学生的情况。明确了专人专门负责此项工作，并落实专人负责具体操作，

要明确工作职责，落实责任制。

（二）积极实施，规范操作，把“教育资助政策”落到实处 这次教育资助政策的实施，是社会救助工作的重要组成部分，也是办好顺德人民满意的教育的重要内容。我校高度重视，认真组织，加强管理，同时要注意工作方法，把好事办实、办好。教育资助政策的具体操作方法如下：

1、低保家庭和特殊困难家庭学生（或监护人）提供证明，开学前一个月集中受理低保家庭和特殊困难家庭学生的申请手续，经过核查、审定后，对符合条件者登记造册上送给教育局。

2、教育局根据学校提供的名册及相关资料，汇总名单后，由上级直接把现金打入帮扶对象所提供的帐号上。

（三）建全制度，加强管理，形成教育资助的长效机制。

1、学校对申请、受理、审定、登记、办理、结算、备案等环节，建立起相应工作制度和操作流程，进一步完善帮困助学的工作机制，形成长效机制，确保困难学生不被遗漏，确保每一个特殊困难学生都受到特别关注，得到特别关爱。

2、学校加强对受助学生的跟踪了解，及时掌握受助学生动态，以便及时调整，更好地落实帮困措施。

3、学校每学期末对帮困助学工作开展一次全面的自查、梳理、总结，及时调整和优化帮困助学工作的措施，不断提高帮困助学工作水平。

实施“教育资助政策”是一项 “民心工程”。我校通过自查深深

认识到这项政策的意义，同时加强监督、检查、规范操作流程，切实把党和政府的关怀落实到家庭贫困的学生身上，使他们感受到党和政府的温暖和关怀。

编辑推荐

企业自查报告(范例十篇)

企业自查报告 篇1

为切实加强日常会计基础工作的管理，规范操作，及时发现薄弱环节，有针对性的提高管理水平，全面提升防范风险能力，根据联社要求，我社按照《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行办法》和《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》对我社的会计基础工作规范情况进行了自查：

一、会计机构和会计人员

1、建立了会计人员岗位职责及责任分工制度，做到分工明确，职责清楚，互相监督制约。

2、设置事后监督岗位（由委派会计兼任）。

3、网点设置了一名四级柜员，一名三级柜员和两名一级柜员，符合规定。

4、有委派会计（并兼职财会辅导员），建立了工作责任制和质量考核制，按规定进行考核。

5、委派会计进行了岗位轮换，按规定对其他会计人员进行了岗位轮换，强制休假和培训。

二、会计基本规定

1、建立了密码管理制度和密码登记簿，我社柜员全部是指纹签到，不在使用密码。

2、建立健全授权管理制度，按规定进行顶岗及转授权制度。不存在授权不合规现象。

3、财会人员变动和短期离职均办理交接，交接手续清楚，并及时上报本部修改柜员工作状态。

4、加强账务核对，实现会计无差错，按规定发放、收回银企对账单，并检查其真实性，收回率100﹪，对其他账务定期核对、勾对。

5、有价单证（武邑悦顺仿古雕刻家具有限公司只有拍卖文件金额178万元、王大伟土地证40.01万元，入账金额40万元、贾兰柱土地证40.01万元，入账金额40万元）、重要空白凭证和业务印章管理符合规定，做到手续严密、账实相符、保证安全。

6、柜员严格操作程序，加强风险点控制。重要物品上锁，日终轧账核对记账单证，现金，凭证实物。

7、委派会计每月按规定登记工作日志，建立了相应的例会制度、学习制度和报告制度。

8、财会辅导（委派会计）按规定进行常规性检查和辅导，检查有记录。

9、受理挂失、止付和有权部门查询、冻结、扣划等手续应符合有关规定，并登记相关登记薄。

10．按规定打印凭证、帐薄和财务会计报告，做到内容完整，数字衔接。

三、会计核算

1、会计核算执行权责发生制。

2、按规定正确使用会计科目和账户。

3、会计凭证使用正确，受理凭证认真审查，各种凭证要素齐全，签章齐全，凭证传递准确、及时、手续严密。

4、按规定设置手工登记薄，柜员传票序号连续，抹账，冲帐经有权人审批并记载登记薄。

5、办理开户业务时，帐户名称、科目、利率、账户性质等要素录入正确；账户信息修改、存款人变更印鉴按规定办理。

6、加强储蓄业务核算管理。储户开户时执行实名制，支控方式、证件号码与原始记录一致，各储蓄业务种类按规定办理，通存通兑业务符合规定，定期存款提前支取、大额支现符合规定。

7、按规定的利率、计息期限和方法计收、付利息。

四、现金出纳业务

1、执行双人管库、双人守库、钥匙分管和手续交接制度，查库手续符合规定。

2、监控运行正常，现金出入库，调剂按规定办理。营业终了按规定复核尾箱，执行一日三碰库制度，存在库存现金连续三日超限额现象。

3、主任、委派会计按规定进行查库，查库内容齐全有记录。

4、票币整点及时准确，无白条顶库现象，假币、残币处理符合规定。

5、库房及营业室安全设施符合规定，营业室安装防弹玻璃.

五、结算与联行

1、无银行汇票等业务。现代化支付业务按规定进行联网核查，按规定办理业务。

2、严格执行银行账户管理办法，开户、销户符合规定。

3、无联行业务。

4、无印、押、汇、机等结算业务。

5、无支付清算业务。

6、大额交易，按制度执行，按规定执行客户身份识别制度。

六、会计档案

1、按规定装订会计凭证，会计账薄和会计报表。

2、会计档案按规定保管期限分类管理、登记归档、专人负责，人员变动交接。

3、设立会计档案及调阅登记薄，严格遵守会计档案调阅制度。

七、财务管理

1、严格执行财经纪律，无截留利润、转移收入、私设小金库等违章违纪行为。

2、严格按财务制度和联社规定列支费用，收入及时入账。

3、应收款项中无非营业占款，按规定加强应收应付款管理。

4、准确计提、及时缴纳各类税金。

通过自查，我社会计基础管理工作总体情况执行如上，但离上级联社要求还有一定差距，我社会严格按照《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行办法》和《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》文件要求规范操作，及时发现薄弱环节，努力提高管理水平，全面提升防范风险能力。

企业自查报告 篇2

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定，平度市审计局派出审计组，自20xx年1月4日至10日，对平度市清理拖欠民营企业中小企业账款情况进行了审计调查。重点审计了财政、发改、国资、科技工信、建设、交通、教育体育、水利等8个政府部门及所属机构，承担政府工程建设国有企业和融资平台公司等2个国有企业，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，相关部门（单位）对提供的审计所需资料的真实性、完整性负责，对此作出了书面承诺。平度市审计局的责任是依法独立实施审计调查并出具审计调查报告。

一、平度市开展清理拖欠账款情况

平度市清理拖欠民营企业中小企业账款工作总体情况：对照国家和省清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案及我市贯彻意见，各部门、单位对拖欠民营企业账款问题进行排查。有关单位对存在拖欠民营企业中小企业账款情况提报资料，对拖欠进行清理。由平度市科技和工业信息化局牵头实施。

牵头部门政策落实情况。20xx年12月24日，平度市政府收到青岛市人民政府减轻企业负担联席会议办公室《转发的通知》。20xx年12月26日，平度市科技和工业信息化局收到平度市政府转发的20xx年12月14日山东省人民政府办公厅制发《山东省人民政府办公厅关于印发山东省清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案》以及市政府领导批示，20xx年12月26日市科技和工业信息化局起草了《平度市科技和工业信息化局关于贯彻落实山东省政府办公厅印发山东省清理民营企业中小企业账款工作方案的函》并将文件转发给各镇（街道、园区）、市直有关部门，要求认真抓好落实、认真清理政府部门及其所属机构、国有企业因为业务与民营企业形成的逾期欠款。明确要求于20xx年12月28日前报至平度市科技和工业信息化局。

平度市财政局政策落实情况。按照清欠工作要求和科室分工，由有关科室开展专项清理行动，相关科室依据合同，对中标企业进行资金拨付。

其他有关单位政策落实情况。根据推动清理拖欠民营企业中小企业账款审计要求，平度市有关政府部门、国有企业，对本部门、单位拖欠进行了排查，报送拖欠情况表。平度市清理拖欠民营企业中小企业账款牵头部门平度市科技和工业信息化局，报送清欠工作资料。审计组对其提供资料进行审计核实。

二、审计调查发现的主要问题

（一）清欠账款工作上报不及时

1、未及时落实省政府相关要求。省政府清欠工作方案要求各市政府要对本辖区清欠工作负总责，对拖欠民营企业中小企业账款问题进行全面排查，分别于20xx年12月20日前、20xx年1月5日前将具体工作措施、清欠过程中的做法和问题等阶段性进展情况上报省工业和信息化厅。由于相关工作未及时部署，未按时上报清欠过程中的做法和问题等阶段性进展情况。

2、清欠台账不完善。省政府清欠工作方案要求各市政府建立清理拖欠民营企业中小企业账款台账。截至20xx 年1月9日，平度市科技和工业信息化局清理拖欠民营企业中小企业台账不完善，仅填制清理拖欠民营企业中小企业统计表。

3、拖欠规模底数不清。20xx年1月9日，各有关单位上报20xx年12月底拖欠金额805.68万元。经审计抽查，20xx年12月底拖欠金额660.43万元，多报145.25万元，占上报金额的18.03%。

（二）拖欠民营企业中小企业账款国有企业占比大

经审计抽查，截至20xx年12月底，共拖欠民营企业中小企业账款660.43万元，其中：政府部门及所属单位100.43万元，占15.21%；国有企业560万元，占84.79%。

1、从拖欠范围看，平度市不同程度存在拖欠民营企业账款问题。

截至20xx年12月底，有2个政府部门及所属机构和1个国有企业共拖欠660.43万元，涉及3个民营企业、3个项目。

2、从拖欠账款类型看，拖欠工程类账款占比较大。

截至20xx年12月底，拖欠工程类账款601万元，占91%；保证金类账款59.43万元，占9%。

3、从拖欠账款时间看，部分账款拖欠时间较长。

截至20xx年12月底，拖欠1年以内（含1年）账款619.43万元，占93.79%；拖欠5年以上41万元，占6.21%。

4、从拖欠账款原因看，工程尚未竣工决算是主要原因。

截至20xx年12月底，由于工程尚未竣工决算原因导致欠款560万元，占84.79%；由于资金未落实到位原因导致欠款100.43万元，占15.21%。

三、审计建议

拖欠账款的形成，有工程尚未竣工决算导致的拖欠，也有资金未落实或资金未拨付到位等管理不到位等多方面原因。建议，加强制度建设，完善清理拖欠基础工作，按照形成原因，对各项欠款明确分类，明确责任、还款时间，有计划清理所欠账款。建立长效机制，在营商环境上，对中小企业，优先提供便利，保证资金和政策支持，促进民营和中小企业健康发展。

企业自查报告 篇3

企业大数据征信自查报告

一、引言

企业大数据征信自查报告旨在梳理并分析企业在大数据征信方面的情况，评估其信用状况和风险因素，为企业的决策制定和风险管理提供参考。本报告主要包括企业大数据征信概述、企业信用状况分析、风险评估和对策建议等内容。

二、企业大数据征信概述

1. 企业大数据征信的定义和意义

大数据征信是利用大数据技术和算法分析企业的信用状况和经营风险的一种方法。它可以通过整合和分析海量、多样化的数据，挖掘出企业的信用特征和风险因素，为金融机构、供应商和相关利益相关者提供合理的信贷额度和风险控制依据。

2. 企业大数据征信的数据来源

企业大数据征信的数据来源广泛，包括企业的财务报表、行业状况、网络舆情、社交媒体数据、公共数据等。这些数据来源的多样性和全面性可以更真实地反映企业的经营状况和信用状况。

三、企业信用状况分析

1. 企业基本信息

梳理企业的注册信息、经营范围、股东结构等基本信息，以便全面了解企业的规模和经营状况。

2. 企业财务状况

通过分析企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，评估企业的财务稳定性和偿付能力。

3. 企业经营风险

从企业的经营模式、市场竞争、行业前景等方面分析企业的经营风险，评估企业的盈利能力和发展潜力。

四、风险评估

1. 信用评分

综合考虑企业的基本信息、财务状况和经营风险等因素，给予企业一个综合的信用评分，评估企业的信用状况。

2. 风险分析

分析企业的风险因素，包括市场风险、经营风险、信用风险等，评估这些风险对企业的影响程度和潜在的损失。

3. 风险定级

根据风险评估结果，对企业的风险进行定级，划分为高风险、中风险和低风险等级，以便金融机构和供应商制定相应的授信额度和风险控制策略。

五、对策建议

1. 加强财务管理

企业应建立健全的财务管理制度，加强财务分析和预测，提高财务稳定性和透明度。

2. 提升信用意识

企业应重视信用建设，遵守合同约定，保持良好的信用记录，提升自身的信用状况。

3. 发挥大数据技术优势

企业可以利用大数据技术，积极收集和分析相关数据，了解市场动态和风险因素，及时调整经营策略。

4. 加强合作与沟通

企业应积极与金融机构、供应商和其他利益相关方进行合作和沟通，建立良好的信任关系，获取更多的资源和支持。

六、结论

通过对企业大数据征信的分析和评估，可以客观地了解企业的信用状况和风险因素，为企业决策制定和风险管理提供参考。企业应加强财务管理，提升信用意识，发挥大数据技术优势，加强合作与沟通，以提高自身的信用状况和竞争力。只有在信用建设的基础上，企业才能更好地发展壮大。

企业自查报告 篇4

10月21号县政府清理照清理拖欠民营中小企业账款工作会议后，我局高度重视，认真组织，逐项梳理，现将工作开展情况报告如下：

一、成立组织，强化领导。

局成立由局长任组长，班子成员为副组长，市政、房建、综合、财务股负责人为成员的领导组，下设办公室，财务股具体负责。

二、召开会议，认真摸底。

局召开清理拖欠民营中小企业账款工作专题会议，明确此次清理的重点内容是因业务往来与民营企业之间形成的应付款项，印发摸底统计表，由各相关股室及业主代表对照填写，并提供相关的合同资料。

三、突出重点，分类整理。

按照“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”的原则，局清理拖欠民营中小企业账款工作办公室对摸底统计情况认真梳理，甄别分类。

我单位建设项目多，每个项目的拨款节点不同，动态性比较大。将在此次清查的基础上，建立健全工程支付管理台账，实行动态管理，确保工程款按期足额支付，杜绝出现拖欠工程款。

企业自查报告 篇5

保险公司单证管理自查报告

一、背景介绍

随着现代保险业的不断发展壮大，保险公司承担着越来越多的责任和义务，单证管理成为保险业务中至关重要的一环。为了确保单证管理工作的高效性和准确性，我们保险公司于近期对自身的单证管理进行了全面自查，并制定了本报告，旨在分析和梳理我们的现状，并提出相关的改进建议。

二、自查内容

1. 单证管理制度建设

我们积极制定完善单证管理制度，确保各项业务操作符合相关法律法规的要求。通过内外部的培训和学习，确保员工对单证管理制度的了解和执行，并且根据业务的特点不断完善和调整。

2. 客户资料的收集与管理

客户资料是单证管理的重要组成部分，我们采取了一系列措施来确保客户资料的准确性和安全性。通过建立完善的客户资料收集系统，我们不仅可以及时获取客户的相关信息，还能够对客户资料进行及时更新和整理，以确保公司业务的正常开展。

3. 合同管理和存档

合同是保险公司单证管理的核心内容，我们通过建立专门的合同管理和存档系统，对合同进行电子化存储，并制定了保管期限和归档规范，以确保合同的完整性和有效性，并随时能够进行查阅和查询。

4. 支持文件管理

支持文件是指与业务活动相关的各种文件资料，包括业务申请、理赔资料、相关证件等。我们建立了支持文件管理的流程和规范，通过合理分类、归档和管理，确保支持文件的安全可靠，并能够随时为业务活动提供支持和依据。

5. 单证管理流程的监督和调整

为了确保单证管理流程的高效性和准确性，我们对单证管理流程进行了全面监督和调整。通过建立监督机制和质量检查体系，及时发现和纠正单证管理中的问题，并采取相应的改进措施，以提高工作效率和规范性。

三、自查结果分析

通过对以上自查内容的全面审查和分析，我们发现在单证管理方面还存在一些问题和不足之处。主要包括以下几个方面：

1. 单证管理制度尚待进一步完善，需要根据实际业务情况进行调整和细化。

2. 客户资料收集和管理虽然有一定的规定，但在详尽性和准确性方面还需要加强，特别是在客户信用评估和风险控制的方面。

3. 合同管理和存档工作虽然有一定的规范，但在归档的时效性和整理的准确性上还存在一些问题。

4. 支持文件管理需要进一步加强，特别是在分类和整理的方面，以方便业务的查阅和使用。

5. 单证管理流程的监督和调整工作还需要进一步细化和完善，并且要加强对员工的培训和指导。

四、改进建议

基于以上分析，我们针对每个问题提出了相应的改进建议：

1. 完善单证管理制度，根据业务的实际情况进行调整和细化，明确责任和流程，确保制度的执行性和实用性。

2. 加强客户资料的收集和管理，完善客户信息库，建立客户信用评估和风险控制机制，确保客户资料的详尽性和准确性。

3. 提高合同管理和存档工作的时效性和准确性，制定更明确的归档规范，加强对员工的培训和指导，确保合同的完整性和有效性。

4. 加强支持文件的管理，建立详细的分类和整理机制，确保支持文件的安全性和可靠性，方便业务的查询和使用。

5. 对单证管理流程进行进一步监督和调整，建立监督机制和质量检查体系，及时发现和纠正问题，提高工作效率和规范性。

综上所述，通过对保险公司单证管理的全面自查，我们发现了一些问题和不足，并提出了相应的改进建议。我们将认真对待自查报告中的问题，积极采取措施进行改进，以提高单证管理的水平和效能，为客户提供更优质的保险服务。

企业自查报告 篇6

保险公司销售自查报告

尊敬的领导：

感谢您给予我们公司销售部门进行自查的机会。经过我们团队的认真检查和分析，我来向您呈报我们发现的问题、存在的风险以及我们准备采取的改进措施。

首先，我们发现了一些销售员在销售过程中存在的一些不当行为。有些销售员过于强调保险的价格和回报，而忽视了对客户真实需求的了解。这种行为可能会导致销售员给客户形成虚假的期望，从而造成客户投诉和信任问题。我们的团队将加强对销售员的培训，强调保护客户利益的重要性，并鼓励销售员与客户建立互信关系。

其次，我们发现一些销售员在推销保险产品时没有充分披露产品的细节和风险。这可能导致客户购买了他们不完全理解的产品，从而在未来发生争议时产生法律风险。我们的团队将制定相关政策和培训计划，确保销售员能够充分了解和传达产品的细节和风险，以减少法律纠纷的发生。

另外，我们也发现销售团队中存在一些推销与客户实际需求不符的保险产品的情况。这可能是由于销售员缺乏对客户需求的了解或个人提成与销售额挂钩的激励机制的影响。我们将为销售员提供更多的市场调研和客户需求分析的机会，并调整销售激励机制，使其更加注重客户满意度而非仅仅销售额。

此外，我们还发现一些销售员在与客户进行销售过程中缺乏透明度。他们对保险的相关费用、退款政策等没有给予客户充分的解释和说明。我们将加强销售人员对相关政策的了解和培训，确保销售过程中的透明度，使客户对购买行为有更好的理解和决策。

为了改进以上问题，我们团队计划采取以下措施：

1. 提高销售员的职业道德和产品知识水平。我们将组织定期的培训和考核，加强销售员的职业道德意识，并提升他们对公司产品的了解和理解能力。

2. 设立质量监控机制。我们将建立一个严格的销售过程监控机制，对销售员的行为和销售过程进行定期抽查和评估，以便及时发现问题并进行纠正。

3. 加强内部沟通和协作。我们将加强与其他部门的沟通和合作，特别是与市场调研部门和客户服务部门的协作，以确保我们能更好地了解客户需求和反馈，从而提供更合适的保险产品。

4. 定期回访客户。我们将建立一个定期回访客户的机制，了解客户对产品和服务的满意度，同时收集他们的反馈意见，以便我们能够调整和改进我们的销售策略和服务质量。

最后，我们将持续关注销售部门的运作情况，确保改进措施的有效实施，并积极回应客户的投诉和意见。我们相信，通过以上措施的实施，我们的销售团队将能够提供更优质和透明的服务，满足客户的需求，并帮助公司实现可持续发展。

再次感谢您对我们销售部门的支持和关注！

此致

敬礼

销售部门

日期

企业自查报告 篇7

自清理拖欠中小企业账款工作开展以来，市国资委认真落实国家和省、市相关工作部署，从践行“四个意识”、坚决做到“两个维护”的高度，将清欠工作做为防范化解重大风险，切实减轻企业负担，支持民营经济高质量发展的重要举措，迅速行动、倾力推进，取得了积极成果。

一是认真开展清欠工作“回头看”。

市国资委制发了《关于开展防范和化解拖欠中小企业账款工作“回头看”的通知》，要求市国资委系统各国有企业履行“回头看”工作主体责任，对20xx年以来国务院大督查、清欠专项审计、清欠专项督导、清欠进展情况通报、第三方评估电话回访、企业问题线索核实处理等账款清偿情况开展全面“回头看”，要认真核对支付凭证，确保真清真偿，账实相符。要求各企业认真梳理本单位项目建设合同，对是否发生新增欠款进行自查，同时要加快建立完善长效机制，特别对之前投诉达成协议的问题线索，要逐件核查对比，已清偿的要做到回访，确保真实到位。经各企业主要负责同志签字承诺，截止20xx年5月市国资委系统国有企业及下属子公司没有拖欠民营企业中小企业账款情况。

二是加大核查督办力度。

市国资委将拖欠中小企业账款“回头看”工作纳入内部审计和驻委纪检组日常监督内容，要求各企业对拖欠行为立行立改，对瞒报、漏报或新增的无分歧欠款整改落实不力的企业领导人员严肃问责。同时，市国资委将各企业及时支付情况纳入领导班子综合考核内容，拖欠化解情况与相关企业领导人员薪酬待遇挂钩，发挥好考核的指挥棒作用。

下一步，市国资委将继续抓好系统企业拖欠中小企业账款工作，加大对相关问题线索及时进行核实处理和反馈力度，确保属实无分歧欠款30日内清偿完毕。同时进一步修订完善《市国资委监管企业资产负债约束方案》，加强日常监督，推动监管企业进一步降低杠杆率和负债水平，严格控制高债务水平投资项目，有效防范和化解企业经营风险，切实将防范和化解中小企业账款工作落到实处。

企业自查报告 篇8

保健食品经营企业自查报告

一、引言

尊敬的相关部门领导、各位评审专家：

您好！我是XX保健食品经营企业的负责人，代表全体员工向您提交本企业的自查报告。本报告旨在全面、客观地反映我们企业在保健食品经营方面的情况，以便监管部门进行评估和指导。感谢您的关注和指导。

二、企业概况

本企业成立于XX年，专业从事保健食品的研发、生产和销售。经过多年的发展，我们已经在行业内建立了良好的信誉和口碑。目前，我们拥有一支专业的研发团队和生产团队，保证了产品的质量和安全。我们一直秉持“以人为本，科技创新”的经营理念，致力于为消费者提供高品质、安全、有效的保健食品。

三、自查情况

1. 产品研发与生产

我们重视产品研发与生产环节的品质控制。我们建立了完善的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和相关法规。我们拥有先进的生产设备和生产工艺，严格按照良好的操作规程进行生产，确保产品的卫生安全。

2. 市场监管与销售

我们充分重视市场监管和销售环节的合规性。我们的销售团队严格遵守法律法规，进行合规销售，不进行虚假宣传和夸大广告。我们与多家医疗机构建立了合作关系，确保产品的科学性和可信度。同时，我们定期进行市场调研和顾客满意度调查，不断改进产品和服务。

3. 企业文化与员工培训

我们注重企业文化的建设和员工培训。我们积极培养员工的职业道德和操作技能，定期组织内部培训和外部学习交流。我们鼓励员工提出改进意见和创新思维，不断提高企业整体素质。

4. 安全生产与环境保护

我们高度重视安全生产和环境保护工作。我们建立了安全生产责任制度，定期组织安全培训和演练，确保员工的安全和健康。我们采取了多项环保措施，减少废物排放和资源浪费，致力于构建绿色、可持续发展的企业。

四、存在的问题与改进措施

在自查中，我们也发现了一些问题和不足之处：

1. 部分员工对相关法律法规和行业标准的了解不够深入，需要进一步加强培训和学习；

2. 部分产品的包装和标签存在一定的不规范现象，需要完善相关流程和规定；

3. 市场竞争日趋激烈，需要加大产品创新和技术研发，提高产品的竞争力；

4. 安全生产责任制度需要进一步完善，加强安全意识和安全培训。

为了解决上述问题，我们将采取以下改进措施：

1. 组织专题培训和学习，提高员工对法律法规和标准的认识；

2. 完善包装和标签的审核流程，确保产品信息的准确和合规；

3. 增加研发投入，加强新产品的研发和创新；

4. 完善安全生产责任制度，强化员工的安全意识和培训。

五、总结与展望

通过自查，我们对企业在保健食品经营方面的情况有了全面的了解。我们将在发现问题和改进措施的指导下，不断提高企业的整体素质和竞争力。我们将继续坚持“以质量求生存，以服务求发展”的经营理念，不断提升产品质量和服务水平，为消费者提供更好的保健食品产品。

感谢各位领导和专家的关心和指导！我们将密切配合并全力落实改进措施，努力成为行业内的优秀保健食品经营企业。

谢谢！

企业自查报告 篇9

达0.8万元，其原因有以下几点：

1、十一休假导致职工就餐人数大幅度减少

十一放假八天导致职工食堂营业额大幅度降低。

2、就餐人数变动，食堂应急处理不及时直接导致损耗增加 十月份就餐职工人数变数较大，食堂没有及时根据职工就餐人数变化而及时，合理的减少原材料和成品，导致不合理的浪费现象。

3、食堂管理松散，制度贯彻不彻底

食堂管理没有严格按照食堂管理制度执行，管理松懈，导致食堂员工懈怠，工作效率降低。

4、食堂****系统出现故障，导致****收入流失

十月份食堂****系统出现2次系统故障，可能导致****收入数据的流失，从而减少食堂收入。

5、菜品质量及服务质量不善导致就餐人数流失

由于石化检修盒饭****工作，导致食堂员工没有及时恢复到检修盒饭前的工作状态。厨师菜品质量下降，服务员的服务质量也不高导致就餐职工不满意，从而造成就餐人数下降，营业额的降低。

6、食堂出入库验收检查工作不严格导致成本的流失浪费

食堂在入库出库工作上没有严格按照宾馆制度执行，导致成本流失浪费

7、员工餐卡存在内部交易及“感情卡”

食堂打卡人员没有认真负责按照食堂****制度打卡，从而导致漏打卡，少额打卡现象发生，从而减少食堂****收入。

二、改进措施办法

1、严格贯彻执行食堂管理制度，管理人员要负责做好食堂管理工作，加强员工培训，提高员工的积极性，加强员工的责任心。

2、每天完成食堂收支报表，以利于及时发现食堂存在的经营问题并解决。

3、维护****系统，定期检查系统，防止系统故障发生。

4、厨师备菜尽量准确，根据就餐人数制定菜量，防止不必要的损耗和浪费，如有发现大量浪费现象发生，严格执行食堂惩罚制度。

5、服务人员要认真负责，桌椅定期擦拭，餐具要卫消毒卫生，努力创造一个良好的就餐环境。

6、库管要认真负责食堂材料验收及出库工作，保证成本不流失浪费。

7、财务对就餐****情况进行监督审查，食堂打卡人员如有违反****制度行为经查处予以惩罚。

职工食堂

20xx年x月x日

企业自查报告 篇10

企业大数据征信自查报告

一、引言

随着互联网、物联网和智能科技的快速发展，企业大数据征信作为一个新兴的领域，正越来越受到企业重视。企业通过使用大数据征信可以快速获取与其相关的各种信息，帮助企业做出更准确的决策和判断。然而，企业在使用大数据征信时也面临着一系列的隐私、安全和合规性问题。为确保企业在大数据征信使用过程中的合法性和合规性，本报告对企业自身进行大数据征信自查，以加强风险管控。

二、背景

1. 大数据征信的定义：大数据征信是指通过运用科学的数据分析技术，采集、整理和分析大量的公开和私有数据，对企业进行信用评估、风险评估和商业决策的一种方式。

2. 大数据征信的意义：大数据征信可以帮助企业在招聘、投资、业务合作等方面做出更准确的决策，提高效率和降低风险。

三、自查内容

1. 数据收集与使用

- 验证所采集数据的来源，确保数据合法、可靠。

- 明确所收集数据的目的，合法合规地使用数据。

- 检查是否存在违反隐私保护法律法规的行为，如未经授权收集个人敏感信息等。

2. 数据存储与保护

- 确认数据存储地点和方式，了解数据存储安全性措施。

- 确保采取适当的技术手段保障数据的安全性和私密性。

- 检查数据共享和流通的机制，遵循数据保护的原则。

3. 数据分析与决策

- 核实数据分析过程是否透明可复现，确保数据分析的可信度。

- 检查是否存在以歧视性特征进行决策的情况，避免不公平对待。

- 查看是否遵循数据分析的伦理道德规范，保证公正、公平、透明。

4. 风险管控与合规性

- 检查是否建立了合适的内部风险管理和合规机制。

- 确保员工对大数据征信合规性规定的理解和遵守。

- 制定合适的数据处理政策和流程，及时更新合规规章制度。

四、自查方法

1. 内部审查：企业内部成立专项工作组，负责统筹自查工作；逐项检查企业数据征信流程，遵循标准化的自查流程。

2. 外部评估：委托第三方机构进行风险评估和合规性评估，以获取客观的评价意见。

3.员工培训：组织内部培训，提高员工对大数据征信合规性的认识和知识水平。

五、自查结果与改进建议

1. 数据收集与使用方面：结合自查结果，加强对个人信息的保护意识，加强合法合规的数据采集。

2. 数据存储与保护方面：完善数据存储安全措施，确保数据存储的合法合规。

3. 数据分析与决策方面：加强数据分析过程的透明度，确保数据分析的公正性和可靠性。

4. 风险管控与合规性方面：建立完善的内部风险管理和合规机制，加强员工的合规意识培养。

六、结论

通过企业大数据征信自查，可以全面了解企业在大数据征信使用中存在的隐私、安全和合规性问题，为企业解决这些问题提供参考。合规的大数据征信使用不仅有助于企业更好地应对风险，还能提升企业的竞争力和可持续发展能力。企业需要持续关注大数据征信领域的法律法规变化，及时调整自身的数据处理政策和流程，保持与时俱进。

公司保密工作自查报告范例十三篇

你是否在为写报告而感到困惑呢？在日常的学习和工作中，我们经常需要处理报告。编写报告可以帮助我们在未来的工作中继续取得成功，我觉得“公司保密工作自查报告”是一个有讨论价值的话题。请不要独自享受这个好消息，欢迎与身边的朋友分享！

公司保密工作自查报告 篇1

按照要求，我公司组织了人员对照下发材料进行自查，建立了保密工作和信息发布审查工作台帐，明确了保密工作责任人，现自查报告如下：

一、对本单位办公、会议场所环境安全情况进行了清查：内部环境安全；没有感染“木马”病毒；没有安装无线网卡等无线设备。

二、对密码电报管理进行了清查：签发、传输、批抄、递送、阅办、保管、归档和销毁符合管理要求；未存在违规转发、摘发、复制和扩大阅读范围、公开发布问题；不存在密电明复、明密混用问题；也未丢失密码电报。

三、对涉密计算机（含笔记本电脑），主要有党政网计算机、进行了全面清查：没有使用过非涉密移动存储介质； 非涉密计算机（含笔记本电脑）使用管理情况进行的清查，没有存储、处理涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息；没有使用过涉密移动存储介质。发布信息落实了保密审查制度，没有存在违规发布问题，有专人进行安全检查。

四、制度建设和人员管理情况进行了清查： 建立了涉密和非涉密计算机保密管理制度；建立了涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度；建立了涉密网络保密管理制度；完善建立涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度，完善在公共信息网络上发布信息保密管理制度。信息公开人员取得了人员上岗证，实行了涉密人员离岗脱密保密管理。

公司保密工作自查报告 篇2

根据文件精神，我公司严格按文件要求对保密工作进行了自查，特汇报如下：

一、加强保密教育，提高思想认识

为认真做好保密工作，我公司结合工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中所，在平时的会议上，多次强调全面落实明确指出保密工作的重要性，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。

二、加强组织领导，完善规章制度

为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，加强公司的保密工作，我公司成立了保密工作领导小组，公司工作人员为组长，其余人员为成员，加强对保密工作的领导。同时，制定了保密工作的制度建设。要求公司所有工作人员自觉遵守保密工作的规章制度。严格做到不把机密、绝密文件带回家，不在公共场所处所谈及保密事项，不向任何无关人员透露保密的内容，不在公司联网计算机上操作与在工作中无关的事项，并严格做到绝不会自己知道的不打听，不该外传的丑事坚决不外传。对违反保密规定的人和事，要进行批评教育，情节严重的要根据有关有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律，确保保密工作万无一失。

三、落实各项措施，确保机密安全

为切实落实保密制度，做好保密机要工作，我公司采取了以下几个方面的措施。一是严格计算机管理。目前我公司所有办公室都配备了电子计算机计算机，删除一切与此项工作无关的信息和软件，应用程序尤其是网络游戏等联网软件，防止重要信息流失或遭受外界遭受重创恶意攻击。二是严格文件资料管理。档案室是文件资料的资料储存起来场所，为确保文件不直接外流，我公司设立了1名专职人员，负责纸质档案的管理和电子文档的管理。具体做好文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，对涉密的文件资料，只准在档案室阅，未经批准，不得带出公司；做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等，确保电子文件格式安全。同时加大对档案室的日常管理，非工作人员一般不准进入档案室，防止机密外泄。三是严格会议管理。对公司的各类会议，尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议，严格落实保密措施，遵守保密纪律。四是严格公章行政管理。所有需加盖公章的文书材料，一律需经得主要领导同意方可提议加盖。任何人不得随意加盖公章。并对填上加盖公章的材料作详细登记。

四、存在问题及改进

我公司公司保密管理工作基本是好的，没有发现涉密文件资料流失等事件。但跟要求的确还存在多少的差距，有以下两个方面：

（一）保密工作的宣传教育工作力度力度不够。加强公司所有人员的保密教育，提高每一个员工的保密意识极为遵照重要。需要不断加强宣传力度，增强人们的保密意识，提高做好使命感保密工作的实效性和自觉性，还要制定出相应亦需的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能会发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保公司目前的安全。

（二）保密工作人员业务培训业务培训不够。做好保密工作还坚强的物质基础作保证，除了必要的资金、设备投入外，还应加强对保密工作人员的业务培训，提高保密员工的素质。做好保密工作仍然任重而道远。在今后的工作中，我公司将进一步加强适度对保密工作的重视，强化对涉密内容的行政管理，力争保密工作取得新成绩，确保工作圆满完成。

公司保密工作自查报告 篇3

按照“文件”精神，我公司结合实际工作，对照集团公司保密工作目标考核细则，逐条自查，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，完善规章制度

为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，我公司成立了保密工作领导小组，总经理为组长，党委书记为副组长，相关部室负责人、档案管理员、保密工作人员为成员，做到分管领导负责抓，经办人员具体抓。对保密工作所需设施、设备和经费，我公司领导班子都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。

为保证公司保密工作稳定，我们修订完善了保密工作制度，坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，做好工作交接。我们的保密工作队伍基本素质较高，大部份管理人员具备大专以上学历，且都能熟练掌握保密法规和保密技术基础知识，熟悉本单位业务工作和保密工作基本情况。按照集团公司要求，我公司组织了“全国保密承诺书签订人员知识竞赛活动”，参加了××公司公文档案培训班，接受了保密工作专项培训，切实提高专职保密涉密人员业务素质。

二、保密管理工作开展情况

（一）对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。我公司领导小组对总经部、档案室等保密重点部门和部位的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。

（二）加强计算机网络管理工作。按照上级有关部门的要求，我公司对现有涉密计算机网络的安全保密情况进行了监督检查，找问题添措施，促进管理的改进和完善，多年来无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数。加大对违规上互联网的监管力度，严格按照“上网不涉密、涉密不上网”的工作要求，加强计算机信息网络安全管理，坚持谁上网、谁泄密、谁负责的原则，切实加强计算机信息系统保密管理。严禁保密资料并入互联网中，禁止储存保密信息资料的计算机上网，确保涉密计算机网络和信息的安全。在保管好办公室内各种秘密载体的同时，加强对外出携带手提电脑、涉密光盘、U盘等秘密载体的管理，采取技术措施，严防因丢失造成涉密信息的泄露。

（三）我公司建立了完整的涉密载体登记台帐，由保密工作人员登记并管理，涉密载体存放在专门场所，定期进行统一销毁。

三、加强保密教育，提高思想认识

为认真做好保密工作，我公司把保密教育工作贯穿于日

常工作中，始终把保密工作作为公司重要工作，组织机关干部认真学习了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及××公司、××公司保密工作有关文件会议精神等。对办公室档案管理员、文书收发等加强保密教育，加强做好保密工作的检查督促，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。通过认真自查，我公司保密工作进一步规范化、制度化。今后将继续努力，巩固和发扬取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，实现公司保密工作领导到位、宣传教育到位、工作业务规范。

公司保密工作自查报告 篇4

今年以来，孙疃在县委、县政府的`正确领导下，严格按照《保密法》的规定，认真贯彻落实保密工作的要求，积极深入抓好保密工作的落实，从而使孙疃镇的保密工作取得了明显的成效。

一、切实加强领导

孙疃镇领导班子对保密工作高度重视，始终贯彻“国家利益高于一切，保密责任生重于泰山”这一保密工作宗旨，并针对保密工作成立了保密工作领导小组，明确了保密责任，确保保密工作安全顺利开展。

二、广泛宣传教育

积极组织全体工作人员通过电视、报刊、网络、会议等多种途径了解保密工作的重要性，通过学习《保密法》、观看《涉密案例》等相关的专题保密教育片等方式，进一步提高全体干部职工对保密工作的认识，让全体干部职工更加清醒地认识到和平建设时期保密工作的重要性。

三、严格防范泄密

对全局电脑及涉密文件提出明确要求，责任落实到人，办公电脑全部设立密码，并且明确“涉密不上网，上网不涉密”等保密工作要求，确保通讯渠道的保密性和安全性。 今后，孙疃镇将继续加强保密工作的规范化管理，严格

按照国家《保密法》对保密工作的规定，确保保密工作顺利实施并为孙疃镇事业的跨越式发展提供可靠的安全保障。

公司保密工作自查报告 篇5

为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，加强机关的保密工作，我局成立了保密工作领导小组，局长为组长，分管副局长为副组长，各科室负责人为成员，加强对保密工作的了领导。同时，制定了保密工作各项工作制度。一是制定了《蓬溪县城市管理行政执法局机要保密工作制度》，要求所有局机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密工作规章制度，严守党和国家秘密、工作中的秘密。严格做到不把机密、绝密文件带回家，不在公共场所谈论保密事项，不向任何无关人员透露保密的内容，不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项，并严格做到不该自己知道的不打听，不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事，要进行批评教育，情节严重的要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律，确保保密工作万无一失。二是制定了文书管理制度，对文件的处理、传阅、撰写、发文等方面都作了明确规定。三是制定了档案管理制度并上墙公示。对档案管理，尤其是密级文件的管理以及文印保密，计算机保密作了严格规定。工作人员查询档案需严格履行查看手续，进行实名登记，办公室定期对各项保密制度进行检查督促，确保局机关保密工作制度落到实处。

公司保密工作自查报告 篇6

根据宁保〔xx〕3号等文件精神，对照《机关、单位保密自查自评工作规则(试行)》的具体要求，结合《党政领导干部保密工作责任制规定》等有关规定，立足工作实际情况及工作性质，开发区对照检查内容，认真开展了保密工作自查工作。现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导

开发区认真贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》精神，以涉密人员、涉密载体、涉密计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制落实，杜绝重大失泄密事件的发生。

一是开发区领导班子始终将保密工作纳入重要议事日程，狠抓责任制的落实。成立了保密工作领导小组，组长由党工委副书记担任，副组长由副主任担任，成员由各科室负责人和保密员组成，下设办公室，负责处理保密工作的日常事务，为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。

二是加强保密工作队伍建设，坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，做好工作交接，保证了工作的延续性。

三是坚持谁主管谁负责的原则，实行目标责任制，纳入总体目标考核的内容之一，并将目标任务层层分解，落实细化，做到有布置，有检查。

二、保密工作开展情况

(一)强化宣传教育

结合开发区实际，开展保密法律规章的学习和保密专题教育。一是签订保密承诺书。开发区一把手、分管领导、办公室主任及保密员分别签订了保密承诺书。

二是将各类保密学习文件转发至各科室、直属单位，要求结合实际，认真组织学习，并抓好贯落实。

三是领导干部和涉密人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定，观看保密教育警示片、参加保密知识培训班，利用开发区网站积极宣传保密法规等多种形式，加强对领导干部、重点涉密人员、保密干部的保密法制宣传教育。不断提高依法管理保密工作的水平。

(二)健全完善制度

一是进一步完善保密规章制度，确保重点涉密要害部位的安全。

二是对开发区秘密载体的管理、使用情况坚持常规检查的制度，针对检查中发现的不足和隐患，严格按照要求进行整改。

三是制定了计算机管理制度，建立了计算机设备台帐，登记设备的名称型号等，加强动态管理。指定专人从事计算机管理工作，坚持谁上网谁负责和上网信息不涉密、涉密信息不上网的原则，防止了失泄密问题的发生。

到目前为止，开发区系统范围内未发生一起计算机泄密事故。

(三)严格保密管理

一是严格规范管理。所有涉密文件均按照《保密法》的相关规定进行妥善处理，在收发和传递环节上，严格履行清点、登记、编号、签发手续。在使用环节上，严格知悉人员范围，对擅自扩大知悉范围，凡不准记录、录音、录像的，传达者均事先申明，复制秘密必须经主管领导批准，并履行登记手续，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全。

二是加强档案保密管理。为了加强文件档案的借阅、传阅中的安全保密工作，进一步完善了《档案保管制度》，加强了文件收发、传阅、清退以及档案的借阅等工作，保障档案的立卷、归档、移交、销毁等各个环节的安全。

三是加强信息上报审批。加强网上报送重大信息审批制度，凡对外向各类政府网站报送重大信息，必须经分管领导签字确认后报专人审定后方能报送。

三、专项保密自查情况

(一)涉密文件信息资料管理情况

1、未曾起草涉密文件;

2、遵循知悉范围最小化原则;

3、在阅读管理环节，不存在超范围阅读传达或复制汇编文件信息资料情况，设备配备齐全，周边环境符合保密要求;

4、定期进行清退和销毁，手续健全，定期对个人持有的内部资料和电子文档进行清理。

(二)网络保密管理情况

1、办公网络为非涉密网，定位准确;

2、在门户网站发布信息已落实保密审查制度，不存在违规发布问题;

3、涉密计算机及移动存储介质使用管理符合保密要求。

(三)涉密载体管理

1、收发秘密载体，严格履行清点、登记、编号、签名等手续;

2、保存秘密载体，配备了必要的保密设备;

3、销毁秘密载体，严格按照经办分管领导审核批准，并履行清点、登记手续。

(四)信息公开保密审查情况

在单位网站上及政府信息公开系统中向社会公开发布的信息，未发现涉密信息。

通过自查，开发区的保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。在今后的工作中，我们坚持不懈地抓好对全体人员特别是涉密人员的教育管理，加强业务培训和岗位训练，不断完善规章制度，强化保密意识，坚决杜绝失泄密问题发生，确保各项工作的顺利开展。

公司保密工作自查报告 篇7

为认真做好保密机要工作，我局结合实际工作，对照检查目录表，逐条自查，现将自查状况报告如下：

一、基本情况

我局所有电脑都配备了杀毒软件，定期杀毒与升级，并指定专人从事计算机保密管理工作。指定专人对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的妥善处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题。进一步明确保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。透过自查，我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。

二、主要做法

(一)高度重视，强化组织领导。我局领导高度重视，并成立了保密领导小组，严格落实保密工作。领导班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，做到懂法、知法、执法，在广大干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。

(二)重点突出，狠抓工作落实。我局定期对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检查重点，以查促管，及时采取防范措施，坚决切断涉密信息流向互联网的所有渠道。

(三)宣传教育，增强保密意识。为加强我局涉密人员保密安全意识，采取多种方式，多渠道相关人员进行宣传教育，并将各类保密学习文件予以转发至各股室，要求结合实际，认真组织学习，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络安全。

(四)完善措施，严格制度规范。加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系，我局不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，主要采取了以下几项措施：一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增强依法做好计算机保密管理的潜力;二是制定局各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度;三是严格涉密信息流转的规范性，严格执行涉密信息不上网，上网信息不涉密的原则。

在今后的工作中，我局将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密资料的管理，力争保密工作取得新成绩，确保保密工作的顺利开展。

公司保密工作自查报告 篇8

根据《关于全面开展保密自查工作的通知》（xxxx20xx【108】号）文件的要求，我公司领导高度重视，认真对照检查内容，结合工作实际，对公司的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况简要报告如下：

一、公司保密工作开展情况

1、严格实行保密工作领导责任制。按照各自分工，明确职责，负起责任，将保密工作与实际工作相结合，确保工作管到那一级，保密工作就管到那一级。在研究部署、检查、总结工作时，同步安排保密工作。班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，公司各主要分管领导深入实际保密工作，熟悉掌握了公司保密工作的全面情况及其重点，保证了各项保密管理措施在业务工作中的顺利实施。

针对接触密源广、涉密深的单位，综合办公室将对其进行不定期的检查督促，防止失密、泄密。多年来，各部室的规章制度健全，从每个环节做起，保密观念强，措施得力，落实较好。如：档案室制定档案工作人员保密职责，查、借、阅档案手续齐备；办公室人员有保密守则及管理办法，秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照公司保密制度的相关规定办理，形成了一整套按制度、规定管理的畅通渠道。

2、计算机信息系统的保密工作情况

1、近年来，由于形势发展，工作需要，公司采取OA无纸化办公，配备了电脑，组建了局域网并联上国际互联网。为加强计算机信息系统的保密工作，我公司采取以下措施：

（1）、网络安全方面。全部终端计算机均安装了防病毒软件，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

（2）、日常管理方面切实抓好局域网和应用软件管理，确保涉密计算机绝不上网，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理等；三是应用安全，公文传输系统、软件管理等。

（3）、为确保计算机网络安全，制定了《信息系统工程项目申请、立项和审批程序》《信息系统安全管理制度》《计算机设备（软件）购置管理》、《计算机设备使用管理》《计算机耗材及备品备件管理》《计算机机房管理》《公司机房信息系统紧急事故应急处理》《计算机信息系统管理办法》等网络信息安全管理制度。同时结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是网络管理员于每周五定期检查局域网系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是领导定期询问制度，由网络管理员汇报局域网使用情况。

2、确保情况随时掌握；四是定期组织人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平。

3、我公司保密规章制度的建设情况

建立健全保密规章制度是做好新时期保密工作的重要保障。近年来，公司修订完善了《保密工作制度》、《关于对泄漏公司商业秘密、盗窃、破坏公司财物行为的处理暂行规定》、《信息系统工程项目申请、立项和审批程序》、《信息系统安全管理制度》，从制度上保证保密工作务实、高效。

4、采取多种方式，利用各种机会对公司干部职工进行经常性的保密教育，认真组织公司干部职工学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密法实施办法》、《xxxx保密工作制度》及公司保密工作制度。使干部和职工增强了保密观念，为做好我公司的保密工作奠定了扎实的群众基础。

二、我公司保密工作存在的主要问题及改进建议

1.保密工作的宣传教育力度需要不断加大。近年开展保密工作的实践使我们认识到，加强干部职工的保密教育，提高保密意识十分重要。今后要不断加强宣传力度，增强全体干部的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保公司经营安全和保护公司经济利益不受非法侵害。今要牢固树立符合时代要求的保密工作新观念，进一步强化大局意识，自觉把保密工作放在办公室工作的大局中谋划、安排在工作内容上，要在深度和广度上下功夫，上水平。要加大投入，提高保密工作的现代化水平，进一步加强对计算机信息系统保密防范和管理工作；在公文传阅、电话通信、电子邮件、接受采访、召开会议、出国访问等公务活动中，严格按照有关保密规定，每一个环节都严把保密关，保证不发生失泄密问题；工作方式上，要创新工作机制，建立适应新形势要求和保密工作实际的保密制度，依靠制度建设落实各项保密要求，自觉将自己置于保密监督之中，接受保密检查。

2.对计算机和局域网络的保密管理是一项艰巨的工作，在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后还要在以下几个方面进行改进。

（1）对于协同管理涉密数据，进行专项治理工作，做到“涉密不上网，上网不涉密”。

（2）加强涉密设备的界定管理，做到专人专机管理。

（3）加强外网上报数据的安全审核工作，保证外网登录信息的无涉密信息。

（4）个别人计算机安全意识不强。我们将计算加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机安全的严重性，让人防与技防结合，确实做好人在信息安全管理工作中的关键作用。实践。

3.内部资料的密级确定问题，由于定密等级和范围分寸较难掌握，使得在工作中难以明确要求和规范。

4 4.做好保密工作还需要坚强的物质基础作保证，除了必要的资金、设备投入外，还应加强对保密工作人员的业务培训，提高保密领导小组的素质。

今后公司将继续努力，巩固和发扬过去已取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。

公司保密工作自查报告 篇9

为贯彻落实上级的通知，我局高度重视，组织人员对照《规定》进行自查，建立了保密工作和信息发布审查工作台帐，明确了保密工作责任人，现将自查报告如下：

一、对涉密计算机(含笔记本电脑)，主要有党政网计算机、金财网计算机、党政网外网计算机各一台，进行了一次全面清查：无违规上国际互联网及其他公共信息网的现象;没有感染“木马”病毒;没有使用过非涉密移动存储介质;没有安装无线网卡等无线设备。

二、非涉密计算机(含笔记本电脑)使用管理情况进行的清查，没有存储、处理涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息;没有感染“木马”病毒;没有使用过涉密移动存储介质。

三、移动存储介质使用管理情况进行的清查：涉密移动存储介质进行了登记、编号、密级标识;没有涉密移动存储介质外出携带现象;在涉密与非涉密计算机之间没有交*使用移动存储介质;非涉密移动存储介质没有存储、处理涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息。

四、办公网络使用管理情况进行的清查：办公网络涉密网和非涉密网定位准确：涉密网对行政并联审批网(即政务外网)实现物理隔离、履行审批手续;非涉密网没有存储、处理涉密信息。

五、涉密载体清理情况：个人手中未履行登记手续的涉密纸质文件资料得到清理;非工作需要的涉密电子文档得到清理;未登记编号的移动存储介质有得到清理。

六、相关制度建设情况进行的清查：建立了涉密和非涉密计算机保密管理制度;建立了涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度;建立了涉密网络保密管理制度;完善建立涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度，完善在公共信息网络上发布信息保密管理制度。

公司保密工作自查报告 篇10

我公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻上级关于做好保密工作的要求，认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款，加强对保密工作的领导，严抓各项制度建设和落实，开展了多种形式的保密宣传教育，使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高，全公司没有发生失、泄密现象，确保了国家秘密在我公司的安全。现将自查情况汇报如下：

一、强化政策理论学习，提高对保密工作的认识

领导班子非常重视领导班子的自身建设，认真坚持中心组学习制度，及时对保密工作的方针、政策、法规，制定了落实措施，使公司的保密工作始终和上级要求保持一致，确保了公司保密工作的受控状态。在指导基层单位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程，对一年来的保密工作作出了具体安排。

二、优化完善组织机构，加强对保密工作的领导

为加强对保密工作的领导，公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况，及时对公司保密工作领导小组进行了调整，对各级保密组织机构进行了进一步的完善，明确了各级保密组织机构成员，并进一步加强了组织领导。公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划，并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程，保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神，听取有关人员对保密工作汇报，认真分析当前公司的保密工作状况，确定重点保密部位，指导全公司的保密工作。为加强对全公司保密工作的领导，凡是有可能接触和产生国家秘密的部门我们都设置了保密工作人员，确保业务工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核，确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。

三、完善保密制度及设施，切实保证密级文件及信息的安全

为确保密级文件的安全，公司里专门为取文件的专职人员随时提供车辆，从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。保密工作人员均配有保险柜或密码保密铁柜，档案室、复印室、保卫部、生技部、信息中心等部门均专门装置了防盗门、报警器等防盗设施。公司保密工作制度明确规定载有秘密信息的计算机不得联入互联网，在手机通讯中不得谈论涉及国家及企业秘密的问题。同时还对涉密部门的涉密部位进行经常性的检查，对全公司计算机进行普查，制定了相应的计算机管理制度，严禁把涉及国家秘密的事项联入互联网，对需要进行网上发布的内容需严格经过部门考查或组织鉴定，确认不涉及国家秘密后方可网上发布。在公文处理中，公司保密工作人员对涉及国家秘密的公文进行慎重处理，保证了密级公文在公文流转的各个环节上的安全。

四、加强对保密工作人员教育，切实提高新形势对密级事项的运用和处理能力

为加强保密工作力度，公司以加强密级文件管理为重点，每年对涉密人员进行教育。根据各部门工作特点，公司同形势相结合，同抓重点部门、重点人员相结合，同重大节日活动相结合，同企业管理责任制相结合，同表彰先进、查处失泄密事件相结合，认真落实上级对保密工作的指示精神，积极做好保密教育工作。

公司积极组织保密组织成员进行学习，利用每年3月份“法制教育月”的机会，举办法律、法规学习班，并有侧重地组织保密组织成员对《保密法》进行学习，认真学习《保密知识读本》，利用《保密工作》中的典型事迹和典型案件，对涉密工作人员进行新时期的保密教育，使保密组织成员受到了较为全面的、系统的保密知识教育，增强了保密工作人员的保密意识，提高了业务素质，为公司保密工作的顺利开展提供了人员保证。

总之，公司在上级单位的正确领导和公司党政领导班子关心指导下，保密工作顺利开展，圆满完成了各类保密工作任务，确保了国家秘密事项和企业秘密的安全，为推动企业的健康发展做出了贡献。

公司保密工作自查报告 篇11

根据秘书工作县政府办《关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》文件精神，局领导高度重视，组织各股室、下属单位和人员对本单位对已公开的信息进行了全面自查，未发现泄密内容和不宜公开的政务信息，现将自查情况汇报如下。

一、主要工作

(一)提高认识、加强组织领导。为做好信息公开保密审查工作，局领导领导高度重视。一是健全组织机构，确保领导到位。形成了主要领导亲自抓，分管领导直接抓，专职人员具体抓的良好格局，为开展信息化建设工作奠定了坚实的组织基础;二是建立健全各项保密工作制度，确保制度到位。建立健全了信息公开保密审查机制，明确了审查职责。近几年来，我局先后建立健全了领导干部保密责任制、涉密人员管理制度、涉密计算机保密管理制度等管理制度，共有20名工作人员签订了保密协议。

(二)开展保密宣传教育情况。我局同时高度重视保密宣传教育工作，一是积极组织有关人员参加了有关部门举办的各种学习;二是深入开展保密法制宣传教育。结合实际制定规划，采取多渠道、多形式加强对领导干部、重点涉密人员、保密干部的保密法制宣传教育，学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、通过学习教育增强保密干部的保密意识，提高了业务能力;三是对干部职工进行保密知识考试，进一步提高业务水平，为做好保密工作奠定了扎实的基础。

(三)政务信息公开保密审查工作开展情况。加大保密审查力度。对主动公开的政务信息，由专人确定并制作、更新，在起草公文和制作信息时,应当对文件内容是否公开提出拟定意见,对属于免于公开的政府信息应当说明具体理由,由工作人员审核并报单位分管领导审批。经审查，我今年在县政府门户网站上向社会公开发布的信息，未发现涉密信息。同时，抓好计算机信息系统的保密治理和文件的治理。指定懂业务、会管理的工作人员专门负责加密计算机的管理工作，做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”，经审查，到目前止，上网公开的信息符合保密规定，未发生计算机泄密事件。

一是建立健全相关保密制度，落实各项管理措施，明确国家秘密载体、内部文件及敏感信息材料印制、销毁工作由周建康同志分管，办公室具体承办，分管领导与相关工作人员签订了相关保密承诺书。

二是设置了专门的内部文印室，承担涉密载体、内部文件及敏感信息材料印制工作，没有在机关单位外的打字复印店、图片店违规印制涉密文件、内部文件及敏感信息材料。

三是没有将机关单位的废旧文件、材料当作废品出售。

二、存在的主要问题及下一步整改措施

(一)保密工作的.教育力度需要不断加强。开展保密工作的实践使我们认识到，加强干部、职工的保密教育，提高保密意识十分重要。利用计算机网络、电子邮件向外发送资料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能带来泄密的危险。针对这一情况，需要加强宣传力度，增强保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，杜绝可能发生的失、泄密事件，消除隐患。

(二)制度还需进一步完善。虽然已经建立了有关保密审查制度，但审查的依据范围广，有时难以找到依据，因此，必须结合本单位的实际，进一步细化保密审查依据，制定本单位的保密规定。

公司保密工作自查报告 篇12

根据牡丹江市委办公室关于对全市公文管理和保密的工作进行检查的通知的部署和要求，为规范办公室工作、提升公文处理水平和强化队伍建设，保证各项检查工作的顺利开展，我院本着实事求是、高度负责的精神，就1月份至10月份期间学院办公室和学院党委办公室所做工作进行了认真的自查，为下一步整改奠定了坚实基础。现将自查情况汇报如下：

一、统一思想、提高认识

市委办公室部署了对公文管理和保密的工作进行检查的工作后，我院立即召开了院党组会和中层干部会，认真学习了上级有关指示精神，统一了思想，提高了认识。一致认为：这次检查是集中教育整顿的重要阶段，自查是其中的重要环节，对于及时发现和纠正自身工作中的问题和不足，总结经验教训，推动今后的工作有十分重要的意义。我们务必要引起高度重视，把思想统一到市委的要求上来。同时，根据我院的实际情况，要求坚持高起点、高标准，把存在于公文管理和保密的工作中的细小问题，全面剔除。以严谨、规范作为我们自查的标尺，配合好市委办公室的检查工作。

二、加强领导、精心组织

对这次工作自查，院党组高度重视。成立了以院长____为主任，党委办公室主任___、院长办室主任____为副主任的公文管理和保密的工作检查办公室，并指定监察室重点配合;制定了《办公室工作检查实施方案》和配档表，确立了工作自查的指导思想、范围重点、方法步骤和具体要求;对检查工作的每一步骤都作了精心安排、落实、督促和排查。各有关业务处室负责人也按照院党组的要求，结合本处室的工作实际，充当处室自查的第一责任人，积极认真行动起来。

三、抓住重点、认真自查

从10月27日开始，我院认真对照中共牡丹江市委办公室“关于对全市公文管理和保密的工作进行检查的通知”的要求和规定，积极围绕学院公文管理和保密的工作检查办公室确定的范围重点，严格按照文件要求对标，逐一对工作中可能出现的问题进行检查。在自查的基础上，我们还采取发放征求意见函、召开座谈会、走访，特别是到有关的上下级单位进行回访等多种形式，开展大范围的整顿，自觉接受全校教职员工的监督，目前这项工作正在进行。通过自查和整顿，我们对学院工作自查的总体评价是：公文数量比较多，管理质量比较好，工作效率比较高，公文管理水平和保密的工作比以前有较大进步，大体上没有出现市委办公室文件所说的各类问题。具体情况是：

1、文件管理工作

我院自1月份创立至今，在公文的处理上始终坚持实事求是、精简、高效的原则，努力做到及时、准确、安全、保密。在所收发的文件还有公文的处理、文书的起草上，坚持按原则办理、照章行事。对不符合要求和规定的文件、公文坚决予以驳回，对脱离事实、内容繁冗的文件或发文，在上报相关领导后，限令整改。及时的将收文进行归类，该传阅的传阅、该存档的存档、该上报的上报，同时，做好文件的收文登记，保证文件的及时性、准确性、安全和保密性。

对涉密公文的管理严密、规范。对上级下达的机密性文件和本院发出的具有相当性质的文件实行三级管理制度。即学院领导、本部门主管领导、本部门一般干部三重负责的管理制度。对需要查阅文件的相关人员，在上报上级领导同意后，由本部门人员监督其查看，查阅完毕立即归档。努力做到机密文件管理的严密和规范。

在文件的收发、登记、传阅、保存、归档和过期文件的销毁等工作上，严格按照《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等相关法律法规处理。及时对公文归档、立卷，根据其相互的联系、特征和保存价值分类整理，保证档案的齐全、完整。对超过保管期限的案卷，按照有关规定定期向档案部门移交，没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导人批准，定期销毁，对销毁的秘密公文，进行详细的登记，并保证二人监销，保证不丢失、不漏销。

文件制发按照国家统一规定的公文程式和行文规则起草发行。对所发文件的格式、体式、文种要求符合规定。注意公文的政治方向，实事求是;保证文件的观点明确、文精炼、书写工整;保证文件涉及人、物、事件的准确性、真实性，规范用语。

在公文处理和相关文件的管理上，配备专人负责，要求该人员政治可靠、立场坚定、工作细心，具有一定的组织协调能力和相应的写作能力。尽最大可能的避免公文处理过程中可能出现的人为的纰漏。

对涉及文件管理的相关制度，在坚持《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等法律法规的基础上，结合本院实际，制定了一系列行之有效的诸如《部门管理规定》、《文件处理办法》、《办公室人员行为准则》和《保密原则》等相关公文管理和保密的工作的规章、制度。同时，还设立了专门的监督委员会，保证文件管理和公文处理的稳妥、规范。

2、保密的工作

___________在成立之初，就把保密的工作做为一项重要的工作来抓。在保密的工作上认真贯彻和落实了《中华人民共和国保密法》、中共牡丹江市委保密委员会制定的《保密守则》和省农委关于保密的工作的指示精神，全面贯彻落实了《保密法》及其配套法规。同时，结合本院的工作实际，按照“加强宣传教育，增强保密意识;明确重点，落实领导责任制;以防范为主，标本兼治，建立保密的工作有效机制”的思路，紧扣学校中心工作，开拓创新，开创了学校保密的工作的新局面，取得了显著成效。主要抓了四方面工作：一是加强领导，切实落实了保密的工作领导责任制;二是加强宣传教育，增强了师生员工的保密意识;三是加强管理，建立了保密的工作的有效机制;四是突出重点，抓好科技保密和计算机网络的安全保密的工作。

学院将保密的工作作为安全保卫工作的一个重要的组成部份，按照明确责任、强化责任、落实责任的要求，层层签定责任状，做到了目标明确，措施得力，责任到人。建立了与安全保卫工作相协调的保密的工作考核奖惩制度。划分了保密行政执法责任区，将安全保密的工作落实到人，实行保密的工作一票否决制度，凡是因保密的工作不落实或玩忽职守而发生失密、泄密事故的单位或个人，取消当年评选先进和领导干部评先晋级的资格。同时，追究其相应责任。

在保密的工作的宣传和对涉密人员的教育管理上，学院把保密思想宣传教育落到实处，切实提高干部职工对保密的工作的认识，消除存在的各种模糊观念。采取各种措施和形式开展保密的宣传、教育，注重实效和质量。及时传达学习上级关于加强保密的工作的文件精神，增强保密意识;运用典型事例开展保密教育;定期开展保密专项教育，除此，还经常利用校长办公会、中层干部会议和全院教职工大会宣传保密的工作，进行保密教育。使涉密人员和全院教职工的保密意识明显提高，极大程度的推动了我院安全保密的工作和教育教学工作的顺利开展。

关于计算机的保密管理问题不但是当前的一个热门话题，也是一个迫切需要解决的问题。随着电子信息技术的迅速发展和广泛应用，计算机网络的保密与窃密较量愈来愈带有高科技抗衡的特点。针对这种情况，我院成立了专门的网络防控中心，充实了大批专业人员。该中心在一面抓好远程网络教学的同时，切实的加强对网络攻击的防控。同时，根据国家有关法规的规定，结合学院实际，相继出台了《校园计算机信息网络系统安全保密管理规定》、《校园网络防控暂行条例》等相关规定。补充和完善了校园计算机网络的管理制度，切实的加强了学院计算机信息网络系统的安全保密管理，确保了国家秘密及学院党政、科研秘密的安全，有效的防止了网络泄密事件的发生，

通过近一段时间的工作自查，我院的各项工作均获得了一定程度的提高，特别是在办公室的公文管理和保密的工作上，成绩斐然，但离“高标准、高起点”的要求尺度，离严谨、规范的工作要求，尚有一定差距。极个别公文的拟定和文件的处理上还存在一些问题和不足，即个别公文的行文、用语不规范，如通知、计划等;个别文件处理思路不清晰，方法不灵活，被动应付较多，主动性、计划性较差;存在注重工作实务轻视理论学习和经验总结的情况，以致工作做得不错，经验拿不出来。这些都是我院在今后的工作中需要提高和改进的地方。

公司保密工作自查报告 篇13

根据文件精神，我公司严格按照文件要求，对保密工作进行了自查，特报告如下：

第一、加强保密教育，提高思想认识

为了做好保密工作，我公司将保密教育工作切实融入到日常工作中。在平时的会议上，我们一再强调做好保密工作的重要性，使保密工作真正做到规范、有依据、有检查有指导，真正做到制度化、规范化、科学化。

第二、加强组织领导，完善规章制度

为了严格执行保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，加强公司的保密工作，我公司成立了保密工作领导小组，由公司负责人担任组长，其他人员担任成员，加强对保密工作的领导。同时，建立了保密工作制度。要求公司全体员工自觉遵守保密工作的规章制度。严格不将机密和绝密文件带回家，不在公共场所谈论机密事项，不向任何无关人员透露机密内容，不在公司联网电脑上操作与工作无关的事项，严格不打听不应该知道的事情，坚决不传递不应该传递的东西。对违反保密规定的人和事要进行批评教育，情节严重的要按有关规定严肃处理。严格制度、严格措施、严格纪律，确保保密工作万无一失。

第三、落实各项措施，确保保密性和安全性

为了有效落实保密制度，做好保密工作，我公司采取了以下措施。第一，严格的电脑管理。目前，我公司所有办公室都配备了电脑来删除所有与工作无关的信息和软件，特别是网络游戏等网络软件，以防止信息丢失或来自外部的恶意攻击。第二，严格的文档管理。档案室是存放文件和资料的地方。为了确保文件不会随意流出，我公司设立了专职人员负责纸质文件和电子文件的管理。做好文件资料的收发、分发、整理、归档和销毁工作，只阅读档案中的机密文件资料，未经批准不得带出公司；做好电子文件的录入、归档、发送、打印和备份工作，确保电子文件的安全。同时，加大档案的日常管理力度，非工作人员一般不允许进入档案，防止机密泄露。第三，严格的会议管理。严格执行保密措施，遵守公司各类会议的保密纪律，尤其是涉及人事、财务谈判等保密会议。

第四，严格公章管理。所有需要加盖公章的文件和资料，应经主要领导同意后盖章。任何人不得随意加盖公章。并对加盖公章的材料进行详细登记。

第四、存在的问题及改进

我公司保密管理工作基本良好，未发现机密文件资料丢失等事件。但是，与要求还有一定差距，包括以下两个方面：

（一）保密工作的宣传教育不够。

加强公司全体员工的保密教育，提高每一个员工的保密意识是非常重要的。要不断加强宣传，增强人们的'保密意识，提高他们做好保密工作的主动性和自觉性，并制定相应的规章制度，规范事前行为，杜绝可能的丢失和泄露事件，消除隐患，确保公司安全。

（二）保密工作人员专业培训不够。

保密工作需要强大的物质基础来保证。除了必要的资金和设备投入外，还应加强对保密人员的专业培训，提高保密人员的素质。保密还有很长的路要走。在今后的工作中，我公司将进一步加强保密工作的重要性，加强保密内容的管理，争取保密工作取得新的成绩，确保工作的顺利开展。

企业的自查报告怎么写范例十三篇

在当下越来越注重个人修养的社会环境下，对于撰写报告来说，标题的表述一般要遵循典型的公文标题写法，包含发文机关、事由和文种。那么，在写报告的过程中，我们应该如何使其更加出色呢？以下是趣祝福整理的关于写好“企业的自查报告怎么写”类报告的一些建议，希望能够给您提供参考，让我们都能够成为自己的灵魂导师、不断进步！

企业的自查报告怎么写(篇1)

一、根据国家建筑安装相关规定，健立健全各项规章制度，并将所承包工程全部建档立卷保管，以备查验。公司各项规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立诚信经营观念。

二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对公司员工进行三级安全培训，所有员工一律持证上岗。从脚手架进场、安装、拆除等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书，对生产过程中存在的安全隐患立即整改。

三、公司拥有各项专业技术人员等xx人，全都持证上岗。定期（每季度）组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由项目负责人作出工作总结；重大项目，向公司法人办公会议汇报。

四、业绩：承建xx工程，建筑面积约xxx㎡，脚手架搭建总造价xx万元；

......

以上工程全部按期完工，并经验收合格，得到总承包单位的一致好评。

五、20xx年度实现主营业务收入xxx万元，交纳税金及附加8。8万元。年末资产总计xx万元，固定资产原值xx万元，年末存货xxx万元。

六、公司自成立以来，对总承包单位提出的问题及存在的安全隐患，及时整改到位，至今未发生任何安全事故，处于良好状态，自我鉴定合格。

特此报告！

xxxx公司法定代表人：

20xx年x月xx日

企业的自查报告怎么写(篇2)

一、安全制度、安全管理制度、实施情况。

公司设有安全员，负责公司运输安全生产的日常管理，建立健全安全运输规章制度。安全管理人员能严格履行职责，特别注意安全管理。安全管理体系及实施如下:

1、能及时学习、贯彻、执行上级有关安全工作的文件，并有记录。

2、公司有健全的安全制度，管理人员能严格遵守相关安全制度，并定期进行安全检查、指导、考核。

3、每个岗位都有明确的岗位职责和要求，安全管理人员签署安全工作责任书。

二、交通安全状况。

1、制定年度交通安全目标管理计划，每月总结一次本单位的交通安全工作，并上报。

2、能严格做好司机工作、培训、违章记录，档案内容真实完整。能够认真执行安全信息统计报告制度，按规定及时填写相关报告材料并提交报告。

3、能认真执行《营运客车安全例行检查和处置检查工作规定》，做好行车档案工作。

4、对安全管理人员、在岗驾驶员和新招聘驾驶员可按要求定期进行安全培训，驾驶员资格证书合格，驾驶员道路客运防御性应急培训，每季度进行培训总结、统计和分析。

5、每月检查一次基本安全工作，每月至少检查一次车辆安全技术，并有详细的检查记录。上级部门的整改通知可以按时整改，整改情况可以书面报告，对安全隐患可以保留整改情况记录和数据档案。

6、实施gps监控平台值班制度，春运高峰期间对车辆进行动态监控，对违规司机进行警示。

总之，我们在这次自检中一直小心翼翼，通过自检进一步提高了全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中牢记安全。把安全工作作为日常工作的第一要务。警钟总是响着，从不放松。

企业的自查报告怎么写(篇3)

接到集团公司纪委转发的《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学习加强监督检查的通知》后，我公司领导高度重视，迅速采取行动，召开全体干部会议进行动员，提出了“实事求是查找问题，制订措施严格监督”的总体工作方案，切实把上级的指示精神和要求落到实处。按照通知精神，我们进行了集中自查自纠，现将自查情况汇报如下：

一、精心组织，周密安排

在接到“紧急通知”之后，我公司领导及时组织全体干部职工进行了学习，深刻领会文件精神，明确此次自查的内容和工作步骤。同时结合我公司的实际情况，进行了安排部署:

首先我们成立了由主要领导任组长的自查工作领导小组，强化领导责任。

第二，我们决定在全公司结合党员先进性教育进行集中整治，并要求每个干部开展自查自纠，并汇报自查自纠结果。

第三，扎扎实实在公司内部开展借参观学习到红色旅游景区公费旅游的集中整治工作。集中学习，提高认识。

第四,实行“一票否决”。对借口工作去红色景区旅游的有关人员在年度目标考核、评先树优上“一票否决”。

二、加强学习，提高认识

我们集中学习了《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学习加强监督检查的通知》的重要思想，使广大干部职工进一步明确通知精神，提高了对规范到红色旅游景区参观学习,制止以革命传统和爱国主义教育为名组织公费旅游的重要性的认识.

三、认真对照，自查自纠

我们集中时间，召开全体干部职工会议进行自查自纠。充分运用批评与自我批评的武器，从领导到职工对照通知进行了自我剖析。本着实事求是的原则，对公司近年来组织的各类活动、会议等进行了检查：

1）对近年来的各类活动、会议进行梳理，主要检查活动及会议的组织单位、地点、时间等内容，查找有无与活动、会议内容不符,借机去红色景区旅游的问题。

2）对近年来组织的各类活动、会议经费支出进行检查，主要检查经费的支出渠道、金额等情况，查找是否存在与会议内容、规模不相符，违反财务规章制度,以会务费列支红色之旅的问题.

3）对近年来组织的各类活动、会议参与人员进行检查，主要检查有无与会议无关人员参与，查找是否存在以学习为名行红色之旅的变相公费旅游问题。

检查结果：没有发现以红色之旅为借口变相公费旅游的现象，也没有发现以单位或个人名义要求红色旅游景区有关单位接待的情况。

四、建章立制，规范管理

虽然我公司不存在以革命传统教育和爱国主义教育为名组织到红色景区变相公费旅游的现象，但是加强防范工作，对防止今后出现此类问题是非常必要的，为此，我们结合通知精神，特制定以下工作措施：

1、统一思想，强化教育。继续认真组织逐条学习领会《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学习加强监督检查的通知》的重要意义，把思想统一到中央纪委、省委办公厅、省政府办公厅的文件精神上来，加强自我约束，强化廉洁自律观念，切实按省纪委的有关精神和有关规定，进一步堵住到红色景区变相旅游的

渠道。

2、完善制度，强化监督。建立完善举办各类活动、会议的相关规章制度，特别是涉及到红色旅游景区参观学习的各类活动。把工作切实纳入规范化、制度化管理轨道，保证此项工作健康有序发展；公司纪委将定期对各类活动、会议的举办进行检查，进一步加大监督检查力度，发现问题，严肃处理，并追究有关领导责任。

3、严格奖惩，强化纪律。严格遵守财务制度和不得使用公款旅游的规定，特别是领导干部，要以身作则做好表率。要从党纪国法的高度，进一步强化反腐倡廉意识；要从保持共产党先进性的高度，进一步强化表率意识。对违反通知精神的人和事，特别是有关领导干部，要严肃处理，对遵纪守法的，要予以表扬。在全公司营造一种比作风、比干劲、比能力、比贡献，有为有位、无为无位的良好氛围。

企业的自查报告怎么写(篇4)

企业兼职自查报告

随着社会经济的快速发展，现代职场中兼职渐渐成为一种趋势。对于企业而言，兼职能降低实行成本，提升效益，拓宽业务渠道，同时也能为兼职者提供机会，丰富兼职者的履历，提升其职业竞争力。然而，企业兼职也会带来一定的风险。为了协调好企业与兼职者之间的关系，给企业提供便利的同时也在保护兼职者的权益，需要企业自查管理情况，规范企业兼职制度。本报告将对企业兼职自查结果进行梳理、分析和改进。

一、 兼职情况

目前，本企业共有20名兼职人员，分布在行政、营销、财务等多个职能部门。18-25岁的年轻人占据了大部分兼职人员。兼职人员平均每周工作4-5天，每天工作时间不超过6小时，并依照劳动法规定发放报酬。

二、 管理情况

1. 用工合同

每位兼职人员都签订了兼职用工合同。合同中说明了合同期限、工资待遇、岗位职责、工作时间、工作要求、保障措施和两份合同的权利和义务。

2. 工作安排和考核

公司对兼职人员进行了有效地管理。兼职人员由部门领导负责安排工作，制定考核方案，并开展有针对性的培训，保障其工作能力和素质达标。

3. 安全保障

企业加强了兼职人员工作安全保障，对岗位可能出现的安全隐患进行了清理和整改，安排了工作休息时间，规定了安全操作流程和制定了危险物品管理措施。

三、 存在问题分析和改进措施

1. 工作时间不稳定

公司需要制定更为灵活的工作时间安排，充分尊重兼职人员的时间限制，使其有更多自主选择，增强企业吸引力。

2. 兼职岗位申请流程不规范

在实际工作过程中，兼职岗位申请并不规范，导致一些岗位申请被错过。公司需要制定更为规范的岗位申请流程，充分挖掘每个兼职者的优点和长处，精准定位人员。

3. 兼职管理过程中的交流不足

企业需要加强与兼职人员的沟通联系，充分了解员工的实际工作情况和是否存在困难和问题，及时为其提供相应支持和帮助。

四、 结论

经过自查，本企业兼职情况得到了充分的认识，管理情况也得到了一定的改善。未来，企业将进一步优化兼职管理程序，完善兼职人员考核制度，建立兼职制度建议反馈机制，提高企业与兼职人员之间的沟通效率，优化企业兼职管理模式，为企业健康发展和兼职者职业发展保驾护航。

企业的自查报告怎么写(篇5)

按照市节能减排工作领导小组文件要求，我区对20xx年度节能目标完成情况和节能工作措施落实情况进行了认真自查。对照考核标准，现逐项详细报告如下：

一、节能目标（40分）

①年度节能目标（10分）。根据统计部门核定的年度节能指标，我区20xx年度地区生产总值为85.1亿元，能源消耗总量为90.17万吨标准煤，万元GDP综合能耗为1.06吨标准煤；按20xx年不变价计算，20xx年度我区地区生产总值为103.53亿元，能源消耗总量为105.54万吨标准煤，万元GDP综合能耗1.0194吨标准煤，同比下降3.83%,超额完成了市政府下达的年度节能工作目标。

②“十二五”节能目标进度（30分）。“十二五”期间，我区万元GDP综合耗能将从20xx年的1.06吨标准煤，下降到20xx年的0.887吨标准煤，年均下降3.2%。根据统计部门的指标核算，20xx年度我区GDP现价为108.1亿元，万元GDP综合耗能1.0194吨标准煤，完成序时进度的23.47%，超过节能进度目标3.47个百分点，实现了阶段节能工作目标。

二、节能措施（60分）

1、目标责任（7分）

①合理分解节能指标（1分）。我区实行严格的节能工作问责制和绩效考核制、问责制和“一票否决制”，全面推动节能降耗工作。区政府与龙凤镇政府签订了20xx年度节能目标计划，督促镇政府加强对辖区节能工作的管理，努力完成20xx年度各项节能任务。

②加强目标责任评价考核（2分）。由区经济工作领导小组办公室牵头，对龙凤镇及相关部门的20xx年度节能工作开展情况进行了检查，各部门均较好地完成了年度节能工作任务。下发了《关于20xx年节能工作检查情况的通报》，总结了节能工作取得的成绩，查找了存在的不足和问题，督促龙凤镇政府及相关部门认真整改，不断提高节能工作管理水平。

③实施问责和表彰奖励制度（2分）。结合我区实际，制定了《龙凤区单位GDP能耗考核办法》（龙政办发[20xx]26号），明确了表彰和问责的认定方法。经区政府主要领导同意，奖励区节能工作领导小组办公室3万元，作为日常办公费用。

④节能工作领导机构和协调机制得到实际运作（2分）。成立区节能减排工作领导小组（龙政办发[20xx]30号），制定了《龙凤区节能减排工作方案》（龙政办发[20xx]33号），领导小组下设节能办公室，隶属区经济和发展改革局管理。节能办公室多次听取节能工作开展情况汇报，部署工作任务，研究解决有关问题。同时，在五区四县中，第一家成立了龙凤区节能（监测）中心（庆龙编办发[20xx]10号），负责辖区节能执法、监察、监测等工作，各项工作健康有序开展。

2、节能措施（60分）

①六大高耗能行业增加值占地区工业增加值比重下降（2分）。我区目前没有电力、钢铁、有色金属等三大高能耗企业。20xx年我区工业增加值为40亿元，石油加工、建材、化工等三大高耗能行业企业共9家，实现增加值1.0188亿元，占全部工业增加值的2.55%。20xx年我区工业增加值50亿元，石油加工、建材、化工等三大高耗能行业企业6家，实现增加值1.14亿元，占全部工业增加值的2.28%，比上年下降0.27%。

②完成落后产能淘汰任务（2分）。区人大及环保部门等部门对万宝工业园区、光明产业新城的企业进行了现场检查。对使用国家淘汰的落后工艺生产角钢的大和金属改制厂停产情况进行了复查，没有发现任何生产迹象。我区鼓励开展“三废”综合利用，加快推进循环经济建设。目前，我区利用粉煤灰加工生产新型建筑材料企业有华夏沃德环保墙板、学伟商砼、凤 3龙商砼、正沅商砼、百信源商砼等9家，年产粉煤灰建材520万立方米。

③第三产业增加值占地区生产总值比重上升（1分）。根据统计部门核算，我区20xx年度地区生产总值为85.1亿元，第三产业实现增加值38.0亿元，占GDP比重为44.65％。按20xx年不变价格计算，20xx年度地区生产总值103.53亿元，第三产业实现增加值47.35亿元，占GDP比重为45.74%，比重上升了1.09%。

3、重点工程实施情况（5分）

①组织实施重点节能工程（3分）。在节约和替代石油工程方面，引进了盛泰水煤浆项目，我区成为省内唯一一家水煤浆生产基地。项目设计年产水煤浆50万吨，实际生产能力15万吨，企业已通过ISO09001质量体系和ISO14001环境管理体系认证；在绿色照明工程推广方面，积极将绿色照明工程向社区居民延伸，引导居民踊跃购买节能灯具，20xx年推广节能灯具1.1万只，完成了市政府下达的工作任务；在公共机构节能方面，政府办公楼的空调、电梯、照明系统限时使用，公务车辆优先选用低能耗汽车，政府采购项目执行低能耗标准。

②节能专项资金增长情况（2分）。我区出台了《龙凤区节能专项资金使用管理办法》（龙政办发[20xx]7号），节能专项资金列入区财政年度预算，20xx年度节能专项资金620万元，实际投入650万元，占本级财政收入53299万元的1.2%。20xx年 4季度列入预算的节能类资金650万元，实际投入1193.92万元，占本级财政收入88717万元的1.35%，做到了专项资金逐年增长。

4、节能管理情况（19分）

①强化重点用能单位节能管理（4分）。目前，我区只有大庆市恒庆物业管理有限公司一家重点能耗企业，20xx年综合能源消费总量为2.85万吨标准煤。我们对企业节能管理的主要措施有：督促企业建立能源利用状况报表、能源管理负责人备案表等工作制度，落实好能源计量评估、节能监察监测等工作，并帮助企业申报了财政预算内资金节能奖励备选项目，已报至省发改委待批。

②工业节能（4分）。20xx年度我区严格高能耗项目准入关，对新上项目认真落实节能评估制度，三林秸杆田间作业机等19个工业备案项目，均按规定进行了节能评估和审查。在工业节能方面，引进的200万平方米／年新型环保墙板及系列产品项目、学伟混凝土搅拌站建设项目、百信源20万立方米/年商品砼项目、凤龙混凝土有限公司搅拌站等一批节能项目已投产。

③建筑节能（6分）。成立了建筑节能管理办公室（龙编办发[20xx]15号），隶属区住房和城乡规划建设局，达到了市政府规定的设计施工阶段节能强制标准。发改部门对经纬壹号等4个城建项目编制了节能影响报告书，委托市节能评审中心进行了审查，出具了审查意见。

企业的自查报告怎么写(篇6)

在各领导单位的支持下，我们公司的信用管理理念不断成熟，信用管理制度逐渐完善，在诚信经营的道路上，我们的步伐更加稳健，20xx年已经结束，我们公司信用管理工作仍在进行，在对往日工作的细致回顾中，我们总结如下：

一、坚持诚信为本的企业发展理念，日益强化企业的诚信意识

诚实守信，重诺实行是中华民族的美德，也是企业生存发展之本，市场经济条件下，信用问题既属于道德范畴，又属于经济范畴。诚信经营是市场经济的基本准则，没有信用，公司的业务根基就用动摇，就不可能发展，最终必将会被市场经济所淘汰，我公司在今后要更加充分地发挥职能作用，扎实开展“守合同重信用”创建活动，增强全公司的诚信意识和品牌意识。

为此我公司不但专门设置了负责信用管理工作的部门，由办公室全面负责此项工作，制定完善的，有针对性的信用管理制度，并由专职管理人员负责日常信用管理工作。

我司注重抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实，并加强企业自身建设，在公司广大干部职工中，倡导诚信观念，普及信用知识，提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质，使诚实守信成为企业和职工的自觉要求、行为取向，抵制失信行为自律，追求企业信誉，树立起诚信企业的良好形象，促进企业的发展，与此同时我司非常注重加强行政监督和舆论监督，搞好与各职能部门间的分工协作，确保企业争创诚信企业工作取得实效。

二、坚持贯彻建筑企业相关资质管理规定，切实达标依法经营

我公司现拥有房屋建设施工总承包壹级资质，拥有一支高素质高水平的技术团队。公司连续多年引进应届毕业生和优秀的建筑专业人才，职工总数达1800多人，其中有职称的工程技术人员200多人，经济管理人员超过30人，人力资源部门也制定了严格的人力资源管理制度，从人才的招聘、选拔、培训到薪酬管理，绩效考核都有一套完备的管理流程，这些工作都为企业的诚信经营提供了人才和技术的双重保障。

我司自成立以来承包了许多工程，，在施工过程中无任何不良违法行为，对工程款严格按照规定计价取费，建设单位对我方支付的工程质量及售后服务却极为满意，并给予了高度地评价，为此我公司良好企业信誉得到了进一步的印证，同时公司的经济效益也得到哦了大幅提高，20xx年工程结算收入达到亿元，净资产近**万元，纳税总额也超过万元，今后我们将更加努力，争取进一步提高施工质量以实现更大的企业价值。

三、注重企业科学管理，确保合同履约率

1．严格有效的项目管理措施

公司法人与各项目经理均依法签订责任状，各项目部工作由项目经理全面负责，项目经理对内严把各职能机构关口，监督考核质量、安全等各项工作，对外主动配合甲方和监理单位，协调内外关系，各方面严格遵守项目管理规范，妥善完成每一生产任务，到目前为止，我公司所有在建项目均在正常运行或已顺利完工，工程合格率100%，优良率达80%以上。

2．规范质量管理、安全生产管理、文明施工管理工作

公司陈述所有交付工程无一不受好评，合同履约率、质量合格率均100%，并在所有施工过程中无任何质量事故、安全事故。公司为每个项目部设置了专业的管理机构，并配备了专职质量员、安全员，所有项目部人员都按要求持证上岗，各项目部人员严格按照各专业规

章制度落实各项管理工作，及时排除安全隐患，确保工程各个环节进程顺利，同时公司也安排专职人员对其他人员的工作进行定期培训、考核，有执行有监督，质量可靠，安全生产也就进一步的保障。

工作的重中之重就是安全生产，这是建筑施工的关键所在，因此，我公司的安全部的专职人员定时检查工地各地的安全措施定期贯彻安全生产各项法律法规及各工种的操作规程，严格把关，杜绝任何事故的发生。

工程验收合格交付建设单位后，我司严格遵守工程质量保修制度及时处理各种问题，各面做好售后服务，绝不借故拖延，影响使用单位的正常使用。

此外我公司已获得认证。

3．完善公司的合同管理制度

我公司为各项目部都配备各专门的资料员，负责项目部资料的规则，整理等相关工作，妥善保管项目部证章，并按要求将项目履约信息，按时上报公司，定期到公司财务对账等，使合同履行全面受控，保证合同履约率，以期每一个完工的项目却能达到顾客满意。

4．严格执行现行劳动合同法

自信合同出台以来，我公司积极贯彻执行新的劳动合同法，依法与员工签订劳动合同，为员工依法纳税各种社会保险，保障了企业与员工双方的合法权利与义务，为公司的正常经营发展解决了后顾之忧，也让员工更踏实勤奋地工作，这也是企业诚信经营的以达前提。

5．重视劳务分包管理

对于劳务分包部分，我公司始终按照国家相关规定依法按时支付劳务工资，无挪用、拖欠劳务费等不良记录，对于劳务人员，我们依法采取实名制持证上岗，所有人员资料均建档保存，并积极配合计划生育部门的工作，做好计划生育流动人口等标案工作。

四、遵纪守法，维护良好的社会信用

有了规范的经营体制，有了科学的管理制度，有了高素质的运作团队，秉承诚信经营的发展理念，我公司在十几年的成长过程中，始终合法经营，依法纳税，无任何失信行为记录，无任何质量事故及安全事故，这为我公司奠定了良好的社会信用基础，我公司已于20xx年被国家工商总局评为“守合同重信用”企业，这既是对我们以往工作成绩的肯定，也更加坚定了我们继续保持诚信企业的优良形象的决心，当然，我们工作还存在很多不足，我们公司会在日后的工作中，不断通过实践总结，及时改进更新，以求在诚信经营的旅途中更上一层楼，在建筑行业里继续保持良好的企业形象，为社会创造更多的价值。

企业的自查报告怎么写(篇7)

品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、委印证明文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷管理规定张贴于公司业务部门正面墙壁上，牢固树立依法印刷观念。

二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新入职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。按照法律、《条例》、《办法》等有关文件之规定，对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷；确保企业生产的产品健康、安全;对企业生产中存在的安全隐患立即整改。

三、定期（每季度）组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长作出工作总结；重大项目，向公司法人办公会议汇报。

四、20xx年度实现工业总产值3760 万元，实现主营业务收入 3020 万元，交纳税金及附加 112 万元。年末资产总计 10080 万元，固定资产原值 1883 万元，年末存货 1053 万元。

五、本公司目前拥有印刷机 3台、覆膜机1 台，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

六、本公司按时上报各种统计数据，没有受到上级主管部门及其他行政部门的违规处罚。

七、本公司严格按照上级要求组织人员参加生产经营及法律法规培训，通过培训提高了员工的法律意识和技术能力，促进了企业的平稳较好发展。

企业的自查报告怎么写(篇8)

20xx年，公司领导班子继续团结和带领全体员工，发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干的工作作风，使公司业务、经营、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公司持续、稳定的发展态势。

一、完成的主要建设工程

今年公司先后开工了****2#住宅楼、****城*********住宅楼，*****8#、12#住宅楼，建筑面积约5万平方米。

二、以项目施工管理为重点，确实抓好“质量、安全、文明施工、进度、资金”管理工作

1、质量管理

1、为保证工程质量，公司质安部先后组织了春节大检查、节后大检查、质量、安○

全生产活动月等各类专项安全大检查，接受各级主管部门的质安检查十多次，毫不松懈地抓好项目施工管理工作，重点抓好“质量、安全、文明施工、工期、资金”五大任务的管理工作.为切实贯彻执行国家颁发的验收规范，公司安排组织专业技术骨干编写了《企业施工执行标准》，保证了司属各项目部施工操作过程有章可循，使质安技术部的施工管理工作有据可依。公司建立以监事会、总工办为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程部、项目直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。在施工工程中，根据工程的实际情况和公司管理体系建立健全项目管理的各项制度。实施技术总负责人管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。同时健全各级技术责任制，正确划

分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性。

2、实施施工组织设计和施工方案的审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部○

门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，项目部提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施呈报监理主管工程师审批，对于需要专家论证各项施工方案提前一个月报专家论证。

3、实施严格的奖罚制度，在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公○

司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。

4、实施技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的○

基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如建筑物轴线坐标和高程；基础的土质、位置、标高、尺寸；梁、板、柱混凝土模板的尺寸、位置、标高，以及预埋件（管）和预留孔的位置；混凝土的配合比和钢材、水泥的试验成果资料，特殊项目大样图的形状、尺寸以及其它需要复核的项目，杜绝重大差错事故的发生。

5、坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员 ○

项目经理组织有关施工人员、质检员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。公司每月对项目工程质量全面检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

6、实施工程例会制，总结阶段工程施工的进度、质量、安全情况，传达业主或监理工程会议精神，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施上顺利进行。

2、安全管理

对于项目部的安全管理，公司已经建立有效的安全生产管理体系并成立了安全质量标准化领导小组。公司安全质量标准化领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。在施工过程中，除正常的项目安全检查外，公司每月检查一次，工程部每半月检查一次。通过检查，及时纠正了违章，消除了隐患，促进了管理。

3、文明施工管理

我公司要求所有承建的工程项目，要求按照怀化市建设局颁发的《怀化市建设工程现场文明施工管理办法》实施。我公司对派驻工程的一切人员进行教育，提高文明素质，提高管理水平，要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把文明施工做为维护企业形象、企业信誉基本工作，要求全体员工自觉自愿地积极参与。

4、进度管理

项目部进度控制的原则是在保证质量和安全的基础上，确保施工进度，建立项目总控制网络并以此为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态控制。以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，

制定施工细则。达到保证控制节点的实现。在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

5、资金管理

加强工程项目资金使用的管理。为加强对各工程项目的监控管理，保证施工进度资金划拨的均衡适度，经业务部门商讨研究，分别制发了施工队伍专用的《资金登记专用簿》和监理员专用的《项目资金使用记录薄》。通过监理员对照工地的安全、质量、进度、文明施工等相关管理制度执行情况对项目部的领款进行审批，做好资金使用登记，严格掌控工程款项支出流向，在加强资金管理、规避经营风险、保障民工工资工作中取得了一定的成效。

我公司充分发挥人才、技术、设备等优势，严格按省建筑市场管理条例规范自己的经营活动，依法经营，规范施工，每一处工程，都严格按建设行业主管部门的要求和程序办理有关手续，没有违反建筑市场管理条例的行为。多年来，合同履约率为100%。并连续多年被评为市“守合同重信用”单位。

******建筑有限责任公司

二OXX年一月十六日

企业的自查报告怎么写(篇9)

我公司地处繁昌县XX镇杨山村，成立于20xx年5月，是由芜湖市杨山水泥有限责任公司投资兴建的以生产优质水泥为核心的芜湖市第一家新型干法旋窑水泥生产线的民营企业。自20xx年4月投产以来，现年产水泥生产能力达75万吨，总资产达1.6亿元，拥有员工370余人，其中：专业技术人员92人，并拥有二座优质石灰石矿山，储量丰富。

在各级政府和有关部门的正确领导和大力支持下，根据上级部门平安建设工作的要求，我公司不断加强社会治安综合治理工作，通过健全安全生产管理体系建设，完善各项规章管理制度，落实安全责任制等防范措施，较好地保证了XX水泥公司治安保卫及安全生产事故的预防管理工作，确保了一方平安，保障了XX水泥公司生产建设的顺利进行。现就我公司平安创建工作报告如下：

一、完善安全管理体系，落实安全管理责任

根据各级政府和有关部门的要求，结合实际，自XX水泥公司成立以来，我公司便成立了社会治安综合治理领导组，公司设置了保卫科，配备了内部治安保卫队伍，对相关人员进行了培训，做到持证上岗。

二、落实法律法规，建立完善各项规章制度。

按照有关法律法规和各级主管部门的要求，进一步加强社会治安综合治理和安全生产管理的制度建设。

1、在治安保卫方面，制定完善了《XX水泥公司务有限公司值班巡查制度》等几十项制度规定。

2、消防专项管理方面，制定了《XX水泥公司消防管理规定》、《XX水泥公司动火管理规定》、《消防器材设备管理规定》以及《XX水泥公司安全生产事故应急预案》及各类事故现场处置方案;形成了职责分工明确、责任逐级分解、层层负责、人人有责的社会治安管理网络。

3、每年年初，公司与各部门车间均签订了《社会治安综合治理责任书》和《安全生产目标责任书》，具体规定了各部门及生产车间的社会治安综合治理工作目标，明确了全体职工的安全责任。并根据本公司特点，明确社会治安综合治理的重点、难点，并且将安全生产工作作为重中之重，实行绩效挂钩，每月进行考核，将安全责任落实情况与工资直接兑现。

三、治安保卫工作具体做法

一是由公司保卫科每天对辖区重点部位进行夜间守候和巡逻，门卫人员对进出厂区车辆和外来人员进行登记，公司管理层每月不定期到辖区进行检查督促指导各执勤点做好值班执勤工作，确保了公司治安稳定。

二是公司每月通过定期和不定期地安全、卫生等综合工作检查，了解并掌握公司内部存在的薄弱环节以及防范重点，坚持每月召开一次安全生产会议，汇总安全信息，分析安全形势，根据需要布置任务提出要求。在拟定整改措施，强化预警落实的基础上，通过加强宣传与教育，以达到维护公司财产和人员安全以及防入侵、防盗、防破坏等目的。促进了公司稳定和平安。

三是通过对人防、物防、技防硬件改善，堵塞了公司管理漏洞，20xx年5月份，公司投资近8万元对厂区重点部位安装了16个电子监控探头实行24小时对公司动态管理，并对重要部位进行同步数字录像，及时发现各类违章与违法犯罪行为，及时反馈解决，并为侦查破案提供有力证据。

四是为了解决厂区内车辆乱停乱放，特别是在厂内安全通道上乱停乱放车辆，严重堵塞交通，影响厂容厂貌的现象，公司通过规范设置自行车、摩托车棚，规范车辆停放，严禁在安全通道上乱停放车辆，严格整治和管理，教育违章人员，确保了良好的厂区交通秩序。

五是开展对全体干部、职工的法制宣传教育活动，广泛宣传安全生产有关知识，加大了对职工群众的安全意识教育，通过黑板报、班组会议等形式，营造更加良好的舆论氛围。强化了员工安全防范能力，真正形成齐抓共管的工作局面。增强创建意识，调动大家参与创建活动的积极性和主动性。

四、20xx年平安创建工作努力方向

20xx年至今，虽然本公司未发生一起盗窃、一起安全生产事故、一起打架斗殴事件。但与上级各部门对综合治理、创建安全文明单位和建设"和谐企业"工作的要求，仍存在不足之处，有待在今后的工作中不断改进和完善。

20xx年，我们我们将继续加强与镇政法委、镇派出所的联系，在镇政法委的指导下，认真抓好社会治安综合治理各项工作，积极参与到整体联动防范工作中去，立足防范，常抓不懈，我们会不断提高综合治理工作水平，确保公司的长治久安，为地方经济的腾飞做出应有的贡献。

企业的自查报告怎么写(篇10)

为了进一步规范县域住宅区物业服务管理工作，提高物业服务企业的服务水平，切实推动县域住宅区物业服务管理工作健康有序发展，根据武陟县人们政府转发《焦作市城市精细化管理领导小组关于对全市城市精细化管理工作进行检查考核的通知》文件要求，结合我县住宅区物业服务管理工作实际，严格对照《河南省城市精细化管理考核项目及评分标准》“住宅小区管理”考核内容及标准，对近年来我县住宅区物业管理工作情况认真开展了自查，现将自查情况汇报如下：

一、基本概况

全县共开发住宅小区**个，建筑总面积达***万平方米，其中实施物业服务管理的住宅小区**个，管理面积达**万平方米；实行自治物业管理小区**个，管理面积达***万平方米。全县共有物业资质的管理公司**个，从事物业管理人员***人，持证上岗的**人。

二、物业管理基础工作

严格规划要求，审批物业用房，我中心在办理《商品房预售许可证》前，明确规定凡新建住宅小区，明确规定必须建设住宅配套设施，对未留臵，申报物业用房的住宅小区，以及未按照规定召开前期物业招投标选聘物业服务企业的，一律不予受理预售许可证。截止目前，房地产开发企业在我中心申报物业用房**，审批物业用房面积***，并纳入物业管理用房档案。通过公开招投标方式选聘物业服务企业的**，并纳入前提物业管理招投标档案。起草了《武陟县住宅专项维修资金管理办法》并上报县政府。物业科工作人员深入各物业服务企业及各住宅小区，通过查看工作台账，征询业主意见等，根据各小区特点，认真指导物业企业完善工作流程，建立健全物业服务工作流程，建立24小时值班制度，财务制度，卫生制度，报修制度，门卫保安制度等各项管理制度，并要求物业服务企业至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况。年前组织有关物业服务企业参加了全市物业管理交流会议，参观了市里的优秀示范小区。

三、房屋管理与维修养护

一是示意图规范，各类标示清晰。我县住宅小区主出入口均设有小区平面示意图，示意图规范清晰，真实可靠。主要路口设有路标，门幢楼层标示明显，极大方便了小区业主。

二是严遵规划，保护房屋用途。小区内无业主违反《业主规约》，违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途现象。

三是室外封闭统一，空调安装有序。阳台封闭统一，空调支架基本无锈蚀现象。

四是严格指导各物业服务企业落实《焦作市装饰装修管理规定》，因房屋装饰装修导致发生危及房屋结构以及拆改管线和损害他人利益现象发生。

四、共同设施设备管理

一是共用设施设备运行，使用正常，维护有记录，无事故隐患发生。专业技术人员和维护均为实现持证上岗。严格按照操作规程和保养规范操作，有记录。

二是室外公共管线统一管理。无私拉乱扯现象。

三是保持排、排污管道畅通，无堵塞、外溢现象。

四是小区道路畅通，路面平整，井盖无缺损，无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。

五是供水、供电运行正常，二次供水有严格保障措施，电梯运行有保障，制定有事故应急处理方案。

五、保安、消防、车辆管理

一是保安队伍健全、制度健全。物业企业根据小区业主面积大小均合理配有专业的保安队伍，实行全天候值班和治安巡逻制度；保安人员熟悉小区环境，文明执勤，训练有素，语言规范，认真负责。

二是各小区配电、储水等危及人身安全处均有明显标示，物业公司制定有具体防范措施。消防器材设施设备完好，消防通道畅通无阻，有安全消防应急方案。

三是车辆管理到位、机制完善。制定有机动车辆停车场管理制度和非机动车辆管理制度，管理责任明确，进出有登记，按规定位臵停放，管理有序。

六、环境卫生及绿化管理

一是物业企业根据各自服务小区实际，制定有切实可行卫生

保洁年度工作计划，明确了工作目标、责任分工、保障措施等，组建清洁队，细化工作任务，明确职责定位，大力推行日保洁制和重点部位随时保洁制，坚持每日一检查、每月一评比。垃圾箱、喷雾器、电动修草机等创卫设备必备器材完备。做到垃圾日产日清，小区公用场地清洁无杂物，无乱贴画，无乱设摊点，广告牌等。

二是小区绿地布局合理，花草与建筑小品配臵得当。划分责任区域，实行包片养护管理，保证了草坪整洁，树木生长正常，花卉修剪及时。绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。

七、存在主要问题及下步打算

存在的主要问题：一是建立住宅专项维修资金归集、使用制度，新建住宅小区维修资金缴纳率还不足，专门维修资金管理机构还未设立。《武陟县住宅专项维修资金管理办法》已经起草上报县政府，待政府部门审定通过后，我中心将严格参照执行；二是对物业服务企业的监管力度还有待提高。

下步打算：一是进一步完善《武陟县住宅专项维修资金管理办法》,尽快研究设立专门的维修管理机构。二是针对新设立的物业服务企业加强业务指导，完善物业企业服务制度，提高服务质量，使广大业主认同物有所值的优质物业服务。

企业的自查报告怎么写(篇11)

根据绥社管综治[20xx]21号《关于认真做好20xx年度平安创建先进单位申报工作的通知》精神，结合统战工作实际实际，对照一年来的综治维稳工作，认真进行自查总结。现就自查得分情况报告如下：

一、把平安创建纳入单位重要工作日程，有专门安排布置，有领导组织，有专兼职机构或人员;主要领导或分管领导召集会议专题研究平安创建工作每年4次。

标准分10分，自查分10分。

二、有创建方案，落实保障平安创建活动开展的专门工作经费。

标准分5分，自查分5分

三、宣教结合氛围好。把创建宣传与业务宣传、专业法律法规宣传结合起来，调动职工积极因素，形成齐创共建良好氛围。

标准分10分，自查分10分。

四、充分履职办好事。注重民生服务，依法行政，文明服务，严格管理，无违规决策事项引发的社会矛盾，无职工缠访和群体上访。

标准分10分，自查分10分。

五、规范制度管好人。无领导贪腐犯罪;无干部职工受到治安、刑事处罚;无交通责任事故;无严重违反安全管理规范。

标准分10分，自查分10分。

六、联动防守看好门。落实治安防控措施，人防、物防、技防措施落实。电子视频监控安装到位，聘有专业保安人员，无刑事、治安案件，无火灾等安全事故。

标准分10分，自查分10分。

七、密切群众服好务。主动承担维稳责任，落实服务民生措施，部门职能与维稳责任统一，群众测评满意。

标准分5分，自查分5分

八、属地创建效果好。积极参与属地创建和安置帮教、社区矫正活动;青少年违法犯罪预防、出租房管理措施落实。

标准分5分，自查分5分。

九、移民挂钩和扶贫挂钩村(社区)综治维稳工作措施落实到位，平安创建工作开展顺利，矛盾纠纷排查化解有力，矛盾激化转化为刑事、治安案件控制在10‰以内;治安防范、留守儿童帮教、扶贫救助等工作措施落实有力。

标准分10分，自查分10分。

十、问题整治有成效。围绕“十推社会管理创新”相关工作重点，结合部门实际，积极开展行业突出问题整治，效果明显。

标准分5分，自查分5分。

十一、文明管理无违规。参与市民文明安全素质提升活动，部门、单位干部职工遵章守纪，管理严格，无严重违反文明安全管理的行为。

标准分10分，自查分10分。

十二、本单位、本系统综治维稳、平安创建、社会管理工作中的经验、做法被中央、省、市对口部门或中央、省、市社管综治委推广交流、通报表扬的，视情加分。

标准分10分，自查分10分。

标准分总计100分，自查分总计100分。

企业的自查报告怎么写(篇12)

本公司于****年**月**日注册成立，于****年**月**日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：(粤)新出印证字*****号，公司注册资本***万元人民币，经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局深新出[20xx]17号文件精神，和深圳市印刷行业协会20xx年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定，现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：

一、根据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，同一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。

二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。

三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。

四、20xx年度实现产业总产值****万元，实现主营业务收进****万元，交纳税金及附加****万元。年末资产总计****万元，固定资产原值****万元，年末存货****万元。

五、本公司目前拥有胶印机**台、晒版机**台、切纸机**台、订书机**台、啤机**台，****，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

六、本公司20xx年度获得****奖项，受到****违规处罚。

企业的自查报告怎么写(篇13)

一、根据国家档案法和印刷业治理规定，建立了印刷品接单，承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度。所有客户一律签定印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。

二、建立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机后到装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训。公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷。生产中存在的安全隐患立即整改。

三、定期组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长做出工作总结。重大项目，向公司法人办公会议汇报。在实施绿色印刷方面做到了三废排放达标；危险废物按规定处置；在设备上安装了粉尘、纸毛、墨雾、废气收集装置，杜绝了废气排放。

四、20xx年度实现工业总产值2350万元，实现主营业务收进2280万元，交纳税金及附加55万元，年末资产总计6122万元，工业增加值1050万元，利润总额54万元。全年印刷用纸量大概为8万令。

五、本公司目前拥有双面单色印刷机2台、2+1轮转印刷机1 台、四色平板印刷机4台、八色轮转印刷机1台、圆盘包本机2台、胶订联动线1台、骑马联动线1台、骑马订书机2台、混合式折页机4台、自动配页机1台、三面切书机2台全部为非国家淘汰印刷设备。20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

风险点自查报告(范例十二篇)

相信大家都会晓得，实践是启开理论宝库的钥匙，为了更好地完成下一个工作。陈述对大家来说并非陌生，陈述由标题、主送单位、正文和结尾所构成，写一份出色的陈述你懂得多少？栏目小编为您整理了一些有用的资讯：“风险点自查报告”，请相信这篇文章对您所需的资讯有很好的覆盖！

风险点自查报告 篇1

按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。

酒财部主要以下面几点进行排查：

一、财务资金安全方面

1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。建立清晰的出纳账，做到账实账账相符。

2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足。

3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发生。

4、账务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。

二、人员管理问题。

财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到"爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规"。

三、部门改进措施：

通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立"违规就是风险，安全就是效益"的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。

风险点自查报告 篇2

个人工作自查报告

一、存在问题

一是对审理工作为围绕中心服务大局、坚持树立和落实科学发展观的意识还不够强。二是学习钻研政策理论、法律法规还不够深入，培训审理业务的力度较弱。三是对待被调查人、申诉人的思想教育能力还有待提高。四是指导基层审理业务办法和措施还不够得力。

二、存在问题的原因分析

首先是思想上对自觉实践“三个代表”重要思想，牢固树立和落实科学发展观的重要性、紧迫性认识不到位。没有把审理工作放在全局上考虑，按照科学发展观的要求扎实做好审理工作。其次，对政策法规学习的积极性不够，仅仅满足工作遇到问题临时学。第三，由于工作中争先创优意识薄弱，从而忽视了不断提高自身素质和工作能力。

三、整改措施。

一是坚持以科学发展观为指导，进一步加强案件审理工作，同时正确处理好加大办案力度与依纪依法办案的关系。二是以深入开展学习实践科学发展观活动和“以严格依法依纪、安全文明 1

廉洁办案为主要内容的纪律作风教育活动”为契机，切实加强政治理论业务学习，不断提高综合素质。通过“走出去”、“请进来”的方式，组织审理干部到审理工作先进的地方学习交流，或者请审理方面专家来传授如何做好审理工作的经验。三是加强工作创新，提升工作能力。以开展争先创优活动为契机，争创一流工作业绩。四是强化纪律约束，努力改进工作作风。实施“一线工作法”，自觉遵守各项规章制度。

2

个人自查自纠报告(新)2016-07-07 21:37 | #2楼

自参加公司开展的自查自纠活动以来，本人认真学习领会党的十八届三中全会的有关文件、系列重要讲话以及公司下发的各种文件，并结合自身工作实际，深入细致地查找自己在学习态度、工作方法、管理经验及日常管理工作的执行力度等方面存在的问题。作为一名分公司的管理人员，更应该深刻剖析存在问题的原因，提出切实可行的整改措施，切实转变作风，提高工作效率。现将本人自查自纠情况报告如下：

一、存在的主要问题

（一）学习缺乏主动性，不够系统、不够深入。作为企业的基层管理人员，需要有较高的政策理论水平和较强的业务技能知识，才能做到实现理论联系实际、理论指导实际，而我目前与这样的理想状态还存在一定差距。其根本原因有以下几个方面，首先对学习的必要性认识不足，认为身处基层，只要把全年生产经营指标任务完成，做到领用户满意，确保不发生安全责任事故就够了，学不学一样能搞好工作；其次学习方法欠佳，没有把理论知识联系实际工作去学，学习内容也不够全面、深入，疏于学习政策理论和法律法规及企业管理方面的知识。由于放松学习，自己的综合素质鲜有提升，就如同缺少了进步的深层动力。

（二）工作主动性有所欠缺。诚如前文提及到，作为基层管理者

可能只着眼于当前面临的实际问题，而很少利用全局观念去思考更为宏观的问题。而缺乏创造性思维、缺乏进取精神也让日常工作囿于简单的“结果导向型”工作方式。要想成为一名优秀的管理者，必须要在日常工作中理清思路、有的放矢、锐意进取，重新掌控在日常工作中的主动权。

二、存在问题原因分析

一是自身学习不够，思想素质、理论教养、认识水平不高。特别是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习、理解不够透彻和深入。没能完全运用科学的理论武装自己的头脑、指导自己的言行，从而导致认识上、行为上的一些偏差。二是宗旨观念不强，对照本次自查自纠活动的主题“勇于担当、履职尽责”来说，在依法治企、降本增效、爱岗敬业、提升服务等方面还有一定的提升空间。三是自我要求不够严格，反映出一定程度的失之于宽。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图“完成任务”，“交差”的观念，不讲究精益求精。

三、整改措施

对照开展自查自纠工作的原则和指导思想，结合公司文件精神，认真反思和检查自己的问题和不足，自查剖析存在问题的根源。认真面对，慎重对待，深刻检查，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不足提供思路。 我将自觉按照以下措施改正自己提高自己。

（一）刻苦学习，振奋精神．提高工作水平要自觉把理论学习作为自己的第一需要，联系实际学，扎实深入学．学以致用，不断提高工作水平，提高为人民服务的本领，杜绝“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”等不正之风，充分展示自己的能力。要把自己空余的.时间都放在学习上，学习党的基本路线、方针，政策，学习分管业务，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高驾驭工作的能力。 （二）开拓创新，不断进取，要敢于冲破传统理念和习惯势力的束缚，不因循守旧，要创造性地开展工作，不断总结和完善已有的经验，找出新思路、新方案，落实新举措，开创新局面。着力做到在依法治企、降本增效、履职尽责、安全监督、提升服务等“六个勇于担当”，为实现“六个一”目标奠定坚实的基础。要严格要求自己，克服松懈心理和懒散情绪，树立崭新的奋斗目标，保持旺盛的精力，积极肯干，吃苦耐劳，为实现“企业发展、成果共享、员工幸福”的“蓝天梦”贡献出自己的一份绵薄之力。

新蔡燃气分公司

银行 个人工作自查报告2016-07-07 20:59 | #3楼

为改善工作质量，提高工作效率，提升服务水平，减少工作中的缺陷，杜绝不良行为，行里开展了这次个人工作自查。本人对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从思想上、工作效率上、工作作风上、生活作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。下面是我对本职工作进行的总结及反思。

一、 大局意识方面，能够服从领导工作安排，认真执行各项规章制度和操作规程，对待工作有责任心和全局意识，同时在工作中也注重培养自己的综合素质和工作能力。

二、 工作效率方面，认真履行自己的岗位职责、努力工作，自觉杜绝自由散漫。对自已的本职工作和领导交办的任务，能按时、按质完成；同时能够自觉努力学习，不断提高自己业务和技术水平，不停地进行知识更新，认真履行自己的责任和义务，用一个中层干部的标准要求自己，更好地为我行事业发展作出贡献。

三、 工作作风方面，能够洁身自好，遵守组织纪律、遵守职业操守，不贪图个人小利益，不拉帮结伙，能够团结同事，工作时间不谈论与工作无关的话题，能分清主次处理好工作和个人生活关系。

四、 生活作风方面，作风端正，无不良社会关系，无赌博、嗜酒、博彩等不良嗜好，能够处理好个人问题。

常反思善总结，提高警惕及时发现问题及时采取改进措施，有利于排除风险隐患，提高工作效率。通过开展这次个人工作自查，发现自己仍存在很多不足之处。

一、 思想有时有所松懈，学习意识不强。自入行以来通过深入学习有关的规章制度和操作规程、合规文化培训了解了行内合规文化的必要性；经案防实务学习，以典型案件为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。但有时工作一忙就对业务学习有所放松，自觉性不高，不能真正的做到在工作中学习，在学习中进步。今后要更深入学习并认真执行有关的规章制度和操作规程，提高意识，多思考，善总结以使自己得到提示。

二、 创新意识不足。通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身工作，而对营业部的整体规划及其他员工的关心和帮助做的还有所欠缺。作为一名老员工，在今后工作中不仅要做好自己的本职工作，还要考虑到要有能组织整个机构条理工作的能力，以及本机构和其他部门的协调能力，在工作中要起到模范带头作用。

三、 工作积极性偶有下降。长期枯燥的会计工作使得自己工作积极性偶有下降。在今后工作中，我会尝试克服这方面的影响，清醒把握尺寸，出现问题时尝试解决问题，同时应学会掌控工作节奏，在工作状态好坏的不同情况下，处理不同的工作。

总之，这次个人工作自查在改进工作不足之余对我来说是一种进步。在今后的工作中我们仍需怀着良好的职业操守，本着实事求是的职业作风，在问题面前不要害怕，要学会多看、多学、多想、多做，扎实自己的业务素质，不断完善自身业务水平。

营业部：XXX

2011年8月25日

个人自查自纠报告2016-07-07 11:20 | #4楼

自开展个人自查自纠活动以来，本人能认真学习领会有关精神，并结合自身工作实际，深入细致地查找存在的问题，剖析存在问题的原因，提出切实可行的整改措施，切实转变作风，提高工作效率，现就本人自查自纠情况报告如下：

一、存在的主要问题

(一)学习缺乏主动性，不系统、不深入。学习不够主动，往往要局里组织学习时才学习，自己没有学习计划，即使自己有时想到要学习，但又不知学什么东西，拿起书又学不进去。在学习的深入性和系统性上也做得不够，有许多东西往往学后就丢，浅尝辄止，钻得不深，学得不够。

(二)工作主动性有所欠缺，自己对自己没有严格地要求，往往满足完成任务。如何创造性地开展工作思考的不够。

(三)进取意识不强，性情急躁，工作方法简单。缺乏进取精神，有时工作中遇到困难还产生埋怨和抵触情绪，思想消极，不主动找原因，使自己工作陷于被动。

二、存在问题原因分析

一是自身学习不够，思想素质、理论教养、认识水平不高。特别是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习、理解不够透彻和深入。没能完全运用科学的理论武装自己的头脑、指导自己的言行，从而导致认识上、行为上的一些偏差。二是宗旨观念不强，自身定位不准，全心全意为人民服务的宗旨停留在口头

上，没有真正付诸实践。作为一名共产党员，没有以人民公仆的标准严格要求自己，一定范围内、某些事情上等同于普通群众。三是自我要求不够严格，反映出一定程度的失之于宽。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图“完成任务”，“交差”的观念，不讲究精益求精，而是草率了事；有时说话做事也没考虑自己的身份和所处环境，图一时之快，该说的说，不该说的也随口而出，没有过多考虑会造成什么影响和后果。

三、整改措施

1、刻苦学习，振奋精神．提高工作水平要自觉把理论学习作为自己的第一需要，联系实际学，扎实深入学．学以致用，不断提高工作水平，提高为人民服务的本领，充分展示自己的能力。要把自己空余的时间都放在学习上，学习党的基本路线、方针，政策，学习分管业务，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高驾驭工作的能力。

2、开拓创新，不断进取，要敢于冲破传统理念和习惯势力的束缚，不因循守旧，要创造性地开展工作，不断总结和完善已有的经验，找出新思路、新方案，落实新举措，开创新局面。要严格要求自己，克服松懈心理和懒散情绪，树立崭新的奋斗目标，保持旺盛的精力，积极肯干，吃苦耐劳，努力将工作做到最好。

银行个人自查报告2016-07-07 22:15 | #5楼

为改善工作质量，提高工作效率，减少工作中的失误，杜绝不良行为，从而加强廉政风险防控的力度，联社开展了这次个人工作自查。本人对照制度执行情况和操作规范性进行自查，从思想道德上、岗位职责上、业务流程上、制度机制上等方面进行自查自纠、查漏补缺。下面是我对本职工作进行的总结及反思。

一、思想道德方面

本人能够自觉地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。自入社以来通过深入学习有关的规章制度和操作规程、廉政文化培训了解了廉政风险防控的必要性；经案例防范实务学习，以典型案件为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。

二、岗位职责方面

能够服从领导工作安排，认真执行各项规章制度和操作规程，对待工作有责任心和全局意识，同时在工作中也注重培养自己的综合素质和工作能力。认真履行自己的岗位职责、努力工作，自觉杜绝自由散漫。对自己的本职工作和领导交办的任务，能按时、按质完成；同时能够自觉努力学习，不断提高自己业务和技术水平，不停地进行知识更新，认真履行自己的责任和义务。

三、业务流程方面

1

在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，坚持当时记帐、按日轧帐、总分核对。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记，大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管。

四、制度机制方面

能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，即使调拨和上解现金；能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作；正确使用有关登记薄，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长短款，发现差错及时汇报；严格按照广东省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。

五、廉政风险防控措施

加强银行员工的廉政风险防控意识，定期参加培训。加强制度基础建设，完善会计内控制度。基层行应根据总行的规章制度，在深入调查的基础上，结合各自实际情况对现有业务制度进行清理，在全面综合考虑各项业务特点的基础上，建立统一的、标准的柜员岗位责任制和业务操作流程。对每项业务的每一个步骤和环节都进行标准化设

2

计，并通过授权和制约机制在操作上落实。例如，加强不同岗位、不同部门、不同机构间的人员交换与交流。对同一个客户的业务服务，不可以长期由固定人员经办。

自查人：

二一二年

3 月 日

风险点自查报告 篇3

按照中共壶关县委办公室《的通知》（室函〔20xx〕8号）文件要求，我社认真开展档案安全风险隐患排查整治工作，现将我社开展排查整治工作的情况汇报如下：

一、切实加强组织领导，落实工作主体责任

档案的安全工作是确保档案完整的重要保障，为确保我社档案安全风险隐患排查工作落实到位，我社成立了由一把手为组长，各副主任为副组长，各科室科长为成员的档案安全风险隐患排查整治领导小组，领导小组具体下设办公室，由机关办公室具体负责档案安全风险隐患排查整治工作，确保此项工作顺利开展。

二、认真开展排查工作，确保排查工作无死角

根据文件要求，我社主要从以下几个方面进行了排查工作：

一是档案制度方面。我社建立了《档案管理制度》，并严格按照制度开展档案管理工作。

二是基础设施方面。我社现有文件档案室和人事档案室两间，档案柜共50个左右，所有档案室均进出门上锁。

三是管理方面。机关办公室年终对本机关的文件、材料等进行收集、整理和归档。文件档案室归机关办公室管理，人事档案室由机关人事科管理。

三、继续加强档案管理工作，确保档案安全

一是加强档案管理工作，加强对档案安全管理工作的重视；二是对档案室开展经常性检查，确保档案材料的完整性；三是对破损档案进行更换档案袋。

风险点自查报告 篇4

信贷风险自查报告

引言：

信贷风险是金融行业中一项重要的问题，对于金融机构及社会经济的稳定发展具有重要影响。因此，每家金融机构都应重视信贷风险，并进行自查来减少可能的风险。本篇文章将介绍信贷风险自查报告的内容，包括风险评估和预测、风险控制措施和风险管理的需求。

一、风险评估和预测

在信贷风险自查报告中，首先需要进行风险评估和预测。通过分析历史数据和当前市场的情况，金融机构可以对不同类别的借款人进行评估，了解其还款能力和潜在风险。同时，通过使用风险预测模型，可以预测未来可能出现的风险情况，为金融机构制定风险管理策略提供参考。

二、风险控制措施

在自查报告中，金融机构需要详细列出已经实施和将要实施的风险控制措施。这些措施可以分为两个方面：内部控制和外部控制。内部控制包括完善的风险审查和信贷审批程序、订立明确的信贷政策和流程、加强内部风险监控等。外部控制则包括外部评级和第三方风险管理机构的合作，以提高对借款人的信贷质量把控能力。

三、风险管理的需求

信贷风险自查报告还需要分析当前行业和市场的风险管理需求。通过对宏观经济情况、政策变化和金融市场的分析，金融机构可以了解行业内可能影响信贷的风险因素，并提前调整风险管理策略。此外，需要关注国内外经济环境、货币政策和市场竞争等因素，以及利率的变化对贷款利率和还款能力的影响，帮助机构制定灵活的风险管理方案。

四、结论

信贷风险自查报告是金融机构内部重要的风险管理工具，通过对风险评估和预测、风险控制措施以及风险管理的需求的详细分析，可以帮助金融机构减少信贷风险，保障自身的良性发展。同时，这也为监管机构提供了监督和评估的基础，从而维护金融市场的稳定和金融环境的安全。

总结：

信贷风险自查报告的撰写需要对风险评估和预测、风险控制措施和风险管理的需求进行详细阐述。通过对历史数据和市场情况的分析，金融机构能够了解可能存在的风险，并采取相应的措施进行控制。此外，对当前行业和市场的分析也有助于机构了解风险管理的需求，以做出合理的调整和决策。通过有效的信贷风险自查报告，金融机构能够更好地管理风险，确保经营的稳定和可持续发展。

风险点自查报告 篇5

信贷风险管理培训

信贷质量是金融企业的生命线，如何实现资产的安全性、流动性和效益性始终是金融企业的重要课题。对信用社也是如此。特别是在大力推进农业和农村经济结构战略性调整过程中，由于农村信用社所处的特殊地理位臵和社会环境，一方面农村信用社要为切实增加农民收入、为建设社会主义新农村搞活金融发展县域经济作贡献，另一方面农村信用社要生存、发展壮大自己，这就要求农村信用社对如何确立市场经营观念、准确定位，把市场拓展、内部信贷决策和内控管理与 防范贷款风险等有机衔接，确保资产质量的提高和经营效益的实现

现行体制和机制下信用社信贷风险产生的原因

1、体制风险

信用社不能真正市场化、商业化运作，是信贷风险产生和累积的最根本原因，虽然这么多年国家对农信社的改革一直没有停止过，最近进行的“花钱买机制”的改革也旨在明晰产权，转换经营机制，强化自我约束。但以前的改革只是一些表面上的、形式上的改革，并未触及到问题的实质；最近的产权制度改革也进行得不彻底或是不到位。按组织原则，信用社股东大会是最高权力机构，但实际上股东们缺乏积极主动行使自己权利的意识、能力、信息和机会。由于信用社产权关系不明，产权约束乏力，使得信用社的所有者主体缺位，构建现代企业制度的基本要素缺失，科学的管理机制无法建立，信用社始终无法市场化、商业化运行，各种风险，特别是信贷风险由此产生。信用社股东、客户、职工、经营者，没有人真正对信用社资产（特别是信贷资产）的保值和增值负责，股东们充其量只想多分点红利，没有风险意识，也没有机会和能力去阻止信贷操作中的不良行为、恶意放贷行为，监督制约机制失效，从而使信贷风险不断产生。

2、监督风险。

制约机制失效，违规成本小，是产生信贷风险的直接原因。信用社通过这么多年的改革，各种规章制度、法律法规已经是一个较大的体系，可以说已较为完备；但这些规章制度却始终得不到有力的贯彻执行，特别是信贷管理中的“三查”制度，以及其它信贷管理制度（如岗位责任制、责任追究制度等），使得信贷风险不可避免地出现。为什么这些规章制度不能得到全面、有效的贯彻执行呢？是因为产权制度改革的不彻底，钢性约束失效，建立在这种基础之上的制约监督机制必然成为软约束。以贷款“三查”制度为例，在实际操作过程中，许多信用社存在流于形式的问题： 一是贷前调查作为风险控制的关键环节，需要调查人员深入企业查阅帐薄、凭证、核实相关数据，了解企业的产品、生产经营及管理等各种情况，通过大量的数据资料进行综合分析研究，形成客观、公正、有决策价值的结论，是恰恰在这一“ 节骨眼”上，信贷人员作不出或因种种原因不愿作出有深度的调查，不对相关数字进行核实，只是根据企业提供的相关文字资料，对企业提供的报表数据轻易采信和运用，按照信用社信贷管理的要求进行摘录、整合、做出表面文章，根据这样的贷前调查报告作出决策放贷已经使贷款失去了安全性。二是贷后检查作为风险控制的重点环节，需要信贷人员深入企业监督其经济活动和资金流向，认真分析其贷款风险变化情况，但信贷人员对不少贷款企业的后续管理放得很松，仅仅依靠贷款的抵押担保作为阻当风险的屏障。由于到企业了解情况的时间少，无法随时掌握企业生产经营变化情况，只为了应付上级的日常制度检查，凭印象撰写出一些简单的贷后检查报告放臵于信贷档案内，失去了贷后检查的真正意义，造成贷款预警机制失灵。这种背景下审批出的贷款，其“三查”制度的贯彻自然会流于形式。而信用社即使将贷款通过这种方式放“烂”了，也可通过转贷、“输血”……等方式将风险重新包裹起来，这种违规成本相当小。所以一些信贷人员敢于违规、勇于违规。

3、管理风险。

管理力量薄弱，使信贷风险的控制和处臵乏力。信贷管理部门，担负着全辖信用社大额信贷资产的审查、审批、贷后检查，风险预警、处臵、资产保全，各种信贷规章制度的制定、执行、检查……可以说是任务相当繁重。但信贷管理方面却人力单薄。仅应付人行、银监、省市联社的各种报表、文字材料、检查、调查、研讨、学习、培训……等，哪里还有时间来顾及信贷业务的开展及风险的处臵和预防呢？联社业务部门1人身兼多岗、多项工作，岗位职责没有细分，没有明确各自的岗位职责，致使对信贷风险的控制不能做到及时、专业、深入。失去了担负信贷风险“过滤器”的应有作用和功能。

4、道德风险。

信用社信贷人员的选拨、上岗，往往没经过正规培训、考试、资格审查，导致信贷人员素质参差不齐。表现在政治思想上缺乏正确的理想信念和价值观念，拜金主义思潮泛滥；在业务素质上，对信贷操作规程掌握不牢固、不熟练，甚至有些连资产负债率、流动比率、速动比率等简单的财务指标也不会计算；对《担保法》、《民事诉讼法》、《合同法》……等基本的实用法律知识理解不深不透、掌握不牢。以至于在签订合同、办理担保手续、进行诉讼时处于不利地位，甚至无意识地做些有损自己利益的事，从而增大了信贷风险。

5、政策风险。

由于农村信用管理体制不畅，职责功能不明，既要求信用社不断盈利、降低不良贷款，又要求信用社服务“三农”，支持社会主义新农村建设的各项工程、项目。许多时候出现了由“政府点菜，信用社买单”的现象，导致信贷风险不可避免地出现。农村信用社失去了经营自主权，贷款投放的政策性色彩浓厚，却缺乏相应防范和化解风险的措施。

6、信用风险。

社会信用环境、政策法律环境差，剥弱了农村信用社抗风险能力。目前中国的个人和企业征信体系尚未全面建立，社会文化背景中对诚信的重视程度也还远远不够，特别是在广大农村，少数个体经营者及私营企业，一旦自己经营管理不善，陷入困境，便再无还款意愿和还款意识，千方百计地想办法赖债、躲债、逃债，甚至有的从一开始贷款就是通过骗取手段获得，根本没有想过要归还信用社贷款。而对这些不守信的企业和个人，没有一种有效的机制加以惩处，使他们的不守信成本很低，不守信的收益很大。面对这些不守信的个人和企业，信用社只有依靠法律武器来保障自身的权益。但令人遗憾的是司法部门也存在种种弊端，最典型的是“执行难”这一问题，始终得不到有效解决，由于借款人采取种种手段转移、隐匿资产，信用社往往胜诉后因垫付高昂的诉讼费和执行费而“赢了官司输了钱”，助长了借款人恶意逃废信用社债务的气焰，增大了信用社信贷风险；

7、激励风险。最典型的是对信贷人员的考核评价体系不完善，分配制度不完全公平，挫伤了信合干部职工在信贷风险控制方面的积极性。比如干多干少一个样，干好干坏一个样；质产资量好的反而不奖励，而对资产质量差的，由于收回的“两呆”多，反而得到重奖，这样使得信贷人员付出的劳动与收益不成正比，价值观念被扭曲。此外，信贷人员的晋升机制没有建立，爱岗敬业，质产质量搞得好，对信用社贡献大的信贷人员，不一定有新的平台，而真正把信贷资产质量搞好，少不了要与部分客户发生冲突，自己所花的代价很大。

信用社目前时期信贷风险管理的对策。新《巴塞尔协议》将银行风险划分为“信用风险、市场风险、操作风险”三大风险。

一、如何预防和管理信用风险

（一）、贷款发放前的筛选

1、找准行业----行业分析

（1）行业的宏观经济和政策环境分析，如国际、国内的经济环境、行业政策。

（2）行业周期分析，导入、成长、成熟、衰退阶段。行业与行业持续时间区别很大，并不按四个阶段周期发展。

（3）行业需求与供给分析（4）行业盈利性分析（5）行业依赖性分析（6）行业集中度分析（7）行业可替代性分析（8）行业风险综合评价

2、别把贷款给错了人----借款人分析

（1）经营风险分析。规模、产品市场供求、采购、生产、销售等

（2）管理因素评价人。组织形式、管理层的稳定性、素质与经验、资金管理、3、贷款风险的缓冲垫----担保的设定与评价 担保的种类与作用，担保的设定。

4、把鸡蛋放在几个篮子里----信贷资产分散化

信贷资产分散化是指在贷款总额一定的情况下，尽量把贷款放给更多的人，避免贷款过多的集中是一个人，特别是集团、上市公司等。要避免贷款的传染效应----风险在贷款之间的传播，贷款之间尽量减少丰关性同。

5、贷款中的价值规律----合理进行贷款定价

贷款利率是贷款价格的重要表示方式，由于贷款市场竞争激烈，所以贷款的定价者是接受者。

6、可以给你，但不能完全满足你----信贷配额的确定 企业过度负债的负机影响包括，在困境时可能放弃企业生存的机会，能过其它方式，加大现金分红有比例，引发管理人的道理风险（转移财产）等，7、给借款人排队----借款人信用评级，能过模型支持。

（二）、贷款存续中的监测与管理

1、贷款分级实践----贷款五级分类管理

2、为贷款作体检----贷后检查

贷款的早期预警信号包括财务报表、经营状况、企业管理人员、抵押品、企业与信用社的关系、非财务因素。

（三）、风险贷款出现后的管理

1、确定风险贷款的管理目标---对其它主体博奕 尽量减少损失是信用社必须全力做好的工作

2、分析产生的根源----对症下药

3、选择管理的对策----具体应对方法

催收、重组（展期、借新还旧、还旧借新、降息、增加担保品），更换借款人、清算抵押品、诉讼、破产、冲销等。

二、如何管理和规避操作风险

1、信贷决策科学化

对借款人、保证人、担保品的选择，贷款的审批科学化

2、良好的信贷监督机制

信贷制度面前人人平等，以阻止不该发放的贷款

3、完善的贷款质量与控制体系

区分主观和客观产生的原因，尽职给于免责

4、标准化的信贷操作

贷款的流程、贷款文档的制作与管理、担保的登记、担保品的评估、担保品的选择与贷后跟踪管理等形成标准化的规定。

发放前可能会出现的问题：

（1）超业务范围放贷、帐外经营等（2）未经授权、越权、违反信贷政策操作

（3）担保不充分、对借款人、保证人背景调查不充分（4）对贷款的目的与用途、还款来源分析不够（5）对借款人的融资需要可能给其带来的利益不了解，而有可能被长期占用

（6）对债务人的报表分析失误或咨询不够我，判断错误

（7）贷款的期限不合理

（8）为了争夺客户而过分注重贷款的增加，放宽贷款标准

（9）信贷人员缺乏必要的经验或不怕劝告，抵押物有缺陷

（10）信贷人中员经不住客户的诱说，胁迫或公然不成示原则发放贷款（11）信用分析不足

（12）过分倚重第二还款来源（13）放贷综合症 发放后可能出现的问题（1）贷后检查不严格（2）对经济形势不关心（3）信用额度缺乏控制

（4）没有措施防止债务人过度扩张（5）不断增加贷款

（6）信贷人员不愿承认错误（7）

掩盖事实（8）行动迟缓或轻信

（9）信贷人员观点的“霉变”（10）信贷人员“厚此薄彼”

5、借款人欺诈与识别

（1）长期缺乏现金或债务记录无规则，迫切需要资金（2）财务比率恶化

（3）不停追逐新市场或投资

（4）主要层次上人员变化频繁，特别是财务人员（5）工作条件或组织行为恶化（6）现金日常支出由另外人控制

（7）管理人员或唯命是从的人报酬很高，按融资比例提成

（8）向信贷人员送钱送礼，请客

（9）普通员工对企业大的投资或主要业务不熟（10）接受高利率

（11）会计报表有假或不合逻辑（12）资金在关联企业间流动

（13）一般员工素质较低，薪酬也低，但高管人员对外显示派头或不易接近

（14）财务指标与实物不接近（15）过度复杂的公司结构

（16）人员不在、资料不全或以保密为借口，对付调查（17）不明交易增多，上班时间不正常（18）主要负责人婚姻、经济方面压力大等

三、如何关注和管理市场风险

市场风险管理是一个识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将风险控制在信用社可以随的合理范围内，实现经过风险晋中市的收益率的最大化。

风险点自查报告 篇6

消防安全隐患检查报告

幼儿园安全是幼儿园教育教学工作正常进行的重要保障，我园认真贯彻落实《消防安全管理规定》和《学校消防安全管理》标准，十分重视幼儿园消防安全工作的教育和管理。1月17日，我园接到景县教育局转发的市教育局、市消防大队《关于开展冬季学校消防安全专项行动的通知》的通知后，结合我园实际情况，立即组织相关人员进行了全面细致地检查，现将检查情况汇报如下：

一、领导重视，制度健全

我园始终严格落实“党政同责、一岗双责”的要求，牢固树立“安全无小事”的思想，树立“责任重于泰山”的意识，坚持警钟长鸣，常抓不懈，严格管理，严密防范，落实措施，健全制度，切实将消防安全教育和管理融入到日常工作的各个环节中，把安全职责逐级落实到具体责任人，层层签订安全责任书，建立了三级网格管理责任体系，确保了各项安全工作责任和措施得到有效落实。

二、全面排查，消除隐患

接到通知后，立即组织相关人员针对检查内容，进一步对我园的消防安全工作进行了认真细致的排查与梳理，查漏补缺，分工明确、责任到人，做到全覆盖、不遗漏。1.我们对园内幼儿集中活动的地方，如教室、宿舍、围墙、厕所、楼梯及室外大型玩具等进行彻底排查。

2.请电工对园内的各种用电设施、照明设备、应急照明灯及各种用电线路等进行检查，针对老化线路、电器及时更换，防止漏电意外事故的发生。3.对厨房设备设施——蒸车、压面机、和面机、热水器等和用气情况进行了全面检查。 4.对园内消防安全出口、疏散通道、消防通道、疏散指示标志、应急照明灯、消防设施、灭火器材等进行检查。

经检查发现门岗照明灯电线老化，存在漏电的风险，已让维修人员进行了更换，其他部位未见安全隐患。切实做到了安全工作扎实有效，将隐患消除在萌芽阶段。

三、突出重点，强化管理

1.集中开展安全教育活动，防假前要求各年龄班利用晨间活动、幼儿游戏等途径，通过讲解、演示和训练，对幼儿开展了安全教育，使幼儿接受比较系统的防触电、防火、防煤气中毒等安全教育。

2.严格落实岗位责任制，寒假期间认真执行24小时值班制度，坚决杜绝空岗、漏岗，要求值班人员坚守岗位，尽职尽责，注意对重点部位的巡视，确保24小时信息畅通。认真履行报告制度，遇有突发事件和重要、紧急情况及时上报并采取有效措施妥善应对和处理。

3.定期进行突发事件应急演练，每学期集中开展全园防火演练两次，切实提高幼儿自我保护能力。

消防安全工作是一项长期而重要的工作，我园以此次检查为契机，坚持“预防为主，防消结合”的方针，对安全工作常抓不懈，切实做到防患于未然。增强每个人的安全意识，强化每个人的安全行为，深化安全工作管理，使我园的安全工作再上一个新台阶。

2020年1月17日

风险点自查报告 篇7

根据中共县纪委关于开展岗位廉政风险点自查及完善防控措施工作的通知相关文件精神，要求全局干部职工涉及廉政风险岗位积极进行自查，确保从源头上防治腐败工作领域，现将开展情况汇报如下：

一、工作目标

以推行“查找廉政风险、建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，按照个人岗位职责，针对可能发生腐败行为的重要岗位，围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节，通过自查的方式，认真查找廉政风险点。同时，实行岗位廉政风险防控公开制度，更好的推动全局党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

二、主要内容

廉政风险防范管理的主要内容是查找“三类风险”、构筑“三道防线”，着力构建廉政风险防范机制。

(一)查找“三类风险”

1.查找思想道德风险。主要针对理想信念动摇、政治素质较低，形式主义、官僚主义、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸，铺张浪费、贪图享乐，阳奉阴违、独断专行，以权谋私等方面进行查找。

2.查找制度机制风险。针对未能根据自然资源工作和党风廉政建设的需要及要求，及时制定、完善相关制度;对制度执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成规范化管理措施等方面进行查找。

3.查找岗位职责风险。针对不覆行“一岗双责”或覆职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。

(二)构“三道防线”

1.第一道防线。通过查找“三类风险”，制定前期预防措施，并明确为具体工作任务，将预防腐败融入到实际工作、生活中，贯穿于各项工作流程，做到主动预防，限度降低腐败行为为发生可能性。

2.第二道防线。通过建立内部监管措施和风险监控网络，及时发现问题，开展风险监控。

3.第三道防线。通过排查风险点工作，提醒身处风险中的人员超前处置廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化为腐败行为。

三、方法步骤

廉政风险防范管理以年度为周期，分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段四个环节。

(一)计划阶段。

主要任务是查找风险点和制定《廉政风险防范管理实施细则》。

主要工作有：

1.成立组织机构。结合落实党风廉政建设责任制，成立廉政风险防范管理工作领导小组及办公室，具体负责廉政风险防范管理的租住实施、督察指导个考核、估计、建档工作。

2.开展宣传动员。广泛宣传动员，引导广大党员干部特别是领导干部，牢固树立廉政风险意识，认真查找风险点。采取专题培训、重点辅导、交流研讨等方式，加强对领导小组成员培训指导，熟悉工作内容、明确工作要求，重点掌握查找风险点原则和方法。

3.查找风险点。紧紧抓住查找风险点这个关键环节，结合工作实际，突出重要岗位，采取自己查、群众提、互相找、领导点、组织审等方法，找全找准岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点。同党的群众路线教育实践活动想结合积极开展批评和自我批评，对照“四风”方面存在的突出问题找准班子成员存在的风险点。

4.制定防范措施。按照查找出的风险点情况，制定针对性和可操作性较强的有效管用措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防范措施得力，确保风险防范措施扎实、有力、到位，使每一个岗位都及时受到提醒教育和监督制约。结合党的群众路线教育实践活动，实事求是针对到具体点制定切实可行的防范措施。

5.汇总、公式和上报。将各个工作岗位查找的风险点个防范措施进行分类汇总，经党组联席会议审核、公示后，连同《实施细则》一起上报县纪委(监察局)备审。

(二)执行阶段。

主要任务是对照《实施细则》，认真落实风险防范各项措施。

主要工作有：

1.前期预防。前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是立足于预防风险和保护干部，注重事前防范，综合运用廉政教育、谈心活动、人文关怀、听证质询、办事公开、权利制衡、公开、述职述廉、民主测评等措施，增强党员干部廉洁自律主动性和监督制约机制有效性，达到关口前移和预防腐败行为发生的目的。

2.中期监控。在前期预防措施基础上，通过信息监测(包括述职述廉、民主测评)、信访举报、邮箱举报、网络举报、行政投诉、电子监察、民主评议政风行风、定期自查和专项检查、抽查等手段，构建风险监控网络，一便采取相应的后期处置办法，避免问题扩大化、严重化。

3.后期处置。后期处置办法是针对中期监控发现问题，视情节严重程度不同，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错和责令整改等措施，及时纠正失误偏差，堵塞漏洞，避免廉政风险演化违纪违法行为。

(三)考核阶段。

主要任务是对风险防范管理工作进行质量考核。

主要工作有：

1.定期自查。按照廉政风险防范管理考核标准，每季度进行一次自查小结，每半年一次自查总结，并形成自查总结报告，报县纪委(监察局)。并建立完备的档案。

2.阶段性检查抽查。迎接县纪委(监察局)阶段性的对我乡检查或不定期抽查及年度量化考核和评估。

(四)修正阶段。

主要任务是改进和完善风险防范工作。

主要工作有：

1.根据考核结果，总结廉政风险防范管理经验，修正完善廉政风险防范管理措施。

2.建立廉政风险防范管理长效机制，基本形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。

四、工作要求

(一)加强领导，健全机构。成立了推进廉政风险防范管理工作领导小组及其办公室，全面负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。

(二)高度重视，扎实推进。将高度重视廉政风险防范管理工作，并及时成立了领导小组和办事机构，建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓的领导体制，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。并在学习领会文件精神的基础上，结合实际制定廉政风险防范管理工作实施细则。

(三)强化考核，严格责任。领导小组办公室将切实加强对此项工作的督察指导，并将督查情况作为对党风廉政建设责任制和绩效考核的重要依据。对拒不落实或者落实廉政风险防范措施不力的人员，要进行通报批评和责任追究。

风险点自查报告 篇8

按照按照保监局30号文件以及26号，我中支通过认真学习研究文件精神，现将有关风险排查结果情况汇报如下。

一、认真学习，增强风险防范意识

接到文件之后，阜阳中支立即对文件进行研究和学习，同时第一时间将文件向各四级机构进行转发，要求各机构认真学习文件精神，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早报告、早处置。

二、结合自身工作，落实细节，开展全面风险排查

(一)阜阳中支要求各部门及四级机构对辖区各个方面风险进行一次全面排查。重点从以下几个方面进行了重点排查。

(1)排查单*使用方面风险情况

针对重控单*使用存在的风险。近期阜阳中支结合保监会数据真实*检查要求，对各部门及四级机构单*使用情况进行了一次全面检查，从检查结果来看，各机构在单*装订、单*领用、销号登记工作方面较为规范。但发现个别机构单*管理较为松懈，对于此行为，中支公司已经进行了纠错和整改。同时在中支范围内下发通知，要求各机构严格执行公司单*管理要求，避免由此带来的潜在单*使用风险。

(2)排查保险合同方面风险

保险合同方面风险主要集中在保险合同资料完整*方面，在近期业务检查中，我们着重针对出单环节，条款加盖骑缝章、投保单、批单、签字盖章等方面进行重点检查，确保保险合同的有效*，合法*，维护合同双方利益，对于个别机构存在的问题，要求其严格整改，同时中支公司将此项检查工作作为常态化，进行系统抽查，同时配合现场检查。

(3)排查非正常退保风险

我司每天对退保业务数据进行系统*，尤其要求各代理机构对于退保业务重点沟通，对于数据异常现象，要求其查找原因，提供分析报告，避免因处理不当导致事态扩大化，造成不良社会影响。

(4)排查数据真实*方面风险

系统数据真实*方面仍面临一定的风险，需要不断加强数据真实*检查，如投保资料真实*、保单填写的准确*、投保人签字的真实*等，需要重点关注。我们一是通过加强出单培训，不断提高出单员整体素质，减少人为风险的产生，二是做好日常监督、检查，对于不认真履行出单职责，玩忽职守的人员给予处罚、清理等。

(5)排查反洗钱方面

目前*银行专门成立了反洗钱管理部门，负责对金融机构进行反洗钱进行检查，要求对大额交易、代刷卡等可疑交易进行日常登记、排查。在近期业务检查中，我们将反洗钱登记相关表格，打印置于前台，要求出单员对每笔可疑交易和大额交易做好登记及*收集，配合银行打击反洗钱行为。

(二)阜阳中支采取的风险监测手段

(1)运用报表数据进行数据日常抽查。一方面主要是通过保单清单数据，对近期发生的业务进行系统内逐单核实，通过查看影像资料等手段，对于保单要素进行检查。另一方面是加强日常指导，要求出单员对所出单*进行系统回传确认，定期抽检。

(2)随机抽查。一是通过到随时抽查的形式，对机构单*使用情况、承保资料情况进行检查。二是要求各部门、四级机构负责人，定期对辖区进行检查和指导。

(3)严格按照分公司人事行政部门的监管要求，对相关案件风险情况进行排查，做到早发现、早报告、早处置。

(三)风险监测与定期评估

目前主要是通过运营出单、个险展销、*管理、单*管控等重点有风险的目标进行监测、分析，对异常情况重点关注，加大跟踪。二是定期向各个部门进行检查。三是各个部门及四级机构定期向中支公司汇报合规情况报告。做到早报告、早处置，确保不发生区域*风险。

三、风险应急预案体系

(1)应急预案对象:重大群体客户投诉事件、单*管控事件、财务*管理、行政处罚事件。

(2)组织管理:阜阳中支公司从工作2013年下半年，成立了由

综合部牵头的案件风险排查小组，负责在中支公司案件风险排查情况进行检查监督，对突发的应急事件进行处置。

(3)现场控制:当有重大事件发生时，中支公司将第一时间向分公司报告，时间、地点、单位、事故的简要情况、事件*质、初步经济损失和已采取的应急措施等。同时对事件进行现场调查，协调处理，做好现场控制。

(4)调查取*:做好现场取*工作，对相关人员进行询问，对现场痕迹、物*等做好登记工作。

(5)合理处置:对于已发生的应急案件，即时与分公司和监管部门等做好协高工作，理*处理事件，降低影响和损失。同时针对问题及时改进，杜绝管理漏洞。

四、稳妥做好风险处置工作

一是在突发事件发生时，中支公司将立即配合分公司相关部门，做好风险处置工作，避免损失扩大化，确保风险控制工作的时效*，积极协调相关部门做好事件处理。二是明确管理，按照法律事务方面及自控管理制度，做好风险处置，要求各部门、支公司负责人为突发事件的第一责任人。三是及时报告，完善制度，合理决策，防止引发案件风险。

五、落实风险防范工作责任

对于重大风险事件，中支公司按照监管[责任层层分解，落实到人"的原则，明确各机构负责人负领导责任，严格执行[问责制"，将责任落实到人，确保各项工作落实到位。对已发生风险的，我们将参照，逐级问责。

风险点自查报告 篇9

塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔协议》明确指出，操作风险是由于不确定的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。由于信息系统软件、硬件、网络、机房环境、通信电力等不确定性因素发生故障，导致业务中断或者出现差错，势必对商业银行的服务、资金、名誉等造成损失。近年来，国际社会、银行家日益关注操作性风险防控和银行体系的稳定，因而建立一套以业务连续性风险控制为核心的风险防控体系，防止运营中断事件发生或者即使发生要能快速应对，是商业银行确保业务连续运营和健康发展的重要途径，也是银行面临的重点和难点。

银监会发布的《商业银行业务连续性监管指引》明确要求降低或消除因信息系统服务异常导致重要业务运营中断的影响，快速恢复被中断业务，维护公众信心和银行业正常运营秩序，提高商业银行业务连续性管理能力；要求有效应对重要业务运营中断事件，建设应急响应、恢复机制和管理能力框架，形成保障重要业务持续运营的一整套管理体系，包括策略、组织架构、方法、标准和程序；要求将业务连续性管理纳入全面风险防控体系，建立与本机构战略目标相适应的业务连续性管理体系，确保重要业务在运营中断事件发生后快速恢复，降低或消除因重要业务运营中断造成的影响和损失，保障业务持续运营；要求根据本行业务发展的总体目标、经营规模以及风险控制的基本策略和风险偏好，确定适当的业务连续性管理战略。

一、业务连续性风险防控的现状

1、风险防控工作初见成效

经过几十年的金融体制改革，截至xx年12月，中国银行业金融机构总资产达到148.05万亿元，总负债137.92万亿元，客户数量、日交易量、交易金额都增长迅猛，运营中断事件一旦发生则其影响严重。商业银行正在积极推进风险防控工作，并已初见成效，为防范业务中断起到了积极作用，主要成绩表现如下：

首先，应急管理体系已经构建。商业银行确立了应急管理组织架构，加强了内部各职能部门的协调配合，形成了统一的应急响应流程和通知报告机制，规范了第三方技术提供者行为，增强了运营中断事件的应对处置能力。

其次，应急处置能力已经具备。商业银行积极开展信息系统应急演练、灾备恢复演练，加强内部部门之间以及银行与通信、电力、银联等外部机构之问的联防协作，提高了应对信息系统运营中断事件的能力和信心。

再次，灾备系统建设已经展开。商业银行积极推进“两地三中心"(同城互备、异地灾备)建设，可以有效应对城区内运营中断事件(建筑物倒塌、社区电力中断、通信设施毁坏等)、区域性运营中断事件(地震、洪灾、战争等)。商业银行对信息系统进行了灾备等级划分，明确了不同等级信息系统灾备要求。大多数商业银行建立了同城灾备环境，保障核心业务数据安全，在运营中断事件发生时确保核心业务快速恢复。例如：四大银行的灾备系统基本成熟，业务连续性方案建设有待完善；股份制银行的灾备系统趋于成熟，业务连续性方案建设有待加强；城市商业银行的灾备系统处于起步阶段，业务连续性方案建设有待推进；外资银行的部分灾备系统已经完善，业务连续性方案已经完善。

2、风险防控工作存在不足

商业银行在业务连续性风险防控方面依然存在不足之处，需要进一步加强风险防控力度，主要表现如下：

首先，部分商业银行对风险防控的重要性和价值认识不足，尚未形成有效的风险防控管理体系，对风险防控缺乏必要的理解，特别是高层管理人员认为风险防控管理体系建设“投入大、收益小”。部分商业银行的大部分风险防控参与的人员来自于it部门，业务连续性计划仅作为运营中断事件处理的应急预案，未建立系统性的风险防控组织体系。

其次，部分商业银行应对运营中断事件的业务恢复目标不明确，灾备资源的有效性保障不足，灾备系统建设覆盖面不够，存在缺乏风险评估、业务影响分析、交易有效梳理、开放系统数量庞大、交易路径过于复杂、灾备系统覆盖重要交易不足等现象。虽然部分商业银行建立了灾备中心，但业务分类分级、差异化的业务恢复目标不明确，灾备切换演练未能真正贴近实战，灾备人员配置、应急演练有效性验证等方面存在不足。

再次，部分商业银行风险防控的应急预案体系不够完善，业务应急机制匮乏，外部应急协调不足，没有业务层面应急管理机制的开发和演练，场地应急、人员应急等风险防控重要环节缺乏实质性的建设。部分商业银行业务连续性演练仅停留在信息系统层面，缺乏涵盖业务、技术和后勤保障等多方面的全行性协同演练，导致应急和灾备恢复能力的有效性无法得到验证。在信息系统应急演练中，业务部门配合不足，业务人员参与力度不大，业务覆盖不全，一旦出现意外，应急预案可能无法发挥作用，与外部机构的协作联动也明显不足。

最后，部分商业银行的灾备环境建设缓慢，“两地三中心”正处于建设阶段，无法投入使用，运营中断事件一旦发生，灾备环境无法承担应有职能。部分商业银行的灾备中心目前只停留在核心账务数据保护层面，运营中断事件一旦发生，很难实现重要交易的快速恢复、重要客户及交易数据的快速恢复。

二、业务连续性风险防控的建议

商业银行为了更好地防控业务连续性操作风险，确保各项应急措施能在运营中断事件、技术缺陷等因素发生时起到积极作用，确保全行业务连续稳定的能力，建议商业银行做好以下几项工作：

1、进一步提升对风险防控的认识，建立常态化评估维护机制

企业层形成风险防控文化，管理层加强风险防控认知，员工层提高风险防控意识，自觉自愿参与风险防控各流程活动，将其提升到全行战略层面。建立风险防控的.评估机制，科学建立风险防控计划和活动的评估机制，及时发现、持续改进、提高效率，要建立一套高效的业务连续性管理的成熟度模型。

2、进一步加快建立和完善风险防控体系，积极推进《商业银行业务连续性监管指引》的贯彻落实，充分借鉴和引进国际先进实践案例和标准规范。

建立完善的运营中断事件恢复组织体系和运营中断事件应急恢复流程。科学制定业务连续性计划，系统推进应急体系、灾备系统建设。成立灾备应急组织，包括应急领导小组、业务恢复小组、应急恢复小组、技术支持小组、行政支持小组等。加快集中式营运中心共享场地建设，各个中心之问实行互备运行，当一个办公场地发生场地级的运营中断事件后，其承担的业务自动并迅速转发到其他共享场地而保持业务连续性。加强组织队伍建设，明确责任、落实职责。

3、进一步建立有效的多部门应急协作联动机制

虽然商业银行多个部门建立了应对运营中断事件的应急预案和组织机构，但部门间的条块分割管理使协调较为困难，难以形成合力，极大地影响了应急效能。应充分借鉴国外先进经验。对内，要深入推动有效的应急联动处置机制建设，制定联合应急预案，成立跨业的应急处置小组，加强信息沟通、资源共享、统一协调，提高处置能力；对外，要加强商业银行与电力、电信、公安等部门的信息交流，建立风险监测预警机制，整合资源，积极开展风险分析和预警。制订商业银行与其他政府部门的跨业应急预案，提高商业银行应对运营中断事件的能力和水平。

4、进一步加大力度推进应急演练工作

积极开展行业性应急演练和金融跨业应急演练，鼓励风险防控的演练活动，组织协调由金融管理部门、基础设施供应商、多金融机构的联合演练，持续提高风险防控的实践能力，增强我国商业银行整体业务连续性能力。为了确认连续性计划的正确性和有效性，不断完善和优化运营中断事件恢复流程，应定期安排不同级别的运营中断事件恢复应急演练。根据运营中断事件恢复演练的不同级别和参与范围，组织系统级运营中断事件恢复演练、应用级运营中断事件恢复演练、业务级运营中断事件恢复演练(或称“灾备总体恢复演练")，主要是为了验证全行运营中断事件恢复应急处理能力，演练范围涉及全行境内外所有机构。

5、进一步加快灾备环境体系建设，形成真正可以承担运营中断事件的灾备体系方案

(1)加快灾备环境建设。“两地三中心"模式可以满足运营中断事件场景下的恢复要求，实现更灵活的风险应对。在架构布局上，同城双中心采取双活模式运行，具备并行的、基本相同的业务处理能力，通过高速链路实时同步数据。同城双活中心用于区域级运营中断事件恢复，当出现社区运营中断事件引起某个中心失效时，可在基本不丢失数据的情况下进行双中心间的应急切换，保持业务连续运营。异地灾备中心用于同城双中心的运营中断事件恢复，当出现大范围自然灾害等原因导致同城双活中心同时失效时，可以用灾备系统接管重要业务。

(2)加快核心业务灾备系统建设。大部分商业银行核心业务系统灾备架构由同城双活生产系统和异地灾备系统组成，同城双活生产系统数据采用同步复制技术。正常情况下，核心业务运行在两个中心的核心业务系统上，当一个中心核心业务发生运营中断事件时，可以无缝地将业务切换到另一中心的核心业务系统运行，并确保数据零丢失。异地灾备系统采用异步复制技术实现磁盘数据镜像。当同城双活核心系统同时发生运营中断事件时，由灾备中心的专职人员实施运营中断事件恢复系统应急切换工作，系统可以在2小时内接管全行核心业务，最大数据丢失时间在2分钟以内。

(3)加快开放平台灾备系统建设。大部分商业银行针对开放平台应用种类繁多、系统数量庞大、运营中断事件恢复需求差异大，以业务影响分析为基础，制定了应用系统灾备等级标准，可以分为6个层级的应用等级划分并实施差异化配置标准。在等级划分上，注重对柜面业务、atm、pos、电子渠道等关键业务实现端到端的高等级灾备保护，即当某应用系统被“高等级”应用系统实时调用，则其灾备等级要保持和“高等级”应用系统一致。

（4）加强分支机构灾备系统建设。商业银行要减少分行、分支机构机房部署的系统，减轻营业网点与数据中心的通信网络的依赖性，必要时可以直接连接总行数据中心。分行机房一旦发生运营中断事件，通过通信部门及时切换，直接连接总行数据中心，确保分行辖内业务的连续运行。

风险点自查报告 篇10

岗位廉政风险排查活动总结

2010年在党工委、管委会的正确领导下，蒲河新城劳动和社会保障局始终坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十七大、十七届四中全会和中纪委五次会议精神。针对开发区纪工委《关于开展岗位廉政教育活动的通知》（沈蒲纪［2010］7号）及《关于开展廉政风险点排查活动的通知》的要求，局班子及时组织全局人员就文件内容进行了认真的学习，同时根据“两个通知”精神，在局内开展了“爱岗敬业，为党微添光彩”活动，全局岗位廉政建设的源头治理力度进一步增强，成效亦逐步显现。

一、“爱岗敬业，为党微添光彩”活动内容及工作举措

在全面动员部署的基础上，紧紧围绕人事人才、劳动保障、党务政务财务三大类工作，在决策、资金使用、行政审批、行政执法和业务工作自由裁量权履行以及敏感工作等6个方面查找廉政风险点，做到及早控制和防范腐败风险，取得初步成效。

一是全面梳理。根据我局现有工作相关部门职能及分工，围绕行政审批权、行政执法权、财物管理权等工作，对每个处室、每个岗位、每个人员的具体工作职责、法定权限和运行流程进行认真梳理，逐一排查风险点，并绘制各岗位

1 风险点工作流程图，逐一确认权力行使的依据、界限和责任，并对权力运行和工作流程进一步进行优化配置，使权力运行的每个环节相互配套、相互衔接、相互制约，为岗位廉政风险点的防范管理工作提供了有力保障。

二是细致排查。从行政管理事项和业务工作流程入手，逐项分析各个节点是否存在廉政风险和监管风险漏点，存在什么样的风险，从而确定出风险点。每个处室和工作人员按照自身职责岗位，通过自己找、群众提、领导点、互相查和组织审等形式，全员参与，个个查找，使查找风险点的过程成为每个干部接受岗位廉政教育的过程、强化廉政风险意识的过程、筑牢拒腐防变关口的过程。截止目前，新城劳动和社会保障局在就业创业、劳动监察、大学生就业服务、被征地农民养老保障四个处室，共计22名干部职工，以及三名副局长和一名局长中，共排查出廉政风险点54个，确定出廉政教育的岗位达到 36个。

三是慎重评估。在认真做好职权梳理、风险排查的基础上，对风险产生的内外因素进行分析判断，并从防控的角度，按风险发生的几率或危害损失程度对风险等级进行评估界定。分别确定各个等级的主要监控责任人。经组织审核把关后，将风险点逐一登记汇总，并建立台账，设专人随时进行登记汇总。

四是建立机制。围绕已经排查确定的各类风险点和风险

2 等级，有针对性地逐项研究制定具体防控措施和相关工作流程，并统一以流程图或表格等形式，将经评估、确认的风险点和防范措施在新城劳动保障局一楼公示栏的醒目位置进行公示，使所有风险岗位接受周围广大党员干部职工的监督。切实做到了岗位职责明确，权力运行和工作流程清晰，廉政风险和监管风险相关工作清晰明确，重点防范措施得力有序。

五是强化监督。通过健全和完善对风险点岗位的督查、考核、谈话、责任追究等制度，从教育、制度、监督三个方面对风险点实施动态管理，通过公示服务牌、考核监督、述职述廉、明察暗访、投诉举报等途径，定期搜集并分析相关信息，做到对各处室和干部职工存在的廉政风险和监管风险问题的防微杜渐，及时判定廉政风险和监管风险有无实际发生情况，从而做到及早控制和化解风险。

二、开展此次活动取得的实际效果

一是通过全员排查，确定了全局上下的廉政风险点。通过个人自查和组织审核相结合的形式，查找不同岗位隐性或显性的岗位职责风险点，即在具体工作岗位上履行职责、行使权力过程中容易出现廉政风险。同时，各风险点由部门负责人按照分管权限牵头组织互查和初审，领导班子成员岗位风险点通过召开民主生活会的形式进行自查与互查，并由主要领导审核确认。对确认的各岗位风险点进行公示，广泛接

3 受评议监督。

二是明确了我局廉政风险点的监控责任。此次排查活动，在个人岗位和重点岗位廉政风险点专项清查确认的基础上，同时由办公室对所有岗位风险点进行归类，对风险点分布、风险性质及出现风险的概率进行综合分析，并统一组织进行岗位风险等级评估，明确防控责任。而对于岗位廉政风险评估标准我局初步评定为三个等级：有犯罪隐患的风险点或极易出现风险的定为一级，由我局一把领导进行定期或不定期的重点监控；有违纪隐患的风险点或出现苗头的定为二级，由三个主管局长予以监控；其他一般风险点或可能转变为苗头的定三级，由所在处室负责人予以监控。

三是构建廉政风险防控机制。此次风险排查活动，以最大限度降低岗位廉政风险为目标，从权力分解是否科学、权限界定是否明确、岗位职责是否清晰、操作流程是否严密、制度规定是否完善、监督管理是否存在疏漏等方面，按不同工作岗位的权责流程，积极构建前期有预防、中期有监控、后期有处治的防控机制。在前期预防上着眼于建立健全规范机制，针对不同工作岗位廉政风险点，提升制度规定对风险点的覆盖能力，减少约束盲点，切实提高制度规定的执行力。在中期监控上着眼于建立健全风险信息反馈机制，随时掌控各岗位廉政风险点和风险信息，及时化解风险。在后期处治上着眼于建立健全纠错惩处机制。建立对廉政风险信息处理

4 的快速反应系统，对于接近风险临界点的现象与行为，由各风险负责人作出预警或修正处理，防止风险发生。同时还探索和建立岗位廉政风险的动态管理模式，即根据职责变化和业务增减，不断校正廉政风险点，做到减少防控盲区，及时修正防控措施。

三、关于下步坚持不懈开展活动的计划

一是继续深化党风廉政建设以及风险点防范监管的教育活动，增强全局干部职工廉洁自律的意识，积极探索风险岗位监管与日常工作相结合的新型工作方式，建立健全我局相关教育培训体系，从多个角度在全局上下深入开展岗位廉政教育课，并结合目前社会上热点的腐败问题，对广大干部职工开展深入系统的党员廉政教育，促使“廉政、高洁、勤勉”的党性理念的形成，从源头上控制腐败现象的发生。

二是严格规章制度，以勤政促廉政。认真贯彻执行《中国共产党党内监督条例（试行）》和《中国共产党纪律处分条例》，促进干部员工廉政意识的形成，实现“立党为公、执政为民”的宗旨，并从多个角度逐步开展贯彻落实《条例》的相关工作，全力确保贯彻成果的良好体现。

三是做好信访举报工作，提高信访处理质量。着手建立企业信访投诉机制，从多个角度逐步开展“新城劳动局公开投诉办法”，利用信件投递、电话举报、网络监督等多种方式对可能出现的各种腐败现象、领导干部的不良作风，以及制度体制中的不健全现象，进行匿名或公开的投诉举报，使

5 我局在廉政建设与风险监管方面的隐患得到迅速合理的解决。

流通类风险排查工作汇报

金融领域风险排查工作汇报

风险排查自查报告

廉政风险排查与防控工作汇报

风险管控和隐患排查工作汇报

风险点自查报告 篇11

考试风险自查报告

引言：

考试作为评估学生学业水平和能力的重要手段，无疑扮演着教育体系中不可或缺的一环。然而，经常出现的考试舞弊、作弊行为以及其他考试风险，给考试的公平性和权威性带来了威胁。为了确保考试的公正和有效，我们进行了一项考试风险自查，以便更好地了解和应对这些风险。

一、考试舞弊现象：

1. 抄袭和剽窃：学生在考试中抄袭他人的答案或从互联网上抄袭文章的现象屡见不鲜。这种行为严重损害了考试的公平性和学生的学术诚信。

2. 作弊行为：学生使用各种作弊工具，如隐藏在文具盒里的纸条、编写在手臂上的答案等，试图获取不正当的答案。

3. 考试泄题：考试的题目提前泄露给部分学生或通过社交媒体广泛传播，导致考试结果失去公正性。

二、考试风险原因：

1. 成绩压力：学生为了获得好成绩，可能会选择采取不正当手段。成绩的重要性使得一些学生产生了追求成功的心态，不择手段。

2. 监考不严：监考老师缺乏严格的监控和有效的防作弊措施，容易导致学生用各种方法作弊。

3. 学生诚信观念淡薄：一些学生没有树立正确的学术道德观念，对于考试作弊行为缺乏自我约束和警惕。

三、应对考试风险的措施：

1. 加强宣传教育：通过学校广播、班会、学生会等渠道，加强对学生守法考试和诚信考试的教育宣传，引导学生珍惜荣誉，提高自我要求和道德观念。

2. 完善监考制度：学校应加强对监考老师的培训，明确监考工作的要求和检查标准，并加强监考的有效性。同时，引入科技手段，如摄像头监控、使用无线设备屏蔽器等，以提高监考的效果。

3. 防止考题泄露：学校应制定安全可靠的考试流程和程序，并加强对考试卷、试题的保密工作。提高内部管理的严密性，减少考题泄露的风险。

4. 建立举报机制：学校应建立匿名举报系统，鼓励学生主动向学校提供考试舞弊行为的线索，以便及时发现和处理问题。

结语：

考试风险自查报告为我们提供了一个全面了解考试风险的机会，同时也为我们提供了一些建议和措施，以应对这些风险。只有通过共同努力，加强教育宣传，完善监考制度，防止考题泄露和建立举报机制，才能确保我们的考试公正和权威，以促进学生成长和教育事业的发展。

风险点自查报告 篇12

环境风险自查报告

主题: 公司环境风险自查及改进措施报告

一、引言

近年来，环境问题日益凸显，对企业经营活动产生了重要影响。为适应社会对环境保护的需要，本公司积极探索环境风险自查，以推动企业可持续发展。本报告旨在对公司环境风险进行自查，并提出改进措施，以减少对环境的负面影响。

二、环境风险识别

在自查过程中，我们发现了以下主要环境风险：

1. 生产过程中可能产生的废物处理不当导致环境污染；

2. 使用大量能源资源，造成能源浪费；

3. 潜在的水资源过度使用和污染风险；

4. 排放物对空气质量的潜在负面影响。

三、风险评估

针对以上环境风险，我们进行了风险评估，并对其可能带来的影响进行了分析。我们认识到这些风险可能导致企业形象受损、产能下降、法律风险增加等负面后果。同时，这些风险也与员工健康和社会可持续发展密切相关，对公司的长期发展产生重要影响。

四、改进措施

基于风险评估的结果，我们已经制定了以下改进措施来减少环境风险并提高公司可持续发展水平：

1. 废物管理：建立完善的废物管理流程，包括分类、储存、运输和处理等环节的规范操作，并与合格的废物处理公司合作，确保废物得到合理处置。

2. 能源管理：制定节能目标，优化工艺流程，减少能源的消耗，并鼓励员工节约用电和用水。

3. 水资源管理：加强对水资源的管理，确保使用水资源的合理性和高效性，并开展定期检测和监测工作，防止水源污染和过度使用。

4. 排放控制：加强排放物监测，确保达到国家标准，并引入先进的净化设备，以减少对空气质量的负面影响。

5. 培训和宣传：加强对员工的环境意识培训，提高员工的环保意识，促进环保文化的建立。

五、监测与评估

为了监控改进措施的执行情况和效果，我们将建立一套完善的监测与评估机制，定期跟踪和分析环境数据，评估改进措施的有效性，并根据评估结果进行调整和改进，以确保环境风险始终得到有效控制。

结论

环境风险是目前企业发展中面临的重大挑战之一，对公司形象、竞争力和可持续发展具有重要影响。通过自查和改进措施的实施，我们将有效减少企业对环境的负面影响，增强公司的环境管理能力和社会责任感。我们相信，只有积极应对环境风险，才能促进企业的可持续发展和社会的繁荣稳定。

银行自查报告范文十三篇

银行自查报告 篇1

办公室深化整治市场乱象年度报告

深化整治市场乱象领导小组办公室：

今年以来，办公室认真落实总行决策部署，立足工作实际，深入开展整治市场乱象活动。着力强化组织领导、夯实防控责任、细化完善措施，切实排查、整改内控管理、廉洁从业及舆情防控工作，取得较好成效。

一、深化整治市场乱象开展实施情况 （一）内控管理方面

（1）排查方式：主要通过查阅用印记录、审批单、印模登记等对行政印章的管理和使用进行了排查。通过排查发现，我部严格执行《陕西秦农农村商业银行股份有限公司行政印章管理办法（暂行）》(秦农银发[2015]166号)，做到“人离章收、入柜上锁”，加盖印章时对“用印审批单”严格把关，用印记录永久存档，并按年归档。印章刻制一律严格经公安机关审批，同时由指定单位刻制，由公安机关出具备案或准刻证明；我行新章颁发双方严格履行手续，预留印模，登记造册，注明了公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等；印模总数与新章总数数量相符；申请用印人员每次使用印章时，均按要求填写秦农银行印章使用审批单，将所需用印的文件、材料附后，逐级经相关领导审批后方可用印；印章使用审批单内容包括：用印日期、编号、用印部门、用印人、使用印章类别、主送单位、内容摘要、用印数量、用印

1 部门负责人签字、办公室负责人签字、行领导批示等事项。我部门不存在空白纸上预盖印章等违规行为，不存在将印章外带的情况，不存在印章管理人员自管自用的情况，未发生印章丢失的现象。

（2）发现问题情况：

原印章管理办法未对印章双人密码、钥匙分开保管和监印制度作出规定，与监管部门要求不相符，存在一定漏洞。

（3）整治措施及进展情况：

结合监管部门最新要求，办公室以有效防控用印风险为出发点，在对原有印章管理制度进行仔细梳理、充分讨论的基础上，重新草拟了我行行政印章管理办法，下一步拟在全行范围征求意见后正式印发。

（4）问责情况：

无

（二）业务经营方面

（1）排查方式：通过内部调查、互相监督等方式，办公室员工均能做到廉洁从业，未出现利用职务上的便利索取、收受贿赂或违反国家规定索取、收受各种名义的回扣、手续费的情况。

（2）发现问题情况：无

（3）整治措施及进展情况：利用培训、会议等方式不断加强员工思想教育，强化队伍作风建设，在办公室营造一种“清清白白做人、踏踏实实做事”的积极向上、互帮互助

2 的氛围。

（4）问责情况：无 （三）信息管理方面

总体看，今年以来全行业务持续、稳健、快速发展，品牌效应和社会认知度显著提升，舆情防控监测处置工作到位，声誉风险可控。

（1）排查方式：一是条线监测。根据总行部门分工，办公室负责声誉风险日常管理工作，指导全行开展声誉风险管理工作。通过对全行各机构通讯员上报情况，掌握日常舆情监测，及时撰写正面宣传稿件并在行内外宣传媒介上予以报道，对于出现不利于我行的消息，及时予以回复澄清；二是加强与地方政府部门及监管机构接访部门的信息交流。为保证在第一时间获得群众上访原由，直面问题，我室积极与地方政府及监管机构沟通联系，并建立人员对接处置长效机制，确保信息畅通，及时处置信访事件，消除负面消息；三是加强与媒体的沟通和交流，通过多种渠道与媒体建立并保持良好的合作机制和信息互通机制，有效防范负面报道发生；四是搭建官方网站、微博、微信平台，公布投诉电话，畅通投诉上访沟通渠道。

（2）发现问题情况：

今年以来，我行在防控声誉风险等方面做了大量有成效的工作，虽有个别舆情事件发生，都及时采取了措施妥善处置化解，将负面影响降至最低。目前，我行声誉风险防控体

3 系有待完善，声誉风险防控工作还存在以下难点：一是随着我行全面完成并购重组户县、蓝田县、周至县联社以及吸收合并阎良区、临潼区、高陵区联社的改制工作，对长安联社实行代管，我行系统管理区域扩大至西安市全域，声誉风险管理面临的挑战和压力会随之增加。二是随着我行分支机构的进一步增加和覆盖区域扩大，声誉风险管理面临人力、物力不足的状况更加突出。当前，我行声誉风险管理基本靠人力预防、识别和处置，科技管理技术较薄弱；全辖声誉风险管理人员不足，管理团队专业素养有待进一步提升。三是我行辖属机构的前身为西安市各区县联社，原来都是一级法人机构，内部管理不同程度存在差异，声誉风险规范统一管理不可避免地存在融合过程和管理压力。四是一些悬而未决的历史遗留问题依然存在风险隐患，诸如“百花村群访”“一得黄金群众闹访”等较重大舆情事件虽得到初步处置化解，但因涉及人数众多、处理复杂程度高，特别是“一得黄金”案件尚处于司法程序、判决结果未明，舆情风险反弹压力依然很大，舆情防控工作任重道远，需要全行上下共同担当、慎重防范。

（3）整治措施及进展情况：

在全行绩效考核管理办法中，增加声誉风险考核项，明确考核分值。将声誉风险融入业务发展各个环节之中，严格考核兑现。凡发生重大声誉风险事件的，对相关机构及责任人进行严肃处理。

4

（4）问责情况：

4月18日，蓝田农商行因对客户肖某质疑其征信记录有误所反映问题重视不够、处置不力，导致华商报刊发该信息，出现负面舆情。办公室一方面立即启动舆情应急预案，第一时间与相关新闻媒体沟通协调，采取紧急措施消除不利影响，督促指导蓝田农商行全力做好善后工作；同时根据我行声誉风险考核办法相关规定，对蓝田农商行主要负责人进行严肃批评，并在机构季度考核中予以扣分处理。

9月10日《华商报》发布题为《自己欠下巨额债务 多名亲朋被列入名单》的报道，涉及曲江支行。目前，事件借款人承诺已分两次结清全部贷款本息。本次舆情事件已向省委宣传部、省网信办进行汇报，争取合法、合理处理，将负面影响降至最低。我部按照声誉风险指标打分，在季度考核中给予曲江支行20分扣分处理。

二、2017年5月至今，各项监管检查中，我部门未收到有关整改通知。

三、下一步工作计划

针对行政印章管理和舆情防控工作中的短板和问题隐患，拟着力抓好以下几个方面：一是加紧修订出台行政印章管理办法，理顺管理流程，弥补管理漏洞。二是加强教育培训，提升舆情防控能力。通过开展专题培训、以会代训等形式，切实加强员工思想教育，督促全员充分认识防控声誉风险的重要性，积极学习掌握舆情监测应对工作的原则、方法

5 和技巧，密切关注舆情动态，加强信息搜集，不断提高处置能力和应对水平。三是进一步完善和细化舆情应急预案，健全工作机制，明确责任分工，落实舆情防控细节，形成工作合力。四是督促全辖各机构严格贯彻执行《秦农银行舆情应急预案》和《秦农银行保密工作管理办法》，切实加强全行舆情防控和保密工作。五是深化整治市场乱象工作条线的督导检查，按照市场乱象工作要求，拟订条线检查方案，重点对印章管理和舆情防控工作机制进行检查督导。

2018年11月14日

6

银行自查报告 篇2

WORD格式下载后可以编辑

XXX卫生院医疗乱象专项整治自查报告

XXX卫生健康局：

为加强我院乱象专项整治活动，根据 XX、XX、XX、XX、XX、XX、联合印发《 XX医疗乱象专项整治行动实施方案》的要求， 2019 年 6 月份我院针对本单位及下设 纠，现将自查情况汇报如下： 一、应查的主要问题

1、严厉打击各类违法违规职业行为； 2、严厉打击医疗骗保行为；

3、严厉查处发布违法医疗广告和虚假信息的行为；

4、坚决查处不规范收费，乱收费，诱导消费和过度诊疗的行为 二、存在的主要问题

我院在自查时并未发现主要问题的错误行为 三、整改问题的主要措施

加强行业监管， 加强对医院成员的教育培训，举办培训班，重点 进行政治理论、医院管理、行风建设以及纪律法制等内容的培训，切 实提高医院工作人员的政治素质、管理水平和工作能力。

努力侯建和谐的医患关系， 加强医患沟通， 健全完善各项告知制 度，畅通投诉举报渠道，认真办理患者投诉，继续扎实开展平安医院 建设，加强医院治安综合治理，构建和谐医疗环境，维护正常医疗秩 序，促进医患和谐。

加强监督检查， 要完善监督检查办法、考核标准和奖惩，建立健

9 家村卫生室的实际情况进行了自查自

专业资料分享

WORD格式下载后可以编辑

全以病人和社会群众为主体的第三方评价， 更加注重用预防的思路和 治本的办法， 以发现医疗机构存在的问题， 更有针对性地督促搞好整 改。

严肃行业纪律， 坚决查办各种违纪违法案件， 针对收受甚至索要 患者及其家属“红包” ，收受药品、器材等经营企业商业贿赂，各种 形式乱加价、乱收费、开单提成，开大处方、过度检查、过度治疗， 科室出租、承包， 违反规定配置大型医用设备，以及医疗机构违反规 定将医务人员收入直接与科室收入挂钩等问题， 要发现一起， 严肃查 处一起，并按照规定追究相关人员的责任。

加强组织领导， 确保各项工作的落实， 严格落实医疗乱象专项治 理工作责任制，按照谁主管谁负责的原则，发挥整体效果，扎实推进 医疗乱象专项治理工作，确保专项行动取得实效。

XXXX 卫生院

.

2019.7.2

2019.7.3 专业资料分享

银行整治乱象工作总结

银行业乱象整治自查报告（共7篇）

乱象整治自查报告

银行业市场乱象工作总结报告

银行乱象自查报告

银行自查报告 篇3

按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。

酒财部主要以下面几点进行排查：

一、财务资金安全方面

1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。建立清晰的出纳账，做到账实账账相符。

2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足。

3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发生。

4、账务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。

二、人员管理问题。

财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到"爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规"。

三、部门改进措施：

通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立"违规就是风险，安全就是效益"的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。

银行自查报告 篇4

中国人民银行支行：

按照中国人民银行总行《中国人民银行关于规范代收业务的通知》文件要求，xx组织相关人员认真落实自查工作，对现有代收类中间业务进行全面梳理，对照文件内容查找不足，现将自查情况汇报以下:

一、代收业务总体情况

经梳理，xx目前的代收业务有代收电费、财税库银两项业务。

二、代收业务自查情况

（一）代收电费

代收电费业务为20xx年上线的业务，代收模式为电力公司与xxx合作开发收款程序，并由xx作为盟市结算机构，我xx只作为参与行，通过柜台代理电费缴纳业务，但缴费业务由客户自主发起，我xx只负责缴纳费用，不涉及主动扣费，不属于本次代收业务文件中的代收场景范围。

（二）财税库银业务

财税库银业务为xx牵头与国家税务机关合作开发的线上扣税系统，合作模式为企业或个体工商户、国家税务局、联社签订三方协议，绑定企业或个体工商户扣款账号，由国家税务局发起扣款指令进行自动扣税的业务，扣款由税务机关发起，xx端只负责打印扣税凭证及短信提醒，因此，不属于本次代收业务文件中的代收场景范围。

三、下一步工作计划

加强对存量代收业务的管控力度，做好代收业务人员培训，进一步完善代收协议及代收管理制度，并将代收业务纳入日常审计。同时，严把新代收业务准入关，针对符合文件代收场景的代收业务，比照文件要求逐一落实后方可开展，确保合规合法开展各项代收业务。

银行自查报告 篇5

银行制度自查报告

一、引言

银行作为金融体系的重要组成部分，在经济发展中扮演着至关重要的角色。为确保银行的正常运营和稳定发展，维护金融体系的良性循环，本报告自上一次自查报告以来，对银行的各个制度进行全面检查和评估。通过本次自查报告的撰写和公开，旨在及时发现问题，提出改进建议，促进银行制度的进一步完善和提升，确保银行业务的健康发展。

二、背景和目的

本次自查报告的背景是由于银行业务日益复杂以及监管要求的不断提高，需要对银行制度进行定期检查和评估，以保障银行的运营和风险控制水平。本次自查报告的目的是评估银行各项制度的合规性、有效性和适应性，发现问题并提出改进建议，确保银行的运营风险和合规风险的控制。

三、自查内容和方法

本次自查涵盖银行的各个制度，包括企业制度、风控制度、内控制度、人力资源制度等。自查方法主要包括文件审核、流程追踪、数据分析和现场检查等。在自查过程中，我们注重与各个部门和岗位的沟通和合作，充分了解各项制度的具体运作情况，并为制度改进提供有益的建议。

四、自查结果

自查结果追溯到上一次自查报告以来的情况，主要得出以下结论：

1. 银行企业制度：企业治理结构健全，但决策层面的信息沟通仍有待加强，专业经营指导方案需要进一步优化。

2. 风险控制制度：风险概念较为全面，但风险尽职调查和风险评估机制尚不够完善。风险控制措施需要进一步加强，对新业务的风险评估和监控机制尚有不足。

3. 内部控制制度：内控流程相对完善，但内控要求尚未落实到位，内控培训和监督机制有待加强。

4. 人力资源制度：人力资源管理机制较为完善，但人才引进和培养机制尚需加强，员工激励机制亟待改进。

五、改进方案

针对自查结果中的问题和不足，我们提出以下改进方案：

1. 加强决策层面的信息沟通和企业治理，提高决策质量和效率。

2. 完善风险控制机制，加强风险尽职调查和风险评估的全面性和准确性。

3. 落实内部控制要求，加强内控培训和监督机制。

4. 加强人力资源管理，改进员工激励机制，优化人才引进和培养机制。

六、结论

本次自查报告对银行的各个制度进行了全面检查和评估，发现了一些问题和不足，并提出了相应的改进方案。通过本次自查报告的撰写和公开，希望能够引起各级银行和相关监管部门的重视，推动银行制度的完善和提升，促进银行业务的健康发展。我们将以本次自查报告作为起点，不断推进银行制度的改革和完善，为银行的可持续发展提供坚实的基础。

参考词汇：

1. 金融体系 – financial system

2. 风险控制 – risk control

3. 企业治理 – corporate governance

4. 信息沟通 – communication of information

5. 决策质量 – decision-making quality

6. 人才引进 – talent introduction

7. 人才培养 – talent cultivation

8. 监管部门 – regulatory authorities

9. 可持续发展 – sustainable development

银行自查报告 篇6

一、加强组织，深入学习。

我分理处结合近期开展的“文明服务”活动，明确了岗位工作职责，在各级领导小组的领导和推动下，所有人员认真学习支行转发的中国银行业协会有关文件，包括：《中国银行业协会文件》（银协发41号）、《中国银行业柜面服务规范》、《中国银行业自律公约》及实施细则、《中国银行业文明服务公约》及实施细则、《中国银行业文明规范服务工作指引》、《银行业从业人员职业操守》等，做到人人熟知，深入掌握。组织广泛的学习和业务操作技能训练，强化业务素质教育和服务能力培养，从细节着手，立足长远，从上到下规范员工服务礼仪和业务操作，通过软环境的改善，树立我行的优良服务形象。

二、检查中发现的主要问题。

1、优质文明服务工作开展得还不够平衡，虽然都能及时组织员工认真学习相关制度规定，但重视程度还不够，思想认识有待于进一步提高。

2、业务流程整合及工作效率有待进一步提高。主要是业务流程过于繁琐，业务操作环节过多，致使办理业务速度缓慢，客户等待时间长，影响了办理业务的时效。

3、大服务的理念还要进一步加强。为客户的大服务格局及理念上，还有很多需要改进、加强与提高的地方。

4、在工作环境上还需要大力改善，使工作环境能够卫生整洁。

三、下一步工作打算及措施

一是进一步巩固服务基础，突出服务规范，提高服务水平。对三声服务、双手递送服务、网点环境改善、网点物品机具摆放、便民设施投放情况进行加强监督。引导员工更加自觉把服务规范要求运用到客户服务的实际工作中，充分运用服务技巧主动关心客户、服务客户，进一步树立农合行的服务形象。

二是继续大力提高服务能力，突出服务创造效益，做到“快乐服务”。柜员用心发现客户信息，在处理业务、提供服务的同时，一些潜在中高端客户被挖掘出来，通过想客户所想，让客户得到了超过期望的服务，让柜员在为客户创造价值的同时，也真正体会到为银行为个人创造价值的快乐。

三是继续加大培训和检查力度。通过神秘人的检查反馈，录像点评、专题交流、树立标杆和服务明星示范等一系列措施，使我分理处服务的规范化和标准化能够更上一层楼，将我们的服务水平共同提高到一个新高度。

从营业开始到营业结束，从年初到年末，我们一直都在强调优质服务。由原来的十字文明用语，到现在的站立服务，无不体现优质服务的一个又一个的提升。然而，怎样才能把优质服务的各个细节真正灌输到我们自己的身上，让它变成我们工作状态中的一种习惯，而不是单纯的为了应付分行的调阅录像而去作秀，这一问题值得我去认真思考。

一个行业好的’口碑不是一天就能形成的，需要靠全体员工甚至是几代员工坚持不懈的努力才能取得，而坏的口碑也许不到一日就能传遍全世界。现代企业的核心竞争力已经由原来的以质取胜转变到以服务取胜，这就要求我要时刻高标准严格要求自己，因为自己的一言一行都代表着银行服务窗口的文明程度。不要因为自己的意气用事，影响了整个交行服务窗口的形象。要严格执行总行和分行下达的各项服务标准，甚至是每个小的细节都要去考究，经过自己的理解之后，让它更能自然、完美的表现出来，让总行和分行放心，让领导省心，让客户舒心。

在服务上，我个人也存在着不足，例如午休时没有及时翻转暂停服务，再例如客户办完业务就着急的走了，还没等我来得及说完“感谢光临，请收好，再见！”在今后的工作中，我会加倍的弥补自己的不足之处，让优质服务真正的落到实处，我不会为了应付检查而作秀。在为客户服务的过程中以饱满的热情，用心服务，真诚服务，坚持“想”客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下良好的印象，赢得客户的信任。

银行自查报告 篇7

银行卡业务自查报告

一、引言：

自2021年起，我行积极响应国家金融监管政策，加强银行卡业务的合规审查与自查工作，以确保我行的业务运营安全和风险控制能够与时俱进。为做好本次银行卡业务自查工作，我行组织了相关部门和人员，深入开展了全面的自查工作。现将本次银行卡业务自查的主要内容和发现的问题进行汇报。

二、自查背景：

作为一家国内领先的金融机构，我行一直致力于为广大客户提供优质的银行卡业务服务。然而，随着金融行业的不断创新和发展，银行卡业务面临的风险与挑战也不断增加。为了确保我行银行卡业务的合规性和有效性，我行自今年起开展了全面的自查工作，旨在及时发现并解决可能存在的问题，提升我行的业务运营水平。

三、自查内容：

本次银行卡业务自查工作主要涵盖以下内容：

1. 业务合规性检查：对我行银行卡业务是否符合国家相关法律法规、政策、规范性文件的要求进行检查，包括个人账户开立、挂失与销户、支付结算、风险防控等方面的合规性。

2. 内部控制检查：对我行银行卡业务的内部控制制度的完善程度和执行情况进行检查，包括业务流程的规范性、岗位职责的明晰性、内部审批程序的规范性等方面的检查。

3. 风险评估与管控检查：对我行银行卡业务的风险评估与管控措施进行检查，包括风险管理体系建设、风险识别和监控机制、风险防范和控制措施等方面的检查。

4. 客户服务与投诉处理检查：对我行银行卡业务的客户服务质量和投诉处理情况进行检查，包括服务准则的制定、服务流程的规范、客户投诉处理的及时性和有效性等方面的检查。

四、自查发现的问题及解决方案：

经过全面的自查工作，我行发现了一些问题，并针对这些问题提出了相应的解决方案：

1. 业务合规性问题：针对一些业务环节存在的合规性问题，我行将加强对相关人员的培训和学习，提高他们的业务合规意识和能力。

2. 内部控制问题：对于一些内部控制制度执行不到位的问题，我行将健全内控机制，加强对员工的监督和管理，确保制度的有效执行。

3. 风险评估与管控问题：针对一些风险评估和管控方面的问题，我行将建立完善的风险管理体系，加强风险监控和预警机制，有效防范和控制各类风险。

4. 客户服务与投诉处理问题：对于客户服务质量不高和投诉处理不及时的问题，我行将制定更严格的服务准则，完善服务流程，并加强与客户的沟通和反馈。

五、结语：

通过本次银行卡业务自查工作，我行全面了解了我行银行卡业务的运营状况和存在的问题，为进一步优化和提升我行的银行卡业务服务奠定了基础。同时，我行将结合自查工作的结果，进一步完善相关业务流程和内控机制，加强员工培训和学习，提高业务服务质量，为客户提供更加优质的银行卡服务。

(注：此为虚构的范文，仅供参考。实际报告应根据具体情况进行撰写。)

银行自查报告 篇8

一、加强组织领导，统一思想认识

为认真开展好此项自查工作,我行高度重视,加强组织领导,成立了自查工作领导小组，召开专题会议,统一员工的思想认识,提高对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了检查的目的、内容、重点,确定了检查人员,落实检查人员责任,提出了具体要求,从而保证了自查效果。

二、金融统计自查情况

（一）、确定检查时间及范围

本次自查工作的起止时间：20xx年9月3日至9月6日，自查范围为我支行20xx年1-6月份数据源、非现场监管统计报表、大额风险预警系统所涉及的所有报表以及数据源准确性。

（二）、自查结果

我支行在本次对20xx年上半年金融统计自查工作中，未发现有错报、漏报、虚报、伪造及篡改统计资料的情况，并且根据《银行法》、《金融统计管理规定》等有关法律、法规和规章制度，未发现有统计违法行为发生。统计数据与综合业务系统统计记录，统计台帐、以及与统计有关的其他资料核对基本一致。

（三）金融统计工作中存在的问题

1、统计资料整理归档工作不够规范。

2、统计人员业务水平有待进一步提高。目前统计人员对统计业务、统计法律知识掌握不够全面，造成对统计指标理解不深，报表填写不规范。

3、统计报表编制工作流程未严格按照制表、复核、负责人审核的复核审批制度执行，因此有时造成报表统计有所偏差，给总部统计工作制造了不必要的麻烦。

三、整改措施

（一）加强统计资料的整理归档，确保统计资料的完整。

（二）、组织相关人员认真学习有关金融统计规定和制度，加深对金融统计制度的理解，提高认识，明确职责，并严格按照人民银行和总行的金融统计要求报送数据，依法统计，确保金融统计数据真实、准确。

（三）、部门的统计工作实行岗位责任制和AB岗制度，每个报表需配备2名及以上的统计人员，以便做好复核工作，同时防止出现特殊情况时，影响报表的统计报送工作。

（四）、对各种统计报表实行复核审批制度，做好各种数据的审核把关工作。每张报表必须先经复核岗核查，再由负责人审核后，方可报送统计报表。

（五）、在统计数据时，加强与相关业务部门的协调、沟通工作。做好业务部门间的统计数据管理和审核工作，统一数据口径和报送标准，保证数据的及时和准确性。

（六）、定期对部门统计基础工作和统计制度执行情况进行自查，及时发现统计工作存在的问题，落实整改。

银行自查报告 篇9

银行账户清理自查报告

一、前言

随着越来越多的人开始热衷于理财和投资，银行账户已经成为了很多人经济生活中不可或缺的一部分。但是，银行账户管理的不规范往往会给我们的财务状况带来一定的风险。为了保障个人的财务安全，我进行了一次账户清理自查，现将相关情况报告如下。

二、账户类型

我名下共有两个银行账户，分别是储蓄账户和信用卡账户。

1. 储蓄账户

我在某银行开通了一张储蓄账户，该账户用于储存日常生活所需的资金或者存储购买基金所需的资金。账户类型是活期储蓄账户，当前余额为人民币10,000元。

2. 信用卡账户

我在另外一家银行开通了一张信用卡账户，该信用卡账户用于日常消费，已经拥有了1年左右的使用历史。信用卡限额为5万元，目前尚未超过限额。

三、账户的使用情况

1. 储蓄账户使用情况

我经常使用某银行APP或者网银进行转账和查询余额。账户余额多数时间处于5,000元以上，没有出现资金短缺的情况。在使用绝大多数时间账户并没有出现过维权、争议等问题。

2. 信用卡账户使用情况

我平时消费并不算过度，目前尚未出现逾期等违约行为，透支金额也很少，清还及时。我在银行网站上设置了自动还款功能，每个月信用卡账单到期后可以自动还款。账户的使用并未超过信用额度，没有出现逾期不还款。

四、账户安全情况

1. 储蓄账户安全情况

为保障账户安全，我采用了多种策略，确保账户安全。我为该账户设置了8位数密码，并且设置了5分钟自动退出，不轻易轻信不明来电转账要求。同时通过绑定电话，银行卡，存款功能关闭等方式保障账户安全。

2. 信用卡账户安全情况

为保障信用卡账户的安全，我同样采用了多种策略，包括设置强密码，设置限额，不乱用网银，每日事件监控等。同时，绑定了手机短信验证，增强银行账户安全性。

五、账户维护

1. 储蓄账户维护

我经常关注该银行的优惠活动，也会及时关注账户的变化情况。例如，打折、理财等优惠活动时，我会把闲散资金换成基金或者参加银行理财活动，以获取最大的收益。

2. 信用卡账户维护

作为一个合格的持卡人，我同时遵守信用卡的相关规定。若在用卡流程中产生任何疑问，我一定会及时咨询银行，以防止遭受不必要的损失。同时，会随时关注银行的相关资讯，保持对行业的了解。

六、存在的问题

在本次检查中，我发现了几个问题：

1. 储蓄账户余额过多，未进行再次分配。

2. 信用卡绑定的支付宝，微信等账户媒介过多，存在一定的安全风险。

3. 常用的银行APP或者网银未完全熟悉，需要进一步学习。

七、解决措施及建议

鉴于存在的问题，我会采取以下措施：

1. 对于储蓄账户，会将一部分闲散资金进行投资，以达到更高的收益；

2. 取消信用卡中的多余账号，以降低安全风险；

3. 进一步学习使用银行的APP或者网银，以完善自己的银行知识。

八、结论

本次账户清理自查表明，我在银行账户管理上已经取得了一定的成果，储蓄账户和信用卡账户的使用安全得到了保障。但是，仍然需要进一步加强对银行账户的管理和维护，及时发现和解决问题，避免未来在账户管理中出现不必要的风险。

银行自查报告 篇10

报告标题：银行人员出入境管理自查报告

一、引言

在飞速发展的全球化经济大格局下，国际间的交流与合作日盱频繁。为了确保银行业务的健康发展，提升业务处理效率，顺应大环境的变化，我们的银行也经常有人员出入境的需求。然而，人员的出入境不仅涉及其个人的权益保障，还关系到银行的安全稳定以及国家的宏观调控。因此，对银行人员的出入境管理尤为重要。为此，我行严格按照相关法律法规和业务规定，对人员的出入境进行管理，并进行了一次自查。

二、自查内容

本次自查主要针对以下几个方面：一是出入境人员的合规性，二是出入境流程的规范性，三是出入境风险的控制性。

合规性主要是查看出入境人员是否符合外派条件，是否未涉及违法违规问题；流程规范性是自查出入境审批、人员培训、人员考核等环节是否规范、合理；风险控制性则是自查是否有完善的风险管理和控制措施，是否有有效的风险防范机制。

三、自查结果

通过自查，我们发现我行人员的出入境管理总体上是合法、规范和有效的，但也存在一些问题。

在合规性方面，我们发现所有出入境人员都符合外派条件，没有违法违规问题。在流程规范性方面，我们的出入境审批、人员培训、人员考核等环节基本上都很规范，但在个别环节上存在一些不规范的现象，如部分出入境人员的培训和考核不够到位。

在风险控制性方面，我行已经建立了完善的出入境风险管理和控制机制，但在具体执行过程中还存在一些弱点，如风险防范意识不强、风险评估不精确等。

四、改进措施

针对上述问题，我行决定采取如下措施：

首先，对出入境人员的培训和考核进行加强，确保他们具备符合职务需要的职业素质和业务水平。

其次，增加出入境风险管理的力度，提高风险防范意识，提高风险评估的准确性。

最后，完善人员出入境管理制度，规范所有涉及出入境的环节，确保出入境管理的规范性和有效性。

五、总结

通过本次自查，我行对自身出入境管理有了更深入的认识，明确了存在问题并找出了解决办法。我们将以此为契机，努力提高出入境管理工作的规范性和有效性，为我行的业务发展和员工权益保障提供坚实的保障。同时，我们也将继续加强自查自纠工作，定期对出入境管理进行自查，持续改进，以期达到更高的管理水平。

银行自查报告 篇11

阳光信贷心得体会

针对近年来农户贷款难和中小企业融资难问题，宜昌市创新推出“阳光信贷”模式，致力打造农户贷款和中小企业贷款“绿色通道”，有力促进了农民致富和中小企业的发展。

为改变贷款的调查由少数人“说了算”的局面，宜昌市农村合作银行在调查阶段引入了多方评议的方法，即由单纯注重借款企业的财务状况转为兼顾非财务信息的收集和识别。一是邀请企业所在村的村组干部、有一定威信的村民代表、镇企管站负责人、企业代表参加贷款评议，实行民主决策。重点评议企业法人代表的品行和销售回笼情况。二是加入财政、工商、税务、供电、供水等部门构成第三方评议，通过查询贷款企业的守法经营情况、税款缴纳情况、用电用水量来佐证企业运行质态，有效解决信息不对称的问题。

宜昌市农村合作银行制定了具有较强操作性的《小企业贷款利率浮动指标与浮动系数对照表》，针对不同的行业、资产负债率、担保方式以及综合贡献度都设置了明确的浮动系数，特别对符合国家产业政策、环保型、节约型企业给予利率优惠。贷款客户只需按图索骥，对号入座，就可知道应执行的贷款利率，有效避免了过去基层信贷人员“拍脑袋”定利率的问题，使中小企业贷款利率定价方法公开透明。

出台“首问负责制”、“一次性告知制”、“服务承诺制”等一系列内部管理规章，规定贷款调查必须在2个工作日内完成、3个工作日内答复，符合条件的必须在5个工作日内放款，切实提高办贷效率。同时，创新开发了将中小企业贷款授信与银行卡相结合的“易贷通”贷款，企业可在授信期限和额度内循环使用贷款，建立了中小企业信贷的绿色通道。

针对中小企业遍布城乡、贷款监督难以到位的实际，宜昌市在农村地区逐步实行“八公开”制度，即将贷款种类、对象、条件、额度、期限、利率、程序和评议结果，通过公开栏向群众公开，提高中小企业贷款的透明度和公信度。同时建立信贷人员职责上墙公示制度，将信贷人员姓名、照片、联系方式、监督举报电话等公布在分工范围内的所有自然村，在村主要路段树立信贷承诺服务公示栏，向社会公开信贷业务的原则、条件、程序及服务承诺的内容，极大地扩展了服务承诺的知晓面。

宜昌市xx年成功开发“阳光信贷”模式后，在全市所有乡镇、村庄全面推广，xx年7月进入深度推进月。

在深入推广“阳光信贷”服务模式的过程中，宜昌市注重三个结合：一是注重与业务制度建设相结合。通过对“阳光信贷”业务流程的规范化操作，进一步适应中小企业贷款的特点和需求，进一步完善贷款问责制和尽职免责制度。加强制度执行力，提高信贷业务管理水平。通过“阳光信贷”活动的深入开展，使各项制度更加规范化、标准化。二是注重与清收盘活不良贷款工作相结合。以企业非财务因素调查分析、多方评议、建立经济档案等措施的实施来促进不良贷款的清收盘活。三是注重与业务创新相结合，通过推行“阳光信贷”和

金融生态环境建设相配套，来促进信贷服务功能的完善，服务领域的不断拓宽，服务品种、服务手段的持续创新。

“阳光信贷”模式的推广实施，极大地支持了当地经济的快速发展，推动中小企业增加产值，带动全市多人就业，为全市中小企业的发展壮大作出了积极贡献。

严桂萍

二〇一一年七月八日

银行自查报告 篇12

银行单位账户自查报告

一、引言

随着我国金融业的快速发展，银行单位账户的规模和使用范围日益扩大。作为银行的重要组成部分，银行单位账户的安全性和合规性问题备受关注。为了加强银行单位账户的自查工作，本报告将对我行银行单位账户的风险点进行全面分析，提出相应的改进措施，以保障银行的资产安全和合规经营。

二、账户开设与登记

1. 账户开设手续是否齐全，包括单位证件、法人资格证明等；

2. 账户登记信息是否准确完整，包括单位名称、注册地址、联系人、联系电话等；

3. 附属账户的开设是否符合业务需要，是否存在没有实际业务往来的附属账户。

三、账户管理与业务操作

1. 账户安全措施是否合理，包括密码设置、口令卡的使用等；

2. 账户操作是否符合相关规章制度和流程，是否已经获得授权；

3. 多授权人账户操作时，是否符合相关约定的操作方式；

4. 账户资金动态是否得到及时监控，是否存在大额资金流动等异常情况；

5. 账户的资金往来是否符合相关业务规定和合同约定，是否存在无业务依据的资金出入；

6. 相关业务操作是否存在腐败、欺诈等违法行为。

四、账户资金监管

1. 账户交易的结算方式是否合法合规，是否存在非法结算行为；

2. 账户资金监管信息是否及时和准确，包括交易明细、账户余额等；

3. 账户资金使用是否符合资金监管要求，是否存在滞留、挪用等情况；

4. 是否存在违规担保、违规融资等行为。

五、账户风险防控

1. 账户风险评估是否得到及时更新，账户的风险等级是否与风险评估相匹配；

2. 账户的风险预警机制是否建立健全，是否及时识别和处理风险事件；

3. 是否存在恶意套现、洗钱等风险行为；

4. 是否存在内部人员利用职务之便违规操作账户；

5. 账户相关信息的安全保护措施是否到位。

六、改进措施

1. 完善账户开设与登记流程，加强对账户开设的审核和监督；

2. 加强账户管理与业务操作的规范培训和业务操作流程的制定；

3. 加强账户资金监管的信息系统建设和人员培训；

4. 建立健全账户风险防控体系，完善风险评估和预警机制；

5. 加强账户风险防控的内部审计和外部合规检查。

七、结语

银行单位账户是银行重要的业务活动之一，对其进行自查工作具有重要意义。通过本次自查，我们发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。通过以后的改进工作，相信我们能够进一步提升银行单位账户的安全性和合规性，为银行的稳健经营和社会经济的发展做出积极贡献。

银行自查报告 篇13

银行风险排查自查报告

随着金融行业的不断发展，银行作为金融体系的核心组成部分，承担着金融中介、支付结算、风险管理等重要职能。然而，由于金融市场的复杂性和风险的不确定性，银行风险管理成为了银行的重中之重。为了做到风险防控的有效管理，银行需要定期进行风险排查和自查，以及提出相应的风险应对措施。

一、前期准备工作

首先，银行需要对风险排查自查工作进行规划，确定排查的范围和对象。由于银行的业务涉及广泛，风险也多种多样，所以要根据风险类型进行分类，确定排查的重点和方向。比如，信用风险、操作风险、市场风险等等。然后，银行要明确排查的目的和要求，制定详细的排查计划，明确每个环节的内容和时间节点。

二、风险排查

1. 内部风险排查

内部风险是指银行内部存在的可能导致损失的各种因素。银行要通过仔细梳理各个业务环节，查找潜在的风险点，并对其进行评估和排查。比如，工作流程是否合理、内部控制是否健全、人员是否存在违规操作等。同时，银行还要对内部员工的风险素质进行排查，以保证员工的专业技能、诚信意识和责任心。

2. 外部风险排查

外部风险是指银行在外部环境中面临的各类风险。银行要对宏观经济环境、金融市场动态、法律法规等进行分析，评估可能给银行带来的风险。同时，还要对银行的合作伙伴进行风险评估，包括对某些行业、公司的信用状况、发展趋势以及可能引发的风险进行排查。

三、风险自查

风险自查是指银行自行检查自查风险管理情况，发现不足和问题，并根据情况提出自查报告。自查包括线上和线下两个环节。线上自查是指通过系统对数据进行梳理和分析，发现潜在的风险点。线下自查是指对各个部门和岗位进行实地检查，查看是否按照相关规定和要求履行职责，是否存在违规违纪行为。

四、风险应对措施

根据风险排查和自查的结果，银行要及时采取相应的风险应对措施，以提高风险防控能力。首先是加强内部控制，健全风险管理制度和流程，确保业务规范和内部管理的合规性。其次是加强风险管理能力，通过培训和学习，提高员工的风险意识和风险应对能力。最后是加强外部合作，与监管机构、同业机构、行业协会等建立密切的合作关系，共同防范风险。

总结：

银行风险排查自查是保证银行风险防控能力的重要环节。通过对内部和外部风险进行综合排查和自查，银行能够及时发现和应对潜在的风险点，提高风险防控能力，保障金融市场的稳定和银行的可持续发展。因此，银行必须高度重视风险排查自查工作，加强内部管理，提升员工素质和能力，确保银行业务的安全和稳定运行。