1、穿着工装、黑色工鞋（鞋面为亚光面、无任何花纹3-5厘米鞋跟），鞋面干净、无泥土。衣服整洁无污垢。穿着统一（统一裤装或统一裙装）
2、每天必须化淡妆上班（口红、睫毛膏、眼线），吃完饭后及时补妆。盘发，刘海不能遮住眼睛（固定盘发器，头上不允许有过除钢夹以外的装饰品，有需要公司会统一配备）
3、指甲不准过长，只能涂淡色指甲油（裸色、浅粉、亮甲油）无贴花、散粉。
4、双手佩戴不超过两件饰品（不允许佩戴黄金饰品）。框以细边为标准，不得夸张。
5、每天进柜销售前需要柜长检查仪容仪表，检查合格后方可进柜销售。
1、必须服从店长统一安排及领导，并遵守公司有关规章制度。
2、工作期间不得串岗，不准干私事，要爱护单位各类财产。
3、认真负责的做好本职工作，礼貌的接待顾客，不允许与顾客发生争执。
4、上班时间需穿戴整洁、得体，并佩带本岗位胸卡。
5、不得无故迟到、早退、旷工。如遇病或有事请假，请提前一天向店长或主管请假，得到允许并安排好换岗人员后方可离岗。
6、各岗位直接受店长领导。
7、具体工作由当班店长监督、指导。
8、对任何危害公司利益的行为都有制止、举报、抗命的权利和义务。
9、对任何对公司有益的建议都可以在任何时候对经理提出，如若采纳给予一定奖励。
10、对违反员工守则的，将由店长开出过失单，每周将对过失单经行统计与处理。
1、库房重地只允许指定人员及库管进入，若无特殊情况其他人等一律不得入内，发现一次经济处罚20元。
2、库管每天必须对库房内产品及店面成列样机进行盘点，盘点完毕及时将盘点结果上报主管，并保留其当天的库存单。如因所报不及时而导致产生经济赔偿，库管承担80%责任。
3、当月内所有库存单必须保留一个月以上，期间如因个人保管不善出现库存单丢失、毁坏等情况导致产品实物与库存不符，所发生经济赔偿由库管承担80%责任。
4、公司总库及店面库房相互调货，各库库管必须见单给货，调拨单必须有三方签字方能生效。当月内库存调拨单必须保留一个月以上。
5、在销售流程中库管要兼职财务工作，销售人员领货时原则上必须要交定金才能给货，出销货单时必须协同销售人员督促客户办理完财务手续后才能打印销货单。
6、库管必须严格遵守《库房管理规章制度》，上班时间不得擅离工作岗位，如需要离开必须告知主管，或指定人员值班方可离开，值班人员在值班期间必须遵守《库房管理规章制度》。
1、负责全面主持楼面服务工作，服从总经理和领导的安排。对本部门各项工作有计划的安排、检查、督导、协调、考核下属工作。确保完成酒店各项经营指标。各项工作规范性、程序化、标准化、制度化。
2、根据本楼面具体情况，审核岗位编制，岗位职责及各相关制度，工作标准和考核办法。
3、主持本楼面的工作例会，听取汇报，督促工作建设，提高工作质量、工作效率，及时调整、协调各部门的工作，及时发现解决工作中存在的问题。
4、根据市场情况和季节变化，了解宾客需求及时将信息反馈给厨师（番禺厨师），并配合厨房拟定菜肴回复计划。控制物品标准规格和要求，满足市场供应。
5、负责要求和监督各岗位执行各项规章制度，负责本楼面范围的卫生，对餐厅环境及餐厅卫生负有领导责任，负责本部门的消防安全和质量管理工作。
6、注重现场管理，安排大型团体宴会并接待好VIP客人，妥善处理客人的投诉。
7、负责督促各部门保持设备整洁完好和正确使用，家强餐具价值易耗品的费用控制，制定餐具管理赔偿制度，节约费用成本。
8、负责本部门服务员的考核，任用，晋升和奖罚，审核对员工的考核、任用、晋升和奖罚，决定本楼面员工的内部调动和招聘，解聘。
9、建立良好的公共关系，加强沟通，广泛收集宾客及其他部门的意见，总结经验纠正错误，不断改进工作。
10、审阅每天业务报表，掌握当日客情预定，资源准备及厨房准备工作，了解当日的重要客情，以及宾客的有关情况和特殊要求，认真组织安排各项当前准备工作。
11、负责本部门员工的专业节能培训及日常的质量管理工作，提高全面综合素质。
12、做好思想政治工作，抓好本楼面精神文明建设，宣传企业文化，关心员工生活，增强企业凝聚力，奖罚分明，激发员工工作的积极性，更好的开展工作。
13、协调本部门与其他部门的关系，做好总经理和副总经理交办的其他工作。
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内部劳动规则是企业内部的法律，常称为规章制度。在制定规章制度时，必须确保可行性。作为保证管理效果的重要手段，企业的规章制度制定常令人烦恼。本文为您提供的是小编整理的“公司人规章制度”，希望能为您提供帮助！
8月20日，在集团会议室由物流公司讲师带领我们物流公司的人员学习了《员工基本行为规范》，并进行了考试。通过这次学习我感觉有部分员工对公司制度缺乏必要的认识，忽略了它的重要性，都有意无意违反着公司制度。同时我也体会到了加强学习公司制度的必要性和紧迫性。
没有规矩不成方圆，是一句老生常谈的话，但可见它的含义又是显而易见的。制度是我们提高工作效率的重要保证，如果在工作中我们不了解制度不按制度执行，那就会导致既定的工作停歇，也会阻碍公司的正常经营，同时影响公司的形象和长远发展。只有公司员工都自觉地遵守了公司规章制度，公司营运工作才能做到合理化、规划化、制度化，公司才能够做大做强。
一家企业的发展壮大，离不开一个健全、合理的规章制度。制度不是为某个员工、某个职级或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者对制度的执行力度直接影响到企业的发展。我们作为一个公司的基层管理者，更应该严于律己，以身作则，事事起到模范带头作用，这样才能有利保障团队的建更设。
本次学习时间虽然是短暂的，但只要坚持学习，我们才能不断地进步、成长。努力建立一个优秀的团队，为公司的持续发展尽己所能。
一、 公司形象
1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本
8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、 作息时间规定
作息时间表
上班时间 8：00
午休时间12：00——13：30
下班时间 17：30
3、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;
2)、加班费领取
加班费领取时间为每月10日(工资发放日)。
三、 卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、 办公区域内严禁吸烟。
5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、 要爱护办公区域的花木。
四、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
五、物流工作的岗位要求
1、业务部工作职责
(1)业务部的工作人员积极的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
(4)做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、配送司机管理
(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
4.装卸工工作要求
(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、
卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.
(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。
一、处罚条例
(一)有以下行为者，作口头警告处理
1.不严格遵守轮值时间上下班，无故迟到或早退，遇有特殊情况不请假并未获主任同意;
2.当值时，不穿着公司规定的制服及配带有效之证件，不保持制服整齐、清洁、仪容洁净及精神饱满;
3.无论对待同事、访客、业主或租户，均不以礼相待或不保持良好关系;
4.未经批准，使用公司电话作私人用途;
5.在工作场所内有不雅行为或动作，在公共场所大声噪吵的;
6.工作时间内干私活或未经批准私自接待亲友;
7.清洁工人员穿着拖鞋、高跟鞋或佩带金银饰物上班的;
8.拉群结派造成同事之间不团结。
(二)有以下行为者，作书面警告处理
1.工作态度不认真，在当值时间听收录机、阅读报章杂志、聚众喧哗、追逐嬉戏、吃零食或抽烟等;
2.要求(或替)别人打钟咭;
3.在上班时间睡觉、闲逛或擅离工作岗位;
4.使用客户专用的设备或物品;
5.对同事或客户作出侮辱性言语或行为;
6.遗失业主门匙或泄露客户资料(否则需同时承担因此而造成的一切后果);
7.故意拖延工作进度或对工作内容有所隐瞒，接到业主投诉不迅速处理;
8.上门作业时，粗暴敲门并对业主(住户)造成影响或严重投诉，急促按门铃并于业主开门后不表明身份不说明来意，未经业主(住户)允许擅自走进室内的;
9.上门作业时，随意使用室内物品、抽烟、随地吐痰或乱丢垃圾、不爱护业主家中的物品、不尊重业主生活习惯而随意践踏室内地板的(同时，还需承担因此而造成业主的损失);
10.上门作业时，未经许可使用业主家的物品，或在业主家中吸烟、喝茶、看电视、看报纸、随地吐痰、乱丢垃圾。非工作需要，开空调;
11.不服从上级的指导及执行指定的工作;
(三)有以下行为者，作即时解雇处理
1.向业主索取金钱或勒索他人财物;
2.恐吓、威胁或危害他人安危;
3.在当值时间内私下为业主提供职责范围外的服务;
4.以权谋私，工程及维修部门工作人员按工程单要求及范围上门服务，在维修作业期间收取业主(住户)钱财或另加有偿服务;
5.假借公司名义或利用职权向外作有损公司声誉或利益之行为;
6.利用职务之便，私下为客户提供物业租售及其它中介服务并收取中介费用;
7.在公司范围内有不道德的行为或交易;
8.偷取公司、业主(住户)或同事的财物，经查实的(情节严重者送公安机关处理);
9.在本公司范围内打斗、酗酒、聚赌、服食毒品或危害他人身心健康;
10.向外界泄露有利公司竞争及机密的情况或资料;
11.擅自标贴或涂改本部门或公司各类通告或指示，存心毁坏本部门或公司的财物;
12.不遵守并不执行公司所发出的一切通告及事项;
(四)处理方式
1.违反三次口头警告行为者，作一次书面警告处理;
2.违反三次书面警告行为者，作解雇处理。
(五)程序解释：参照公司《员工手册》程序
二、安全管理制度
(一)行政安全管理条例
1、安全工作包括上班的交通安全，办公地点的防火、防盗工作;
2、员工上下班如自驾机动车，必须严格遵守交通规则;
3、每班负责人在下班时要亲自检查，并保证办公室所有电器的开关已切断;
4、每班负责人在下班时要亲自检查并保证办公室的门窗已锁好;
5、业主档案资料由专人负责保管，除本部门主任(或以上人员)批准外，一律不许借阅。
(二)施工、作业安全管理条例
1、在清洗外墙、玻璃窗等高空工作中，必须有领班或以上人员在场指导，并遵守有关高空作业安全制度(例如：系扣安全带等);
2、在清理碎玻璃时，清朝人员一定要戴手套及不能着凉鞋;
3、室外清洁人员在室外工作时，必须注意路面行车情况，尤其拐弯及路口位置;
4、室内管家人员在与业主移交门匙时，必须做好签收记录及相关的核实工作。下班前，必须检查空置单位的防火及门窗、水电掣安全情况;
第一章、公司厂规
为了规范公司与员工的行为，建立有序的生产、经营、办公制度，提高工作效率，维护公司与员工的共同权益，明确双方的责任与义务，特规定如下：
第一条、公司实行董事会领导下的总经理负责制，全体员工要紧密团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议，处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助，建设一支高效、务实、爱岗敬业的团队。
第二条、公司的财产属股东所有，公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属机构、部门和个人，为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第三条、所有员工都必须服从领导、全力投入工作、注重细节，用一个一个细节来奠定公司的成长，使工作向高效率、员工向高工薪、公司向高效益的方向发展。
第四条、为提高公司的运营效率，实行能者上，庸者下的人事管理制度，实行责、权、利相结合的，按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度，要求所有员工都精通业务，能自主处理各项事务，达到各负其责的目的，确立责任机制。
第五条、所有员工要严格遵守国家法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守则、明确其责任、维护其公司与个人的权益。行为规范，做有纪律、有素质、有修养的好员工。
第六条、员工进厂时需交身份证复印件一份，1寸照片2张，填写职工登记表，进行岗前培训，鉴定培训书。用来办理厂牌，领取考勤卡。
每天上下班时间为：上午8：00—12：00时，下午14：00—18：00，晚上如有加班，加班时间为7：00—11：30；赶货期间另行通知。赶货期间，任何人不得以任何借口要求厂方增加工资，闹事并罢工者一律无薪开除出厂；工资发放时间为次月30日，特殊情况另行通知。
第七条、中途有事需离开本厂者，须提前15天交辞工书给部门主管，经厂方同意，辞工期到后方可离厂。辞工到期者的工资，先结算清楚令其搬离本厂，待本厂发放工资日才前来领取。被本厂辞退者的工资，结算清楚后既搬离本厂。
第八条、厂内禁止一切赌博活动，凡是在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理。晚上12点30分后关闭厂门，加班时间除外。加强安全意识，注意防火防盗，车间内一律不准吸烟。
第九条、工作上要服从管理人员的.安排，提高质量意识，坚持质量第一原则。确保产品质量合格出厂，各部门主管、品检必须在保证质量的基础上抓好生产进度，如因质量问题而耽误货期所造成的损失，将追究各管理人员的责任，并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿。
第十条、各部门管理人员及办公室人员，不得泄露工厂的任何机密，严禁拉帮结派，搞小集团，损害公司利益。
第二章、职业道德守则
第一条、全体员工要紧紧地团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议。处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲向一处使，团结互助，发扬团队精神，要有一颗感恩的心。
第二条、全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作则，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神。
第三条、服从领导，积极热清，相互信赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平。
第四条、行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工。
第五条、同领导和客人在一起，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人提供方便，礼貌待人，彬彬有礼。
第六条、来严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看。
第三章、工资、福利待遇制度
一、工资待遇：
1、生产人员实行计件工资制度。注：由于公司定单原因，给予保底工资。
2、设计人员实行保底工资+提成工资制度。
3、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。
4、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。
二、福利待遇：
1、提供员工中餐和晚餐，每日标准______元（员工每月餐费扣______元/人）。
2、免费提供员工集体宿舍（自租房者自理），水电供应（每人每月水电缴费______元）。
3、加班超过______时，免费提供宵夜。
4、按国家规定享受法定假期。如：元旦、春节、五一、国庆、清明
5、员工在公司连续工作满两年以上，可享受探亲假______天，______公里以上可享受______天，公司可报销单程火车票。
6、已婚女员工连续工作满三年以上可享受产假，规定产假期发放生活补助每月______元。
7、在公司连续工作一年以上，可享受带薪婚假、丧假______天。（直系亲属）
8、交通补助，业务人员因公对外联系业务，市内交通费每次往返______元。
9、通信补助：业务人员因工作需要，通信费每月补助______元。（指定人员）
10差旅费：业务人员因工作需要出差外地办事，交通以汽车、火车为主，出差补助每天______元，住宿费标准每天______元。
11、误餐补助：业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助______元。
第四章、考勤制度
为保障公司的正常运作，特制定本考勤制度：
第一条、作息时间：每天上班时间上午8：00至12：00，中午12：00—14：00休息，下午上班时间为14：00—18：00，根据生产情况，在全年生产旺季、淡季时作调整，但保证平均工作时间符合劳动法的规定。
第二条、员工应在正常工作时间内完成当日工作任务，确保工作时间高效饱和。
第三条、员工考勤实行打卡，员工上下班必须打卡。必须如实签到，不得擅自作弊，不得为他人或委托他人打卡以伪造出勤记录，违者罚______元/次。（两人同罚）
第四条、员工应遵守厂部作息制度，做到不迟到、不早退、无故旷工，因工作原因不能按时打卡，应向部门负责人说明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上签字确认。
第五条、请假：
（1）病假：需由社区以上医院出据证明，因特殊情况未能请假办妥手续的，如突发急病等员工须在当日内用电话或委托他人以其他方式通知主管，复工后当日须补办请假手续。
（2）事假：若员工因在工作时间内有重大事情须处理，可以书面向部门领导申请事假，领导签字批准后，转交考勤文员备档考勤，假满上班须及时到有关人员外销假。
（3）请假一天以内由部门负责人或主管批准，连续请假2天或2天以上由总经理批准；如未办理手续或没有得到批准擅自休假，而无理由解释者均按旷工处理；旷工一天按二天处罚，无故旷工三天或三天以上，厂部做无薪开除处理。
第六条、设立年度全勤奖，资金为______元：
（1）迟到、早退三次以上者取消年度全勤奖。
（2）有下列情况者：事假、病假、旷工、迟到、早退、产假、婚假、不享受全勤奖。
第七条、上班时间每次迟到或早退5至15分钟者，计件工罚______元，计时工罚当天工资30%；迟到或早退30分钟以上者，计件工罚______元，计时工罚当天工资80%。
第八条、请全体人员自觉遵守，办公室可根据情况进行定期或不定期的考勤抽查。
第五章、安全生产管理规定
第一条、为加强本公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进本企业事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合本公司的实际情况特制定本规定。
第二条、本公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理负责制，要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。
第三条、对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及法律的，交由司法机关论处。
第四条、本公司安全生产委员会（以下简称安委会）是本企业安全生产的组织领导机构，由总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责本企业安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查、处理事故等工作。安委会的日常事务由生管负责完成。
第五条、公司各部门必须成立安全生产领导小组，负责对本部门的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保安全生产。安全生产小组组长由各生产部门的部门主管担任，并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。
第六条、安全生产主要责任人的划分：生产部门主管是本部门安全生产的第一责任人，专（兼）职安全生产管理员是本部门安全生产的主要责任人。
第七条、各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。
第八条、各部门可根据本规定制订具体实施措施。
第九条、本制度由公司安委会负责解释。
一、总则
1、设计部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、设计部倡导树立“一盘棋”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、鼓励设计师积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
4、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
5、必须服从工作分配，听从上级指挥，如有不同意见，应以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
6、设计部全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、考勤制度
1、上班时间：xx：xx——xx：xx，xx：xx——xx：xx（夏季）；xx：xx——xx：xx，xx：xx——xx：xx（冬季）。
2、周三至周一为工作日，周二为休息日。周二设计师值班由部门负责人统一安排，当周周二值班设计师休息日为当周周三。如工作需要休息日上班者可调休息，必须提前一日向部门负责人审请，获准方可。
3、按时上下班，不迟到，不早退，上班时间10分钟以内到班者，罚款5元，10分钟以上30分钟以内到班者，罚款20元，30分钟以上，按旷工半天论处（按底薪计算）。早退者一律按旷工半天论处（按底薪计算）。一个月内迟到累计超过5次（含5次），扣除底薪的15%，5次以上，扣除底薪的50%。
4、上班时间内不得随意离岗外出，由于工作原因外出须到前台登记外出原因，第二天因公事外出的须在当天晚下班前告知部门负责人（临时通知除外），否则按离岗处理50元/次、
5、旷工半天至三天者，扣除底薪的2倍计算，旷工三天（含三天）按自动离职处理，工资及提成不予结算。
6、当月内无迟到、早退、旷工、请假，奖励50元。
三、请假制度
1、请假两天内须提前一天向部门负责人口头或书面审请，获准方可。三天以上，须提前两天向总经理口头或书面审请，获准方可。否则一律按旷工论处。
2、一个月内请假累计不能超过五天（含五天），超出部分一天扣除100元/次。
3、周六、周日不得请假，如在周六、周日请假，将扣除底薪的二倍。
4、电话，短信审请无效（特殊情况除外）。请假内无基本工作，请假前必须交接好手头工作，否则罚款元20/次。
四、卫生及值日制度
1、值日设计师负责设计部划定区域的卫生打扫，即办公大厅、卫生间。当日下班前应把拖把洗干净倒放靠在卫生间墙角。否则罚款20元/次。
2、值日设计师负责中午12：00—14：00之间的来访接待、电话咨询并做好登记，否则罚款20元/次。如需调换须向部门负责人说明原因，获准方可。否则罚款20元/次。
3、值日设计师须在8：10分之前做好卫生的打扫，否则罚款20元/次，值日设计师11：15—12：00为午饭时间，12：00之前须回到公司，否则罚款20元/次。
五、设计师日常行为规范
1、着装整洁大方、举止文明，不得留怪异发型及穿怪异服装，否则罚款20元/次。
2、设计师的个人办公桌椅及设备每日早上需用抹布擦至无灰尖，下班前需把个人桌面整理干净。否则罚款20元/次。
3、请保持个人桌面的卫生和办公区域的卫生，谈判后请自觉清理谈判桌，10分钟内未清理罚款20元/次。
4、不得在公司内嬉戏、打闹、大声喧华，工作时间内不得非工作性上网和玩游戏，违者罚款50元/次。
5、设备责任到个人，请每位设计师爱护自己的设备，下班前应关好自己的电脑，如第二天早上发现未关机者罚款20元/次（跑图例外）。
6、设计师在职期间所设计作品资源归公司所有，任何人不得将公司资源变为个资源或泄露他人，一经发现开处除理，并扣发工资及提成。
7、设计师做好工作记录（早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结），对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。
8、设计师养成习惯做好工作记录，做到每日工作一小结，每周工作一大结，每月工作一总结。
9、设计师必须参加每日的晨会、每周五设计部例会及每周一公司例会，不到者罚款30元/次。
10、设计师每日晨会时向部门负责人汇报前一日工作情况及当日工作计划，每月最后一日下午下班前向部门负责人汇报当月个人总结及下月工作计划，否则罚款20元/次。
11、设计师要有团队合作精神，电脑里要设置单独自己的文件夹按年按月分类并且做到资源共享，以便提高设计师的签单率。
12、公司的楼书及量房原始图设计师用完后要放到指定处，以方便寻找，公司资源及办公耗材设计师要做到节约、二次利用，无故浪费者罚款20元/次。
13、主动极积和公司各部门配合协调工作，和同事之间达到团结一致，相互帮助。
14、市场竞争激烈，设计师出图纸及预算尽量在时间上压倒对手，设计师之间要多沟通，共同进退，如需请其他设计师帮忙，要提前商定好提成比例，防止造成矛盾。
15、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。
六、礼仪制度
1、接听电话：“您好！xxx”，同事之间不得直呼其外号、小名。
2、接待客户时一定要面带笑容并且问好，洽谈结束后，要欢送客户。
3、做到“待客三声”—来有迎声，问有答声，去有送声。
4、做到“四个不讲”—不讲不尊重对方的语言，不讲不友好的语言，不讲不客气的语言，不讲不耐烦的语言。
七、新单保管及跟单制度
1、设计师在初次接单时，一定要留客户的姓名、联系方式及相关信息。（如：新房地址、面积、风格倾向、工程承包方式等）。否则罚款20元/次。
2、跟单过程中设计师对客户应及时进行回访、跟踪、了解客户的动态，以提高成单率。若因跟单回访超出三天，罚款20元/次。
3、凡是公司单源，设计师等不得私自认定是无效客户，必须经双方确认，上报部门负责人认可后方可止跟单。任何不得浪费公司资源，否则罚款50元/次。
4、必须对每位谈的客户有份详细的记录，做到心中有数，掌握跟单进度，以提高成单率。否则50元/次。
5、每月最后一日做好当月签单客户及未签单客户的资料、方案、预算和效果图的整理及备份，否则罚款30元/次。
6、若有飞单客户，设计师需把最后一次接触业主详细信息反馈给客户服务部，由客户服务部查明原因通报给设计师。否则罚款20元/次。
7、业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自已客户的具体情况，以便提高成单率。
八、绘图制度
1、设计师在接单后两个工作日内必须做好平面布置图及预算，否则罚款50元/次。
2、设计师在跟单过程中，改动平面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。
3、客户交定金后四天内出效果图，效果图客户确认后两天内出齐所有施工图。否则罚款50元/次。
4、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、平面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。
5、设计师上门量房时，应理会客户的意图，同时问清所有房间中客户固定要求的房间布局及注意事项，客户喜欢的色调及风格。
6、施工中，客户变更项目图纸必须在24小时内完，否则罚款20元/次。
7、量房人员要做测量准确，包括梁高、梁宽、房高、窗高、窗宽、排水管、地漏、给水、配电箱、多媒体箱、空调孔等，必要时应采有数码相机将室内原空间状况记录下来。
8、设计制图的内容包括原始框架图、平面布置图、墙体改造示意图、地面铺设图、天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图、立面图、家具详图、效果图、隐蔽工程光盘一份。
9、CAD图纸必须清楚标注详细的尺寸、文字说明、所用材料、颜色、及由甲方所购材料，否则罚款50元/次，如造成损失的由设计师自己承担。
九、后期服务跟单制度
1、设计师实行全程跟踪服务，在签合同时，应明确开工时间及竣工时间。
2、签单后，设计师通知工程部负责人开工时间及准备开工时所需的一切相关材料及设备。
3、开工前一天，工程部负责人组织本项目的项目经理到公司与设计师进行内部交底，由设计师向项目经理介绍与客户相关的详细资料、施工项及图纸。
4、设计师在整个施工过程中，要做到水电交底、木工交底及后期油漆调色交底及水电验收时用数码相机拍摄水电改造管线铺设的位置，否则罚款20元/次。
5、现场交底人员包括客户、设计师、项目经理、监理、质检。
6、现场交底时，由设计师依照图纸向客户及项目经理详细介绍设计意图和重点部位的设计要求，色彩、风格和装饰效果要求及材料具体使用的要求。
7、设计师应在开工竣工期间内，与客户及项目经理保持及时联系，发现问题及时协调、处理，消除客户的投诉，以便做到与客户保持良好的关系。
8、设计师有义务协助项目经理维持与客户之间良好关系、工程项目中增减项目的结算及工程款的催交。
9、施工中，图纸标注尺寸与现场发生矛盾时，项目经理应以现场为准，设计师协助。
10、施工中，客户如需变更，项目经理有责任通知并协助设计师与客户达成一致。
11、严禁设计师引导客户购买公司指定建材联盟商以外品牌的主材。
12、协助客户在项目施工前和施工过程中采料采购导购和整体配色服务，（导购和配色内容包括瓷砖、地板、洁具、厨柜、墙纸、灯具及设计图纸内的特殊材料等）。
13、协助客户针对室内陈设配饰指导服务。具体包括：软装选配的形式，材质、样式、陈列部位、数量的确定；室内色彩、色调的合理搭配。
薪酬奖励管理制度
1、目的
1.1坚持以企业发展为导向，以客户需求为导向，努力完成公司的销售任务。
1.2全面了解营销队伍的工作绩效和综合表现，确定相应的激励措施，营造优胜劣汰、有序竞争的企业氛围。
1.3促进团队建设，促进员工能力和素质的提升，促进人才的培养，促进今后工作更好地开展。
2、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
2.1公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2.2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
2.4经济：在考虑公司承受能力大小、利润合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
3、制定依据
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值及员工职业生涯发展等因素。
4、岗位职级划分
5、职级薪资表
5.1销售类职级薪资表（见附表1）
6、薪酬组成
职级薪资+岗位津贴+全勤奖+岗位提成+绩效奖励
6.1职级薪资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。
6.2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
6.3全勤奖：当月无迟到、早退、病、事假。
6.4岗位提成：公司基金部销售人员根据不同职级享受相应的提成。
6.5绩效奖励：根据团队业绩与本人业绩完成情况发放绩效奖励。
6.6个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分及个人所得税
7.考核说明及晋升（所有考核日期为上月11日至本月10日）
7.1初级理财经理：
A.考核业绩为团队总业绩，团队业绩作为理财经理的考核指标
B.绩效奖励：当月完成团队业绩超过50%（含），将发放50%绩效奖励；当月完成团队业绩超过60%（含），将发放60%绩效奖励；当月完成团队业绩超过70%（含），将发放70%绩效奖励；当月完成团队业绩超过80%（含），将发放80%绩效奖励；当月完成团队业绩超过90%（含），将发放90%绩效奖励；当月全额完成团队业绩，将全额发放绩效奖励；
C.团队标准人数在5人以上（含初级理财经理），连续两个月每月都完成人均业绩50万/月或三个月内累计1000万以上在公司任职3个月以上可优先升级为储备总监，享受总监级待遇。
D.职级薪资：新入职初级理财经理当月完成团队销售业绩不足70万，第二个月团队销售业绩再次不足70万，则发放70%的职级薪资。
7.2初级理财顾问：
A.考核业绩为个人业绩
B.绩效奖励：当月完成个人销售业绩，将全额发放绩效奖励；
当月完成个人销售业绩超过50%（含），将发放50%绩效奖励；当月完成个人销售业绩低于50%（不含），则不予发放绩效奖励。
C.岗位提成：当月完成个人销售业绩低于50万（不含），岗位提成按2%发放；当月完成个人销售业绩50万（含）-100万（含），岗位提成按2.5%发放；
当月完成个人销售业绩100万以上（不含100万），岗位提成按3%发放。
D.连续两个月每月完成业绩150万或三个月内累计完成业绩500万，在公司任职三个月以上，由经理提出申请，可优先升级为储备经理，并享受经理级待遇。 E.初级理财顾问完成个人销售业绩30万，公司则报销当月养老保险。
8、奖惩说明
8.1初级理财经理
A.团队每天必须保证10个意向客户，如低于10个意向客户，当日扣款20元；
B.团队每周必须保证3个来访客户，如低于3个来访客户，本周扣款50元。
8.2初级理财顾问：
A.初级理财顾问当天有效电话量大于180个或每天意向客户大于3个，满足其中一个条件视为完成当日工作量；如两个条件同时不满足，则每天扣款10元；
B.初级理财顾问每周必须保证一个来访客户，则视为完成本周工作量，否则扣款每周扣款50元；
C.初级理财顾问每月必须保证签单，否则本月扣款100元。
8.3除附表一各项奖励执行外，公司额外奖励：
A.初级理财顾问当月完成个人销售额100万（含）-200万（含），奖励500元；
B.初级理财顾问当月完成个人销售额200万以上（不含200万），奖励1000元。
8.4所有扣款交到本部门总监保管，将作为本团队拓展经费。
9、薪酬的支付
薪酬支付时间：每月20日发放上月11日至本月10日工资，如遇到双休日及假期，公司结合实际情况逐日顺延发放。
10、薪酬保密
人力资源部、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
一、全体保安员要树立高度的责任感和事业心，忠于职守尽职尽责，争做优秀员工。
二、认真学习公司的各项制度和部门规定，严于律己、克己奉公，认真学习法律知识，加强法律观念，遵纪守法。
三、按时上下班，不迟到、不早退、不擅离岗位、工作时间不办私事，不得利用工作之便进行违法犯罪活动。
四、上班着装整齐，仪容端庄，精神饱满，坚持文明礼貌执勤，()严禁打人骂人、侵犯他人人身权利。不做有损公司形象的行为，处事机智迅速果断，按章办事。
五、敢于与一切不良行为作斗争，发现违法犯罪分子积极奋勇擒拿。
六、上下班交接手续清楚明了。
七、积极主动维护公司的治安交通秩序，做好“五防”（防盗、防火、防抢、防破坏、防治安灾害事故）工作。
一、新型农村合作医疗制度的优越性
新型农村合作医疗制度与传统农村合作医疗制度相比，从各个方面讲都改进完善了许多。
（一）组织管理制度方面，由传统农村合作医疗的乡或村组织村办村管、乡办村管、卫生院代办，改进为现在新型农村合作医疗的以县为单位。这样就有了完善的管理机制、监督机构、运行体系来确保合作医疗的有效实施。
（二）资金筹集方面，由传统农村合作医疗的倡导个人缴费，但是没有明确标准，和各地的地方政府规定不一，有的有适当资助，县以上政府没有资助。改进为新型农村合作医疗的个人缴费、集体扶持、政府资助三方结合。这样就为新型农村合作医疗制度提供了稳定的资金支持，三方都分担了一定的责任。同时与城镇医疗保险不同，城镇医疗保险的资金主要来源于单位缴费和个人缴费，单位缴费占了其中的大部分。但农村合作医疗却不是基于劳动关系，这样国家财政就必须给予一定的财政支持。可是在中国，农民占全国人口比例的63.9%，因此三方结合的资金筹集方式，形成了“取之于全体人员，而用之于部分人员”的医疗格局。这样就可以降低了政府、财政的负担。
（三）资金使用方面，由传统农村合作医疗的以福利为主，或以小病为主，特殊群体无医疗救助和基金无审计监督。改进为新型农村合作医疗的以补助大额医疗费用或住院医疗费用为主，特殊群体有医疗救助和基金专款专用，有监督审计。确保了资金的使用可以得到有效的监督。
二、新型农村合作医疗制度运行中存在的问题
（一）受益面小缺乏公平性新型农村合作医疗目前是以大病统筹为主，小病补偿为辅。这样虽然是确保了资金发挥较大的作用，但是不利于新型农村合作医疗的可持续发展。因为这样使得参合农民对其的使用率降低，受益面小，进而导致参合率降低，影响新型农村合作医疗制度的可持续发展。
（二）自愿参加原则与“逆向选择”问题目前，新型农村合作医疗制度遵从自愿参加的原则。但是自愿参加的原则虽然尊重了农民的自主选择权，却不利于资金的筹集。一般的青壮年的参合积极性都不高，身体健康状况好的人的参合积极性也比身体健康状况差的人积极性低。自愿参加原则会使部分健康的青壮年进行“逆向选择”，不参加新型农村合作医疗。这就会使得参合率降低，影响筹资。如果筹资得不到保障，就会直接影响到补偿程序的进行，进而影响新型农村合作医疗的可持续发展。
（三）新农合制度对社会环境适应不足随着人口老龄化日益严重，而老年人又是新型农村合作医疗制度的主要受益者，而且得大病的几率大。个人缴费、集体扶持、政府资助三方结合的资金筹集方式决定了制度运行一定要考虑三方利益因素，一旦有哪一方资金出现问题就会影响整个制度的运行。因此每年每人20元的个人缴费数额偏低，且受益率低导致参与人数少，这样一定不能保证新型农村合作医疗的有效运转，会影响新型农村合作医疗的可持续发展。
三、新型农村合作医疗制度的完善对策
（一）改变“保大不保小”的政策，切实体现出公平性公平性不单单是指每一个农民都有参合的权利、受益的权利，更要体现出参合农民受益的公平性。“保大不保小”的政策使得青壮年和身体健康的人参合积极性低，不利于新型农村合作医疗的可持续发展。因此建议改变这一政策，使新型农村合作医疗制度不仅仅为生大病的农民解决资金问题，还要把积极健康生活的理念带进农村。小病给予补偿，可以避免小病拖成大病的情况，还可以使农民更加注重自己的身体健康，提高整个农村的健康卫生状况。
（二）自愿原则与强制原则相结合目前农民是按照完全自愿的原则决定是否参加新型农村合作医疗制度，以致有些对新型合作医疗认识不够的农民，只顾眼前的利益，没有看到长远的利益，拒绝参加。导致了合作医疗的资金筹集困难。同时如果采用强制性原则，会使农民产生逆反心理，进而更加强烈反感。
（三）完善持久稳定的基金筹集机制因为“保大不保小”的政策需要改进，以及扩大受益面的要求，这些都需要资金的支持，而且由于农村人口老龄化的趋势，同样也要求有更多的资金确保新型农村合作医疗制度的可持续发展。无论是从长远需要上讲，还是从实际操作性上讲，提高个人缴费都是可行的。同时，随着农村经济的发展，最好可以由村里承担这部分资金，例如把一些村里出租的地所得的费用，抽出一部分用来在农民同意的情况下统一缴费。这样还节省了时间，加快了效率。
为加强团队的规范化管理，完善各项工作制度，促进团队发展壮大，提高运作市场的能力，根据国家有关法律、法规及总公司的有关的规定，参照其他团队经验结合葫芦岛团队的实际情况，特制订本管理制度。
一、本团队采取自愿加入的原则，加入团队全体会员必须遵守团队的各项规章制度和决定。
二、团队倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损团队利益、形象、声誉或破坏团队发展的事情。
三、团队通过发挥全体会员的积极性、创造性和提高全体会员的管理、经营水平，不断完善团队的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大团队实力和提高运作能力。
四、团队提倡全体会员认真学习电子商务知识、电脑技术和BMC模式的专业务识，为会员提供学习、深造的条件和机会，努力提高会员的整体素质和水平，造就一支思维新、作风硬、业务强、理论精、团结和谐的会员队伍。
五、团队鼓励会员积极参与团队的决策和管理，鼓励会员发挥才智，提出合理化建议。
六、团队推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、团队提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导会员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、会员必须维护团队纪律，对任何违反团队章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第一章员工守则
一、为维护团队和员工的共同利益，规范团队管理，建立良好的团队形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本规范，全体员工必须遵守。
二、遵守团队的各项规章制度，听从安排，不怠工，认真负责。
三、勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。
四、同事之间和睦相处，加强团结，增进友谊；严于律己，宽以待人；热情主动地帮助他人解决困难。
五、爱护团队财务；厉行节约，不浪费；借团队物品要及时归还，不拖欠，不损坏。
六、保持环境卫生、清洁、整齐；不损坏和涂抹公物，不乱扔废纸，不随地吐痰。
七、为经允许不携带违禁品进入办公室；不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料，不准随意使用他人工具器械。
八、发扬敬业精神，自觉维护团队的利益和声誉。
九、禁止在办公室抽烟、喝酒、喧哗、打闹，影响他们工作。
十、自觉维护办公室卫生，注意节约，爱护公司设备。
团队回努力为每个员工创造一个优良的工作环境，使每个人的能力都能得到充分的发挥，同时好的工作氛围需要大家的共同维护。齐心协力才能使我们的团队不断进步。
第二章员工管理
一、员工的招聘
1、的任用采取聘任制。根据需要公开招聘，由人力资源部负责择优录用。
2、应聘者要经一个月的试用期试用期满时由个人提出书面转正申请，呈总经理审批。
二、工资制度
按岗位职责制定工资。
1、固定员工月薪制（行政部、市场部、人力部、财务部）。
2、设计部人员因每次工作时间、人数以及劳动量不定，所以按劳分配。
三、奖惩制度
第三章经营策略
一、团队的管理。维持经营效率是公司的主要管理课题，管理者需要致力于管理上的改良、业务系统的整合、强调综合绩效以改善经营效率。
二、加强团队形象，提高知名度，吸引客户，同时借助形象的提升，增强市场竞争力，以此为策略的基本方向，让客户产生认同感，提高客户的满意程度。
四、创造区位优势。其主要的策略是以区位型的经营，使其在区域的相对规模变大，在区域内取得较高的竞争地位，求得生存的`空间，奠定获利的基础，再求经营范围的扩大。
五、善于从投资设备中挖掘隐藏的利润增长点，投资前充分做好各项前期的准备工作。
第四章财务制度
一、财务部职责
1、团队的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
2、现金收支日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
3、公司各项收支的明细记录，统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。
4、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、财物管理
1、团队的固定资产，包括家具、电器、书籍、工具、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务部负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、现金收入要及时存入银行，财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
三、团队报销制度
1、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
2、出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。本着为团队节约的原则，禁止高额消费。经财务部核实后予以报销。
第五章业务合同管理制度
一、合同条款的制订
1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规；
2、所有合同条款的制定必须考虑履行能力；
3、合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则；
二、合同的签署
1、合同由公司法人代表签署后生效；
2、公司法人代表授权人签署后生效。
三、合同的管理
合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份；其中主办业务员一份；公司财务一份；公司办公室存档一份。
下属创业团队管理制度
第一章：总则
为加强对下属创业团队的管理，维护投资者利益，特制定本制度。本制度所称创业团队是指接受投资的全部创业团队下属创业团队在社团总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。社团按照有关法律法规规范运作要求，行使对公司的重大事项管理。
下属创业团队应遵循本制度规定，结合社团其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。下属创业团队应参照本制度的要求建立管理制度，并接受社团的监督。
社团各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对创业团队做好管理、指导、监督等工作。社团委派至创业团队的人员对本制度的有效执行负责。
第二章：规范运作
下属创业应当依据有关法律法规的规定，建立健全责任人治理结构和内部管理制度。
下属创业团队日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，应满足社团的制度规定和生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。
未经社团批准，下属创业团队不得擅自进行对外担保、对外借款、限进行。
下属创业团队应当及时、完整、准确地向社团提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便集社团进行科学决策和监督协调。
下属创业团队在作出重大会决议后，应当及时将其相关会议决议及会议纪要抄送社团存档。
第三章：经营管理
下属创业团队的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，并结合集团公司发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标，确保集团公司及其他股东的投资收益。
下属创业团队开展日常经营业务，如签订销售产品、采购原辅材料合同等，应按相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施，并将实施情况社团备案。下属创业团队的日常供销合同在社团初次审定后，集团不再每次审批，但是若发生价格、收付款方式变化必须书面向集团公司总经理请示，批准后才能执行。单项经济合同必须报社团履行合同签订审批手续，批准后才能签订。
第四章：内部审计制度
社团定期、不定期实施对下属创业团队的审计监督。社团审计负责人执行对下属创业团队的审计工作，内容包括但不限于：对国家有关法律、法规等的执行情况；对社团的各项管理制度的执行情况；下属创业团队内控制度建设和执行情况；下属创业团队的经营业绩、经营管理、财务收支情况；
下属创业团队在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备。下属创业团队相关部门人员必须全力配合社团的审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。
第五章：附则
本制度由社团管理层负责解释。
凯塔创业团队规章制度
前言
本规章制度的建立旨在将所有创业团队成员紧密地凝聚在一起，提高行事效率，发挥团队力量、以达到超越个体力量简单相加的效果。共赢是凯塔创业团队的宗旨，任何违背该宗旨的思想和行为都应该予以摈弃。维护团队的利益，就是维护自己的利益，个人和团队是分不开的，全体成员务必共对此形成共识，共同遵守为此保驾护航的规章制度。
第一章：合作发展
第一节：团队组织
第一条：扩大凯塔创业团队的规模是每个成员的工作重点。
第二条：对有意向加入凯塔创业团队者，可以通过文件材料、口头叙述、实地考察等多种方式介绍创业项目，由于现阶段团队的资源有限，务必将主要精力投放在有真诚创业意向者身上，不必在伪创业者身上浪费过多时间。要给迟疑犹豫观望者予谅解，但不允许他们继续以考察为理由参与团队的组织活动，如培训、发展、销售等等，团队的组织活动只针对正式的团队成员。
第三条：凯塔创业团队的销售组织工作具有创业的性质，并以共赢为宗旨，主要表现为利益共享和风险共担，所以加入创业团队者必须保证手里有自己的产品以作发展销售之用，严禁代销赊销等非创业行为。
第四条：对老成员发展新成员的奖励要及时到位，仍要坚持共赢原则。
第五条：新队员的销售组织工作（包括货品购入、销售、成员发展、培训、指导等一系列内容）由其对应的发展人负责，发展人要切实负起责任。
第二节：团队互助合作
第六条：成员间应相互合作，团结互助，提高整体凝聚力发挥团队优势。任何人出现勾心斗角，互不买账，恶意挑拨成员关系等严重破坏团队秩序的情况，一经查出，立即逐出团队。
第七条：团队定期召开小组会议进行工作的计划和总结，各成员及时参加，积极探讨并提出自己的意见和建议。
第八条：团队内部要保持及时的交流，个人有任何问题及时与其他成员协商交流。
第九条：团队各成员间一律平等对待，严禁以加入团队的先后和取得成绩的大小搞特殊化。
第十条：团队内部走货最好当场验货，检查产品的完整性以及有无损坏后再交接。
第三节：艰苦奋斗
第十一条：创业团队成员要时刻注意自身销售技巧的提高，不断完善自身的不足。
第十二条：对工作中每个错误教训都要总结，并传递给其他队友，防止发生同类错误。
第十三条：养成写工作计划，工作日志的习惯，定期汇总。详细记录出货信息，每次开会进行汇总。
第十四条：不管由于任何原因退出团队，有意再加入团队者，将会面临更高的诚意门槛考验。
第二章：销售
第四节：销量要求
第十五条：为了提高销售效率，每个成熟的凯塔团队成员都有力所能及的销量要求。必须在规定时限内完成每期的销售任务，完成方式可以是销售给车主，也可以是发展新成员。若没有完成指标，按未完成量补货。
第十六条：所有内部成员必须拥有自己的产品（同时参见第三条）才可参与销售。
第十七条：销售产品时，务必检查清楚产品是否完整，再将产品递交给消费者。特别是通过互联网销售的凯塔产品在快递之前一定要详细检查清楚。
第十八条：长期不参加团队的组织活动者，视为退出团队。
第五节：销售点
第十九条：驻点销售时间不统一安排，各人根据自己各销售点具体情况调节，并可根据车流量做适度调整。
第二十条：团队成员可以自己开发新的销售点，亦允许其他队员到此点销售。销量率先积累到一箱的销售点，其负责人可以全权负责此点的后续销售。负责人确定后，其他人到此点销售必须征得负责人的同意。
第二十一条：驻点过程中，店家比较忙的时候要及时帮忙。不得妨碍店家的工作，不要老坐在沙发板凳上影响别人的休息。
第二十二条：驻点过程中严禁与任何人员发成冲突和争执，面对态度不好的顾客，可以回避不搭理，切不可发生争吵和冲突。
第六节：互联网销售
第二十三条：严格执行凯塔的销售价格。凯塔的市场统一价为360元/罐，任何人不得挂出低于360的价码。实际销售要坚守凯塔销售价格的统一规定。
第二十四条：顾客在网店购买凯塔，会不可避免的与几个卖家交流。成交以消费者自主选择的店家为准，同时交流过同一买家的内部成员不分利润，内部不可以价格互相竞争。一经查出，将取消其队员资格。
第二十五条：通过网络销售凯塔发快递时，凯塔的包裹尽量自己完成，细心处理，确保快递走货不会出闪失。
第七节：信息发布
第二十六条：所有通过网络发布或名片等形式发布凯塔信息者，都必须是团队内部成员。
第二十七条：任何在网络上发布凯塔信息者，标价必须为市场价360/罐，低于此价格发布信息者，将取消其队员资格。
第八节：交易
第二十八条：团队内部及和客户间的交易坚持现金交易原则。现钱交易注意检验钱币真伪，网上交易付款后方才发货。
第二十九条：团队内部成员严禁将凯塔免费送与顾客试用（含亲戚除直系亲属）。将凯塔免费送与顾客试用的损失当由其独立承担。
第三十条：工作中的个人宣传费用由其独立承担，例如名片费用，印有各自信息的传单等。
第三十一条：销售时要严格仔细检查货物是否完整和损坏，团队内部也务必做到当场仔细验货，销售给消费者前自己要检查好产品完整性。
注：以上规定，自20xx年3月始生效，如有变更以新内容为准。创业团队所有人都要坚守执行。违者必究，严重者开除团队。
团队管理制度10条如下：
1、以团队利益为先，个人利益为后，以集体荣誉感为出发点，决不影响团队团结和拖团队后腿。
2、踊跃参加团队的各种集体活动与会议，热情参与及积极与其它成员沟通。
3、助人为乐，团队的每一个成员都是最亲密的战友，不抛弃，不放弃！
4、每天的例会，无特殊情况，要求人人必须参加，并积极响应。
5、无故不得请假，早退，迟到，团队的每个会议。迟到或缺席三以以上者，提出严厉批评并交由公司处理。
6、为打造一支高效执行力的团队，工作执力过程中，不允许出现嬉笑打闹的情况，提出警告无效者，提出严厉批评并交由公司处理。
7、上班期间，不做与工作无关的事情，更不允许交头接耳，来回走动影响办公室环境气氛，打乱正常工作。一经发现，必须严肃处理。
8、硬性工作指标责任到人，团队任何一个人都要为之努力工作，工作热情与成绩都没有达到要求的，要作出深刻反省。
9、团队队长与副组长要严格执力公司的每一个决策。拒绝欺上瞒下而做出有违团队利益的事情。同样，团队成员的工作都要向队长与副组长负责。
10、团队要求每月初作出工作计划，月底作出工作总结，任何人都不得推委找戒口。
一、各部门职责划分
团长:全面主持本支教团工作，总体统筹管理支教团各项业务，代表本支教团与其他机构、组织进行沟通交流，统筹各部门的工作，决定本支教团团长助理和主管的聘任，听取广大队员的意见建议，授权部长代行团长部分职权。
团长助理：协调部门开展各项工作，编写和管理团队资料，做好团内统计、记录工作，增进团内和谐，及时沟通与交流并时常归纳建议，及时传达任务与通知。
宣传部：务必做好本团各类活动的网络宣传。做好网络招募的宣传，在各社交网上应有积极互动。制作活动宣传海报，支教视频，相册，收集并发表支教日记（可与教务部合作），以及其他力所能及的宣传方式。
人事部：负责团队支教的志愿者招募及选拔，保障支教活动人员充足，招募策划可与团长助理协同完成，在qq群上的招募工作已经专门划分给人事部，为了使你们对志愿者有更直接和全面的认识。
教务部：负责团队支教活动的人员分配工作，协作讨论形成实地支教计划，组织进行支教前人员培训，记录支教生活，每次支教每个支教点最少要有两篇支教生活记录、感悟或实践报告。
二、各部门工作细则
（一）、团长
1.团长在进入招募期后，应与时刻与支教点主要负责人保持联系，认真选好地点，尽可能保证整个团队支教地点的安全。
2.团长要定期和团长助理，各部门主管、成员开会，及时了解团内活动进程，安排部署，统筹规划。
3.团长负责监督团内所有事务活动的展开，并及时督促。
（二）、团长助理
1.团长助理应时刻与团长保持联系，以便把要传达的消息及时告诉所有成员。
2.团长助理应加强对基本软件的学习，主要是word和excel。
3.团长助理要努力协调各部门之间有交叉的工作，比如支教记录感悟和实践报告的发表，照片视频素材的收集。
（三）、宣传部
1.宣传部在支教活动前应积极宣传已有的支教资料，有效安排自己部门的人员，确保在网络平台上与志愿者的互动。
2.支教宣传素材的收集，可在活动进行前，与志愿进行沟通协商，自行安排志愿者提供素材。
3.每次支教都要有支教活动的展示，每次支教每个支教点最少要有一个视频合集，其他形式不限，并将展示的网址、日期做成记录表，活动结束后整理发给团长助理。
4.在进行招募宣传时，应积极与人事部进行沟通和合作。
（四）、人事部
1.人事部要确保支教招募群中有专门人员与志愿者互动，活跃群里的氛围，留心成员的日常表现，从中可见一斑。本团所有成员均有义务协助此项任务，具体办法可由人事部自行商议。
2.可积极进行招募办法的改良，并及时与团长沟通。
3.选拔过程要确保正式，工作人员进行面试时应注意言辞和着装的得体。
4.及时将选拔结果整理好，发给团长助理和教务部，做好与教务部的交接工作，确保支教前期工作顺利完成。
5.支教人员确定后，要注意有没有临时退出的，并及时安排弥补或替换。
（五）、教务部
1.在确认好支教人员之后，应做好支教前工作的安排，如队服，保险的购买。积极与人事部沟通，分好队伍定好人员职责，如有人退出，及时与人事部联系。将最终队员信息上交团长助理。
2.组织好支教前注意事项和教学基本知识的培训，并注意保存培训记录上交团长助理。
3.教务部应对支教期间各队的教学情况进行检查，确保工作顺利进行。
3.支教活动之前应安排好一些志愿者上交支教记录，如感悟，日记，视频，照片等，可与宣传部进行沟通和合作，确保活动结束后，我们有足够的素材进行下一次支教的宣传。每次支教每个支教点最少要有两篇支教生活记录、感悟或实践报告。
三、各部门管理办法
为防止人浮于事，结构冗杂，现明确各部门管理办法。
团长、主管直接对烛火支教团负责。团长助理对团长负责，完成团长布置的各项任务。各部门主管由团长任命，每个部设一个主管，主管可自主招收干事，名额根据各自所需，建议不超过3个，主管干事直接对主管负责，完成主管所布置的任务。以上人员均属于烛火支教团。
团长助理由团长直接招募，若退出可直接与团长沟通。
主管若要退出，需要提前自行推荐接班人，确保真才实干，然后可直接与团长沟通。考察期为一个月，通过考察期的交接后，可正式退出。
主管干事若要退出，由主管自行定夺。
团长和主管招收助理和干事，可上报人事部发布招募信息。人员的变动最终要将详细人员信息资料交给团长助理。
第一章：总则
为加强对下属创业团队的管理，维护投资者利益，特制定本制度。本制度所称创业团队是指接受投资的全部创业团队下属创业团队在社团总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。社团按照有关法律法规规范运作要求，行使对公司的重大事项管理。
下属创业团队应遵循本制度规定，结合社团其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。下属创业团队应参照本制度的要求建立管理制度，并接受社团的监督。
社团各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对创业团队做好管理、指导、监督等工作。社团委派至创业团队的人员对本制度的有效执行负责。
第二章：规范运作
下属创业应当依据有关法律法规的规定，建立健全责任人治理结构和内部管理制度。
下属创业团队日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，应满足社团的制度规定和生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。
未经社团批准，下属创业团队不得擅自进行对外担保、对外借款、限进行。
下属创业团队应当及时、完整、准确地向社团提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便集社团进行科学决策和监督协调。
下属创业团队在作出重大会决议后，应当及时将其相关会议决议及会议纪要抄送社团存档。
第三章：经营管理
下属创业团队的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，并结合集团公司发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标，确保集团公司及其他股东的投资收益。
下属创业团队开展日常经营业务，如签订销售产品、采购原辅材料合同等，应按相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施，并将实施情况社团备案。下属创业团队的日常供销合同在社团初次审定后，集团不再每次审批，但是若发生价格、收付款方式变化必须书面向集团公司总经理请示，批准后才能执行。单项经济合同必须报社团履行合同签订审批手续，批准后才能签订。
第四章：内部审计制度
社团定期、不定期实施对下属创业团队的审计监督。社团审计负责人执行对下属创业团队的审计工作，内容包括但不限于：对国家有关法律、法规等的执行情况；对社团的各项管理制度的执行情况；下属创业团队内控制度建设和执行情况；下属创业团队的经营业绩、经营管理、财务收支情况；
下属创业团队在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备。下属创业团队相关部门人员必须全力配合社团的审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。
第五章：附则
本制度由社团管理层负责解释。
一、团队成员权利与职责
1、组长权利与职责
权利：
1）组长有权对组员在工作期间的不良变现作出指责并扣减其本项目的分数
2）一切任务由组长分配
3）在组员无法确定某一件事时组长具有决定权
责任：
1）有责任团结好队伍，使小组呈现和谐的氛围，调节遇到的问题
2）有责任提高组员积极性，向更好的目标靠近
3）有责任监督自己的行为，为组员做好榜样
4）有责任监督组员的行为，是小组不出现违反规章制度的现象
2、组员权利与职责
权利：
1）组员在完成项目任务的情况下有自己的私人时间做其他事情
2）对于组长分配的任务，组员可以提出自己的意见和看法
）组员有权对组长的表现进行评价
职责：
1）组员必定发挥自己的所长协助组长完成一系列的任务
2）在工作期间，组员需听从组长合理的安排
3）组长分配的任务，组员必须保质保量的.完成
4）努力做到小组章程里的要求
5）做任何事情前组员要以团队考虑
二、例会
1、全体组员例会制度
1）每天早上由组长组织召开全体组员大会。
2）组长向老师汇报项目进展情况，并做出下一阶段工作计划，听取老师意见，提出对项目组的要求。
3）项目组成员之间进行交流、讨论，对调查过程中出现的问题进行集中解决。
4）对下一阶段工作进行整体计划。
5）对无故不参加例会者，需做出书面及口头检查。
2、项目组成员外出安全制度
1）组长能够同项目成员一同进行调查的，必须由组长带队，其余人员配合调查工作。
2）组长要预先安排好小组人员乘车外出安全措施等基本问题，并向任课教师请示。
3）小组人员乘车外出安全措施不符合要求的，不予以批准外出进行调查活动。
三、团队考核标准
1、上课迟到、早退、带早餐进教室等影响团队整体荣誉―0.5/次
2、无故旷课―5/次
3、上课期间玩手机、接电话，不积极参与团队工作―5/次（如有特殊情况，得以在老师批准则不在扣分范围）
4、课桌上不得出现与上课无关的物品，违反者―0.5/次
5、上课期间被老师重点提醒违规―1/次
6、若有实践活动，借此名义不完成任务者―1/次
7、小组成员在发生歧义时，要认真协调，若吵闹―1/次
8、个人作业要按时完成并上交，因个人原因影响团队成绩者―1.5/次
9、能出色完成组长分配的任务，并得到老师肯定+3/次
10、汇报出色受到老师肯定+1/次（全组）
备注：组长具有模范作用，若违反以上制度扣除双倍分数
一、财务部职责
1、团队的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
2、现金收支日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
3、公司各项收支的明细记录，统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。
4、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、财物管理
1、团队的固定资产，包括家具、电器、书籍、工具、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务部负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、现金收入要及时存入银行，财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
三、团队报销制度
1、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
2、出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。本着为团队节约的原则，禁止高额消费。经财务部核实后予以报销。
1、班主任是班级工作的组织者、领导者和管理者。各班两位班主任老师应相互配合管理好本班学员，有问题共同探讨，如遇没办法处理的问题应及时向上级领导汇报或者与指导部老师进行讨论。违者扣3分。
2、班主任老师是学生的楷模，在穿衣方面应得体大方(具体标准见揭阳校区员工守则)，佩戴工作证，违者扣3分。在谈吐方面也应该得体，不得说脏话，不得体罚学生，违者扣3分。
3、班主任老师应管理好学生纪律，保持安静，不要影响其他教室的学生学习，督促学生晚上准时到达，不要迟到，中途未经班主任允许不得离开教室(学生要离开教室需写请假条)，若发现班级学生在非休息时间走动(特殊情况除外)，班主任老师各扣5分。学生若未经允许离开教室而发生意外，班主任老师应担当相应的责任。一个月内纪律管理得较好的班主任老师加3分，对学生意外情况处理得好的适当加分。
4、班主任老师应知道自己班级的学生人数、姓名及其信息，做好学生档案管理(具体信息表格统一)，每天晚上19:30检查本班学生的到达情况，如若发现有学生没到并且没收到其请假信息的，应联系家长问清学生没来校区的.具体原因，并在学生信息表上做好相应的记录。违者扣3分。
5、每天晚上班主任老师督促学生保持教室整洁干净，如果发现教室不干净，桌椅摆放不整齐，应安排学生进行值日，离开前应关闭教室的风扇、空调以及电灯等，否则班主任老师扣2分;同时应保护好各自教室里面的公物，如发现有破坏公物的学生应及时教育并告诉其家长，必要时进行赔偿，否则班主任老师各扣5分。一个月内没发现任何破坏的，班主任老师各加2分。
6、班主任老师在19:00应该及时到教室，不得迟到，未经允许不得早退，违者一次扣2分。一个月内没有迟到早退的加5分。
7、班主任老师如果请假，应先安排好当天晚上的工作，找其他老师代替，违者一次扣5分。
8、带班时间，班主任老师自觉将手机调至静音状态，在不得已的情况下使用手机应注意回避，不得聊与工作无关的事，不得吃零食，违者扣3分。
9、发现学员玩手机qq、听歌、玩扑克、下象棋、睡觉、吃零食、说脏话、嬉笑打闹、随意走动、破坏桌椅、乱涂乱画、看与学习无关的书、没有完成相应的学习任务等班主任老师应及时阻止并警告。同时要限制好校区纸张和一次性杯的使用。至于情节严重者应告知其家长,屡次不改者，遵循黄冈校训进行相应处理。否则班主任老师扣5分。
10、班主任在带班期间，不得擅自离开教室超过三次，除非有特殊原因(辅导、请教其他老师解题、学员家长办理手续、家长来电等不得已的重要工作)，此时应与其他辅导部老师协商帮助管理，违者扣5分。
11、每节课前15分钟为学生梳理当天或者当周所学知识，剩下时间为学生进行疑难解答，而在小学英语上，每天晚上英语老师必需教会每个学生记住至少5个单词，达不到要求的学生留校15-----30分钟，班主任老师有义务进行监督，对于不配合的学生要给家长打电话，违者扣3分。
12、班主任应做好每次考试学生的分数整理，跟前一次考试进行比较(主要比较科目为英语、数学、物理、化学)，如果学生成绩提高5分的，每科每个班主任老师奖励3分，提高10分，每科每个班主任奖励5分，多科提高重复计算，每次大考之后，对于分数提高的人数比例最高的班级的两个班主任老师奖励10分。
13、带班整个过程中表现优秀者视其情况进行适当加分。
注：每位班主任老师原始分是100分，在各组长和各级领导的监督下进行加分和扣分，每个月进行总结，最后得分在70---80分的，奖励奖金20元，得分在80---90分的，奖励奖金30元，得分在90---100分的，奖励奖金50元，得分在100---120分的，奖励奖金80元，得分在120---150分的，奖励奖金120元，得分在150分以上的，奖励奖金200元。(知识强化班时间是19:00---21:00，小学作业辅导班时间是16:00---18:00，中途休息10分钟。)
公司规章制度是旨在规范员工及公司经济活动的规定，企业用人单位应当根据法律和政策的要求制定规章制度。规章制度是企业约束和规范员工行为的重要手段，对于企业经营来说很关键。制定规章制度时，必须充分考虑员工的需求，同时也要考虑到公司的经营情况。经过漫长的整理和编辑，我们终于准备好了今天的“企业管理规章制度”，希望本页面的内容能对您有所帮助！
1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理
3、细则规定：
(一)资金日常管理
1、资金定义：货_资金是指企业在生产经营活动中停留于货_形态的资金，包括现金、银行存款和其它货_资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货_资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
(二)资金支出管理
1、财务部是货_资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货_资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：
(1)、个人借款支出
a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工_卡内)。
(2)、零星费用报销支出
a、_作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。
b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。
(3)、商品采购货款和大额行政采购支出
a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。
b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。
(4)内部转款及其他支出
我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。
(二)资金收入管理
1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。
2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款_。对于个别客户需先行开具_再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开_，再由销售后勤人员持该_去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。
3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：
a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全_负责。
b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。
c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。
四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。
五、附则
1、本制度由公司财务部负责解释
2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4s店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言。
3.1消除泵轴窜量大的措施
合理地设计轴向力的平衡装置，消除轴向窜量。为了满足这一要求，对于多级离心泵，比较理想的设计方案有两个：一个是平?盘加轴向止推轴承，由平?盘平衡轴向力，由轴向止推轴承对泵轴进行轴向限位；另一个是平?鼓加轴向止推轴承，由平?鼓平衡掉大部分轴向力，剩余的轴向力由止推轴承承担，同时轴向止推轴承对泵轴进行轴向限位。第二种方案的关键是合理地设计平衡鼓，使之能够真正平衡掉大部分轴向力。对于其它单级泵、中开泵等产品，在设计时采取一些措施保证泵轴的窜量在机械密封所要求的范围之内。
3.2消除轴向力偏大的措施
合理地设计轴向力平?机构，使之能够真正充分地平?掉轴向力，给机械密封创造一个良好的条件。对于一些电厂、石油、化工等领域应用的重要产品，在产品出厂之前，必须做到台台试验检测和发现问题和解决问题。有些重要的泵可以在转子上设计一个轴向测力环，对轴向力的大小进行随时监测，发现问题及时解决。
3.3消除泵轴挠度偏大的措施
这种现象大多存在卧式多级离心泵中，在设计时采取以下措施：
(1)减少两端轴承之间的距离。泵叶轮的级数不要太多，在泵总扬程要求较高的情况下，尽量提高每级叶轮的扬程，减少级数。
(2)增加泵轴的直径。在设计泵轴直径的时候，不要简单地仅考虑传递功率的大小，而要考虑机械密封、轴挠度、起动方法和有关惯性负荷、径向力等因素。很多设计员没有充分认识到这一点。
(3)提高泵轴材料的等级。
(4)泵轴设计完成后，对泵轴的挠度要进行校核检验计算。
3.4增加辅助冲洗系统
在条件允许的情况下，尽量设计辅助冲洗系统。
冲洗压力一般要求高于密封腔压力0107～011MPa，如果输送介质属于易汽化的，则应高于汽化压力01175～012MPa。密封腔压力要根据每种泵的结构型式、系统压力等因素来计算。轴封腔压力很高时或者压力几乎接近该密封使用最高极限时，也可由密封腔引液体至低压区，使轴封液体流动以带走摩擦热。
根据每种泵的操作条件，合理地配置管路和附件。如冷却器、孔板、过滤器、阀门、流量指示器、压力表、温度等。实际上密封的可靠性和寿命，在很大程度上取决于密封辅助系统的配置。
3.5消除泵进口汽蚀的措施
(1)提高泵的汽蚀性能水平，满足现场装置的汽蚀性能的要求。
(2)现场试验装置的要求要与泵汽蚀性能水平匹配。
(3)现场安装和工况调节要给泵创造有利的条件。
3.6消除泵振动的措施
(1)泵产品在设计过程中，要充分分析振动的来源，以消除振动源。
(2)泵产品的制造装配过程中，严格按标准和操作规程去执行，消除振动源。
(3)泵、电机、底座、现场管路等辅助设备在现场安装时，要严格把关，消除振动源。
(4)现场生产、操作、维修、调节时，严格把关，消除振动源。
3.7严格执行设计标准
泵产品的设计和机械密封产品的设计要执行相关的国内外标准，在产品的设计过程中，设计员应认真执行标准，深刻理解标准每一条内容的具体意义，将标准内容的要求执行到产品设计过程中。到目前为止，有很多设计员还没有理解标准的实际含义，没有严格地去执行新标准，而是盲目地照搬照套老图纸和老设计员的经验。这种作法对提高我国产品技术水平和进入国际市场是非常不利的。提高标准化认识，是目前机械行业设计员迫切需要解决的问题。
第一章 总则
第一条 为了规范集团及下属各公司机构设置和岗位编制，合理配置和充分利用人力资源，不断提高工作效率和有效控制人工成本，根据集团公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 岗位编制管理的指导思想
岗位编制管理应遵循“总量控制、优化结构、理顺关系、合理规划”的原则，根据公司业务发展和项目拓展的需要，合理安排编制、有效控制编制、适时调整编制，充分发挥岗位编制管理在提高工作效率和工作质量方面的积极将作用。
第二章 岗位编制管理
第三条 岗位编制管理职责划分
(一)总部人力资源处
1、负责根据集团公司机关处室工作职责，合理安排各处室岗位编制;
2、协助各处室负责人编写岗位说明书，明确岗位任职要求、工作内容、工作职责和考核内容等;
3、初审集团下属各公司上报的岗位编制报告，并及时报送集团总经理办公会审定。
4、监督下属各公司岗位编制落实情况，有效控制整体编制数量，合理分配人力资源。
(二)各公司人力资源管理部门
1、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量;
2、协助所在公司各部门、各业务单元负责人编写岗位说明书，明确岗位任职要求、工作内容、工作职责和考核内容等;
工厂建议部门设置：
1，业务部
2，财务部(会计&出纳)
3，海关&商检
4，板房
5，裁床
6，车缝车间
7，后整理车间(含辅工，整烫，QC，包装)
8，厂务办工厂(厂长，车间主任)
9，维修部
10，主辅料仓库
11，餐厅
12，行政人事部
13，采购部
考勤管理参考：
1、员工工作时间为上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。
2、员工需自己打卡，不能代打，代打卡发现一次，扣双方各20元罚款。(可以考虑指纹或人脸识别)
3、工厂员工外出，需向主管批准，并在去向单上填写。
4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。
5，员工全月无缺勤，无早退，无迟到奖全勤奖30元。全年无缺勤，无早退，无迟到奖年终奖奖工资的1.5%。
6、员工无故旷工半日者：警告，警告超过10次以上者，按自动离职处理。
7、休息日、法定假日按工厂规定休息。
8、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，主管签字后再报总经理签字，人事部留底。
公文管理参考：
1，所有公司的发出的文件需要用公司信笺，标注文号，时间，主题，加盖公司公章，并交公司留底。
2，所发公文原则上应一文一事。
3，一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。
上班规定参考：
1、上班时间应着装整齐，穿工服，佩戴工牌。
2、工厂内应该采用普通话沟通，包括老乡间。
3、同事之间不可吵架，有问题提交上级解决，更不可动手打架及辱骂。
4、除办公人员外，所有车间人员手机调至震动，上班时间禁止拨打私人电话。
5、不得随意带外人进入工厂车间。
6、所有工厂产品，工具，物辅料等都不得带出工厂。
7、节约工厂资源，包括用电，用水，用纸等。
8、外来拜访人员需要登记资料，出厂需检验行李，进入车间需有人陪同。
9、上班时间不能做玩游戏，个人上网等私人活动。
一、自觉遵守，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。
二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。
三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，要认真细致;要管理好房间的物品，发现问题及时报告。
四、安排住宿，必须有部门领导和服务中心主任签单;外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。
五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经中心主任同意不准私开房间，为他人(含本校职工)提供住宿、休息及娱乐等。
六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向学员和客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品要交公。
七、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作;打字、复印、收发传真，要按规定收费。
八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。
九、认真做好安全防范工作，特别是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。
第一章总则
第一条为加强公司法律风险防范与控制，维护公司及其股东合法权益，促进公司依法经营与管理，把公司的各项经营管理活动纳入法制化管理轨道，规范公司法律顾问(以下简称法律顾问)工作，根据国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本规定。第二条法律工作任务是建立和健全公司法律风险防范体系与机制，促进依法经营管理，依法维护股东和公司合法权益，确保公司经济建设健康、安全和可持续发展。
第三条法律工作应当遵循以下原则：
(一)依据国家法律法规和有关规定，开展工作;
(二)依法维护公司和公司股东合法权益;
(三)以事前防范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补救为辅。
第四条公司应当拥有常年法律顾问，法律顾问包括法律事务顾问和外聘法律顾问，二者应紧密配合，以确保公司法律事务工作的顺利开展。
第五条法律顾问履行职责享有下列权利：
(一)根据工作需要查阅公司有关文件、资料，询问有关人员;
(二)对损害公司合法权益、损害出资人合法权益和违反法律法规的行为，提出意见和建议;
(三)法律、法规、规章和公司授予的其他权利。
第六条法律顾问应当履行下列义务：
(一)遵守国家法律法规和有关规定以及企业规章制度，恪守职业道德和执业纪律;
(二)依法履行法律顾问职责;
(三)对所提出的法律意见、起草的法律文书以及办理的其他法律事务的合法性负责;
(四)保守国家秘密和公司商业秘密;
(五)法律、法规、规章和公司规定的应当履行的其他义务。
第七条公司内设法律事务顾问，由公司职员担任。法律事务顾问负责承担公司法律事务，向公司分管领导负责和报告工作。法律事务顾问应对公司在经营、管理及其决策中的法律风险及时提出法律意见与建议。
第八条法律事务顾问的职责是：
(一)正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见;
(二)起草或者参与起草、审核公司重要规章制度;
(三)审核公司合同，参加重大合同的谈判和起草工作;
(四)参与公司的分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组等重大经济活动，处理有关法律事务;
(五)协助办理企业工商登记以及商标、专利、知识产权保护、公证、鉴证等有关法律事务;
(六)配合公司有关部门对职工进行法制宣传教育;
(七)提供与公司生产经营有关的法律咨询;
(八)受公司法定代表人的委托，参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动;
(九)办理公司交办的其他法律事务。
第九条下列规章、合同、协议、洽谈纪要和意向书，应当经法律事务顾问审核：
(一)公司的规章，包括具有规范性的决议、决定、通知或指导意见;
(二)分立、合并、改制重组协议;
(三)设立、变更、终止(解除)劳动关系的通知、协议，经济补偿协议;
(四)重要投资协议、合作合同和其他经济合同;
(五)公司认为应当法律审核的其他法律文书。
第十条公司应当聘请专业律师事务所作为外聘法律顾问，公司在作出下列事项决定前，应当由外聘法律顾问提出法律意见书：
(一)公司的基本制度;
(二)公司的分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组等;
(三)公司重要投资项目、合作及信托、委托贷款等;
(四)公司认为的其他事项。
第十一条公司并购、对外担保、对外投资等事项，应由法律事务顾问和外聘法律顾问共同组织对目标企业展开法律尽职调查，进行风险分析和评估。
第十二条法律工作经费由公司拨付，进入公司预算管理。涉及公司或职能部门的事务，其费用在法律顾问经费中开支;涉及直属单位的事务，其费用由该直属单位开支。
第二章合同管理
第十三条本规定所称合同指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
公司与平等主体签署的协议及合同性文件均按照本规定进行管理。
第十四条公司与其他平等主体间设立、变更、终止民事权利义务关系应当采取书面形式的，不得以口头合同形式或事后补签合同。
第十五条公司可以推行格式合同。格式合同文本经法律事务顾问审核，凡使用公司制订的格式合同的可以不再经法律审核程序，但是需要改变格式合同文本内容的除外。
由缔约相对方提供格式合同文本的，需在法律事务顾问或外聘法律顾问的指导下签署。
第十六条经签署的合同正式文本需保留一式两份以上，承办部门或人员应当将合同原件分别提交公司行政办公室和财务部备案，其他需要的部门可以留存复印件;以传真形式签订的合同，原件存行政办公室，复印件存法律事务顾问和财务部。财务部凭备案合同办理结算业务。
第十七条涉及商业秘密的保护措施，专利、注册商标申请文件，知识产权贸易等事项的合同及相关文件应当经法律事务顾问审核，必要时可要求外聘法律顾问审核并出具合同审查意见书。
第十八条为避免合同执行过程中出现的法律风险，法律事务顾问应当实行事中控制制度，即对合同(项目)的执行(履行)过程实施的法律监督与审查，避免因情况的变化而产生新的法律风险。
第十九条下列合同(项目)的执行过程应当实施事中法律风险控制：
(一)分立、合并、投资、担保、重要资产租赁、产权转让、招投标及改制、重组等重大经济活动;
(二)重大投资、合作、信托及金融项目;
(三)公司认为应当事中控制的其他合同(项目)。
第二十条合同(项目)的承办部门和人员应当将合同(项目)执行过程中的变化情况，及时反馈法律事务顾问;法律顾问也应当跟踪、询问执行情况，遇有变化足以形成新的风险的，应当及时采取相应措施;必要情况下，经公司领导同意，可以要求外聘法律顾问对专项问题出具法律意见书。
第二十一条变更、解除或终止合同(项目)的协议，或主张事实与权利、承认事实与义务的文件应当经法律事务顾问或外聘法律顾问审核。
第三章企业内部咨询制度
第二十二条为协调公司各部门的法律事务，为公司经营管理提供法律保障，公司实行内部咨询制度;公司的内部咨询工作由法律事务顾问负责。
第二十三条法律事务顾问可以采取书面或口头方式回复各部门提出的咨询;但对各部门以书面形式作出的且要求书面答复的咨询，法律事务顾问必须以书面形式作出回复。
第二十四条法律事务顾问应当在合理的期限内对各部门提出的咨询作出回复，一般不得超过七个工作日;特殊情况下，对必须书面回复的咨询可以先行口头答复，并在事后出具书面回复意见。
第二十五条各部门的书面咨询及法律事务顾问的书面回复均应当一式两份，法律事务顾问及各部门各留存一份。
第四章诉讼与仲裁管理
第二十六条涉及公司的下列案件由外聘法律顾问负责承办，由法律事务顾问负责协助和管理：
(一)民事案件;
(二)行政复议与诉讼案件;
(三)劳动争议仲裁案件;
(四)商业仲裁案件。
第二十七条公司有关部门或人员接到诉讼、仲裁的法律文件，或者行政处罚决定书，应当及时报送法律事务顾问处理。
第二十八条遇有纠纷或其他事项需要起诉、申请仲裁的，当事部门应当向法律顾问提交下列材料，并经部门负责人和公司分管负责人签署意见：
(一)纠纷或其他事项的基本情况;
(二)有关证据材料;
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，
精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第一章 总则
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章 财务工作岗位职责
第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;
(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第八条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三章 财务工作管理
第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。
第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。
第四章 支票管理
第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用 途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制 凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐 月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承 办人文字性报告财务经理。
第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。
第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责 人代签，同意后可先付款后补签。
第五章 现金管理
第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条 公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。
第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。
第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收 款，在当月工资中扣还。
第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十四条 工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发 放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手 续。
第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条 出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第六章 会计档案管理
第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经 理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财 务经理批准。
第七章 处罚办法
第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第八章 附则
(一)财务负责人工作责任制度
(二)出纳作业处理准则
(三)会计核算基础工作规范
(四)借款及各项费用开支标准审批程序
(五)其他有待补充完善的财务管理制度
第四十四条 本规定由公司财务部负责解释。
第四十五条 本规定自发布之日起生效试行。
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第一节总则
第六十五条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
第二节文件收发规定
第六十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。
第六十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、工、”等内容编号后打印。
第六十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。
第六十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。
第七十条经签发的文件原稿有专人负责存档。
第七十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
第三节文件打印、复印管理规定
第七十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第七十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。
打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。
第七十四条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
第七十五条复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。
第七十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第四节办公用品领用规定
第七十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第七十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第七十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第五节电话使用规定
第八十条电话为办公配备，禁止员工上班时间打私人电话。
第一条 为了规范工业企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，制定本制度。
第二条 本制度适用于中华人民共和国境内的各类工业企业(以下简称企业)，包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。非工业系统独立核算的工业企业也适用本制度。
第三条 企业应当在办理工商登记之日起30日内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，应当在依法办理变更登记之日起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。
第四条 企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。
第五条 企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第六条 企业应当做好财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。
在设计泵用机械密封时，不仅要考虑机械密封本身的影响因素，而且要考虑机械密封外部的各种影响因素。在实际工作中要注意以下几个问题：
(1)在泵产品的设计过程中要充分考虑到泵其它零部件以及现场其它设备对机械密封的使用效果的影响，为机械密封创造一个良好的外部条件。
(2)增加对机械密封辅助系统的重要作用的认识，尽可能配备完善的机械密封辅助系统，以提高密封效果。
(3)对重要泵产品的机械密封，要增加保护措施，提高密封质量，减少密封质量事故。
(4)分析机械密封的质量事故的原因时，要充分考虑到泵的其它零部件对机械密封运行的影响，采取措施不断提高机械密封的效果。
第四十一条各级企业主管部门应根据工作需要开展设备管理优秀单位评选活动，对设备管理工作成绩显著的企业给予表彰或奖励。
第四十二条企业应定期开展设备管理工作的评比竞赛活动，企业对设备管理工作中做出下列显著成绩之一的职工和集体，应根据贡献大小，给予荣誉奖励、物质奖励和晋级奖励。
(一)认真做好维修工作，使设备经常保持良好技术状况，促进生产发展及在行业设备检查评比中取得优胜的;
(二)发现设备隐患，及时防止和避免重大设备事故的;
(三)推行设备现代化管理取得显著成效的;
(四)改进设备、仪器、装置有重大技术突破的;
(五)在维修技术方面有改革创新并有推广价值，取得显著经济效益的;
(六)在修旧利废、节约代用工作中取得显著经济效果的;
(七)参加维修技术操作比赛，获得操作技术能手称号的。
第四十三条企业主管部门对因设备管理混乱、设备严重失修、运行状况恶化而影响生产或使国家财产遭受重大经济损失的企业，应责令其限期整顿，并根据情节轻重追究企业领导人员或有关责任人员的行政责任。
第四十四条企业对下列行为之一的直接责任者，和有关领导，根据情节轻重分别追究经济责任和行政责任，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。
(一)凡超温、超压、超速、超负荷进行生产，由此造成设备事故和经济损失的;
(二)玩忽职守、违章指挥造成设备事故和经济损失的
(三)违反设备操作、使用、维护、检修规程，造成设备事故和经济损失的;
(四)对特大、重大设备事故隐瞒不报或弄虚作假的;
(五)未使用或停用设备因保管不良造成报废的。
第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
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